Příloha č.1 R l499
<br> ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.14/2017
<br> Název opatření : Úprava rozpočtu na rok 2017
<br> Podklady pro opatření :.Požadavky příkazců operací
<br> Zdůvodnění : V náyaznosti na požadavky příkazců operací předkládá OF UMCMB ke schválení následující změny rozpočtu 2017 <.>
<br> Příjmy tř.1 (: tř.2:
<br> Tř.1 — Daňové příjmy
<br> % 3632 — Pohřebnictví
<br> ; 6171 _ Činnost místní správy Celkem příjmy:
<br> Z toho příjmy celkem - tř.1: 100 tis.Kč Z toho příjmy celkem - tř.2: 106 tis.Kč
<br> Financování tř.8: Pol.8115 „_ Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
<br> Výdaje tř.5 1: tř.6:
<br> © 3113 — Základní školy
<br> © 3314 » Činnosti knihovnické
<br> š 3632 * Pohřebnictví
<br> & 3639 ň Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ši 3745 — Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> Celkem:
<br> Z toho běžně výdaje celkem- tř.5: 283 tis.Kč
<br> Z toho kapitálově výdaje celkem - tř.6: 23 tis.Kč
<br> Důvod opatření:
<br> Příjmy: Tř.] — Daňové příjmy Pol.lxxx (100 tis.Kč)
<br> 100 tis.„Kč
<br> 6 tis.Kč 100 tis.Kč 206 tis.Kč
<br> 100 tis.Kč
<br> 77 tis.Kč 100 tis.Kč 6 tis.Kč 23 tis.Kč 100 tis.Kč 306 tis.Kč
<br> Na kiytí požadavků příkazců operací ve výdajové části rozpočtu roku 2017 (viz níže) navrhujeme použít zvýšené příjmy rozpočtu (Pol.1361) ve výši 100 'tis.Kč,které představují přijaté správní poplatky získané zejména
<br> z titulu stavebního zákona <.>
<br> '2—R1499
<br> Příloha č.1 R 1499
<br> 5 3632,Pol.Zxxx (6 tis.Kč)
<br> Na krytí požadavku příkazce operací na případnou další úhradu sociálního pohřbu ve výdajové části rozpočtu roku 2017 navrhujme použít obdržený příjem z MMR CR za již realizovaný sociální pohřeb z roku 2015 (Pol.2324) <.>
<br> © 6171,Pol.Zxxx (100 tis.Kč)
<br> Na krytí výdajů na energie g 3314 roku 2017 (viz níže) navrhujme použít příjmy rozpočtu (Pol.2324) ve výši 100 tis.Kč ?.vyúčtování přeplatků energii z pronajímaných nebytových prostor za rok 2016,které MČ obdržela na účet až v roce 2017.Uvedené rozpočtování výdajů je v souladu s pokynem MMB,dle kterého již přeplatky na energie nemá MČ rozpočtovat a účtovatjako snížení výdajů na zálohy na energie,ale do příjmů rozpočtu daného roku.Ve schváleném rozpočtu 2017 byly tyto příjmy plánovány oproti snížení výdajů na zálohy na energie.Nyní je nutné s navýšením skutečně obdržených příjmů současně navýšit i výdaje na zálohy na energie 5 3314.Při tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2018 bude nový postup již zohledněn <.>
<br> Výdaje:
<br> ©3113,Pol.5x70: (77 tis.Kč)
<br> Příkazce operací žádá 0 navýšení výdajů o částku 77 tis.Kč na výměnu elektrických rozvaděčů a osazení novými jističi a elektroinstalace v objektu ZŠ Pavlovská.Na tuto akci byl poskytnut neinvestiční transfer z města Brna ve výši 1 300 tis.Kč.Z vlastních prostředků MČ je již rozpočtovými opatřeními č.l a 11 a v rozpočtu zapojeno 515 tis.Kč.Proběhlo výběrové řízení a je již známa vysoutěžená částka — celkem 1 892 tis.Kč.V rozpočtu tedy chybí 77 tis.Kč,které tímto návrhem rozpočtového opatření budou do výdajů na akci zapojeny <.>
<br> 53314,Pol.Sxxx (100 tis.Kč)
<br> Příjmy z vyúčtování spotřeby energií za rok 2016 obdržené vtomto roce (viz komentář kpříjmům 9 6171) současně tímto rozpočtovým opatřením zapojujeme do výdajů š 3314 na platbu záloh za spotřebu energií v nebytovém prostoru objektu Libušina tř.27 <.>
<br> & 3632,Pol.Sxxx (6 tis.Kč) Příkazce operací žádá 0 navýšení finančních prostředků () částku 6 tis Kč obdrženou z MMR ČR za uskutečněný sociální pohřeb pro případ dalšího uhrazení sociálního pohřbu (pot.5192)
<br> 5 3639,Pol.61011; (23 tis.Kč)
<br> Příkazce operací žádá 0 navýšení finančních prostředků na rekonstrukci veřejného prostranství Libušina tř.6.o částku 23 tis.Kč.V rozpočtu MČ je prozatím zajištěno ] l 000 mil.Kč ztoho dotace z MMB činí 2 mil.Kč.Rozpočtované náklady jsou daleko vyšší.Tímto návrhem rozpočtového opatření zapojujeme další volně finanční prostředky na zajištění krytí celé akce <.>
<br> 53745,Pol.51001 (100 tis.Kč)
<br> Příkazce operace žádá o 100 tis.Kč na zajištění oprav oplocení sportovních hřišť v lokalitě U Velké ceny a Richtrova.V rozpočtu MČ je vyčleněno 690 tis.Kč.Proběhlo výběrové řízení a bylo zjištěno,že rezervované finanční prostředkyjsou nedostatečné.Z tohoto důvodu žádá příkazce operací 0 navýšení výdajů <.>
<br> Materiál zpracovala: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> V Brně dne XX.XX.XXXX
<br> 3 —R1499