Titulní strana Závěrečný účet Statutárního města Karlovy Vary za rok 2016 Celková rekapitulace v tis.Kč Schválený Upravený Čerpání rozpočet rozpočet rozpočtu k 2016 2016 12/31/16 1 PŘÍJMY 986,884 1,186,486 1,253,077 2 FINANCOVÁNÍ 160,969 162,099 -234,567 z toho: vlastní finanční zdroje 160,969 162,099 -234,567 úvěr 0 0 0 celkové zdroje 1,147,854 1,348,584 1,018,510 3 BĚŽNÉ VÝDAJE 851,130 1,021,150 897,280 4 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 296,724 327,434 121,231 celkové výdaje rozpočtu 1,147,854 1,348,584 1,018,510 V Karlových Varech dne 8.6.2017 Ing.XXXX XXXXXXXX primátor města &"+,Tučné"I.Závazné ukazatele &"-,Obyčejné"&P ČERPÁNÍ ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2016 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Příjmy 2016 pol.P Ř Í J M Y (v tisících Kč) Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 2016 Upravený rozpočet 2016 Plnění příjmů 2016 v % 1111 Podíl z výnosu daně z příjmů FO ze závislé čin.a funkčních požitků 116,768 114,174 129,280 125,100 135,000 139,286 103% 1112 Podíl z výnosu daně z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 24,539 17,086 19,190 6,693 12,893 14,292 111% 1113 Podíl z výnosu daně z příjmů FO z kapitálových výnosů 11,168 12,616 12,120 12,000 12,000 13,583 113% 111 Daně z příjmů fyzických osob (FO) - celkem 152,475 143,876 160,590 143,793 159,893 167,161 105% 1121 Podíl z výnosu daně z příjmů právnických osob 109,981 120,785 112,110 128,375 136,375 140,347 103% 1122 Daně z příjmů práv.os.za město - hospodářská činnost 11,393 7,339 5,000 3,500 5,044 5,044 100% 1122 Daně z příjmů práv.os.za město - hlavní činnost 50,236 25,800 25,800 27,000 27,761 27,761 100% 112 Daně z příjmů právnických osob - celkem 171,611 153,925 142,910 158,875 169,180 173,152 102% 1211 Podíl z výnosu daně z přidané hodnoty 226,973 245,557 245,430 254,614 254,614 257,303 101% 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 15 229 20 20 20 146 731% 1341 Poplatek ze psů 1,576 1,431 2,000 1,400 1,400 1,414 101% 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 23,876 21,295 19,000 20,000 20,000 20,455 102% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 12,098 14,258 Autor: park.Místa zaplatili v 2014 na 2015 12,000 12,000 12,000 11,748 98% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 6,596 6,131 5,000 6,000 6,000 6,756 113% 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 7,708 7,610 6,000 7,000 7,000 6,039 86% 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 7,210 202 0 0 0 0 ERROR:#DIV/0! 134 Místní poplatky - celkem 59,066 50,927 44,000 46,400 46,400 46,413 100% 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 2,273 1,867 2,000 1,800 1,800 2,632 146% 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadat.o řidič.oprávnění 1,452 1,259 1,500 1,200 1,200 1,307 109% 1355 Odvod z VHP a JTHZ 60,705 56,488 35,000 35,000 35,000 56,192 161% 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 157 222 0 0 0 170 - 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb - celkem 64,587 59,837 38,500 38,000 38,000 60,301 159% 1361 Správní poplatky 18,099 18,959 13,000 16,000 16,000 20,603 129% 1511 Daň z nemovitých věcí nacházejících se na území města 73,020 74,612 72,000 75,000 75,000 77,645 104% 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 765,846 747,920 716,450 732,702 759,107 802,725 106% 2111 Příjmy z poskytování služeb - odpadové hospodářství 33,621 33,990 35,000 34,500 34,500 32,620 95% 2111 Příjmy z poskytování služeb - parkovací automaty 6,869 7,878 6,500 7,000 7,456 9,868 132% 2111 Ostatní příjmy z poskytování služeb 2,540 4,317 3,000 3,000 3,295 4,908 149% 2112 Příjmy z prodeje zboží 0 48 60 126% 2119 Příjmy z vlastní činnosti - odtahy vozidel 2,286 2,336 1,000 2,000 2,200 2,085 95% 2122 Odvod přísp.organizací - ZŠ Poštovní 19 z FI 0 0 0 500 750 763 102% 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7,283 18,022 10,000 14,000 14,000 14,794 106% 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 9,856 24,078 22,000 22,000 22,000 25,959 118% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 326 5 300 0 0 2 - 2139 Ostatní příjmy z pronájmů 1,320 1,136 500 2,000 2,000 948 47% 2141 Příjmy z úroků 6,005 3,820 1,500 1,500 1,500 1,372 91% 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend (Karlovarská teplárenská a.s.) 9,716 12,450 0 0 12,500 12,514 100% 2143 Kurzové rozdíly v příjmech 43 3 0 0 0 0 - 21 Příjmy z vlastní činnosti - celkem 79,865 108,035 79,800 86,500 100,249 105,894 106% 2211 Sankční platby přijaté státu,krajů a obcí 6 0 0 0 ERROR:#DIV/0! 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 9,658 14,989 8,000 9,000 9,570 8,804 92% 2222 Ost.příjmy z fin.vypoř.předchozích let od jiných veřej.rozp.(DPH) 0 0 0 0 0 571 - 2223 Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 0 19,714 19,714 100% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 5,061 929 850 850 2,219 1,370 62% 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů - celkem 14,725 15,918 8,850 9,850 31,503 30,459 97% 2321 Přijaté neinvestiční dary 504 25 0 0 0 259 - 2322 Přijaté pojistné náhrady 508 847 1,000 500 1,304 2,729 209% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9,021 11,225 2,570 4,070 21,511 27,927 130% 2328 Neidentifikova...