Závěrečný účet Mikroreamu Nechranicko za rok 2016 Rozpočet Mikroregionu Nechranicko na rok 2016 byl sestaven v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích a 5 4 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a byl projednán a schválen radou Mikroregionu Nechranicko na svém zasedání dne 18.12.2015 v příjmové části ve výši 66 750,00 Kč a ve výdajové části ve výši 66 750,00 Kč,jako vyrovnaný.V průběhu roku byl rozpočet upravován a schvalován na radě Mikroregionu Nechranicko ve dnech 20.5.2016 a 29.12.2016 formou rozpočtových změn.Rozpočtové změny (v Kč) datum příjmy výdaje financování 20.5.2016 0 52795 52795 29.12.2016 5500 5500 0 I.1.Příjmy,výdaje a financování (v tis.Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Tis.Kč Tis.Kč 31.12.2016 Tř.l daňové příjmy 0 0 0 0 Tř.2 nedaňové 0 5 5 95 příjmy Tř.3 kapitálové 0 0 0 0 říjmy Tř.4 přijaté 67 67 67 100 transfery Příjmy celkem 67 72 72 100 Tř.5 běžné výdaje 67 125 104 83 Tř.6 kapitálové 0 0 0 O výdaje Výdaje celkem 67 125 104 83 Tř.8 financování 0 53 32 60 Paragraf,položka tis.Kč rok 2016 Příjmy celkem 72 0000 4121 neinvestiční transfery od obci 67 3639 2324 příjmy ze služeb 5 Výdaje celkem 104 3639 5136 knihy pomůcky tisk 18 3639 5164 nájemné 2 3639 5169 ostatní služby 17 ' 3639 5229 transfery neziskovým organizacím 67 F ínancování 32 81 15 bankovní účty změna stavu 32 Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové skladby jsou součástí závěrečného účtu a k nahlédnutí na mikroregionu (výkaz FIN 2-12M).1.Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce 2016 s rokem 2015 po konsolidaci.2015 2016 rozdíl %.Příjmy 387 72 -315 18,6,<.> Výdaje 598 104 -495 17,39.u Saldo příjmů a výdajů -212 -32 -180 15,97 ' 2.Struktura rozhodujících položek příjmů obce (v tis.Kč) Příjmy po konsolidaci rok 2015 Rok 2016 Daňové O O Nedaňové 50 5 Kapitálové 0 0 Přijaté transfery,dotace 336 67 3.Struktura běžných a kapitálových výdajů (v tis.Kč) Výdaje po konsolidaci rok 2015 Rok 2016 Běžné 413 104 Kapitálové 184 0 Financování 2 12 -32 Zůstatek účtu 231 _ základní běžný účet činil k 31.12.2016 237 583,12 Kč Rozpočtové hospodaření Mikroregionu Nechranicko vykazuje převahu výdajů nad příjmy včástce 32 tis.Kč,která byla hrazena z naspořených prostředků minulých let.II.Přijaté dotace,transfery a jejich čerpání (v tis.Kč) nic Ill.Mikroregion Nechranicko není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace IV.Mikroregion Nechranicko v roce 2016 nečerpal žádný úvěr.V.Hospodaření s majetkem v roce 2016 poč.stav přírůstky úbytky konečný stav 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 022 Hmotné movité věci a soubor věcí 0 O 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek O O 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 408 ' 408 V Přezkoumání hospodaření Mikroregionu Nechranicko za rok 2016 provedli zaměstnanci Krajského úřadu — Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v plném znění je součástí tohoto Závěrečného účtu." V Libědicích 23.3.2017 XXXXX XXXXXX,předseda Mikroregion Nechanicko REO X.XXX) / UcXXe zpracováno: 14.03.2017 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2016 PŘÍJMY —dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 2 - NEDAňovÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 5233.00 0.00 0.00 5500.00 95.15 -267.00 Třída: 2 - maření pňím 5233.00 0.00 0.00 5500.00 95.15 -267.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4121 Neinvestiční přijaté transfery 66693.00 6675000 99.91 6675000 99.91 -57.00 Třída: 4 - HŘIJMÉ nom 66693.00 6675000 99.91 6675000 99.91 -57.00 rozpočet rozpočet 0 E 1.K E M ? Ř Í J M ! skutečnost schválený % upravený % rozdíl 71926.00 66750.00 107.75 72250.00 99.55 -324.00 Mikroregion Nechranicko KB) 8071) / UclSe zpracováno: 14.03.2017 strana 1 Závěrečný účet za rok 2016 VÝDAJE —dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečiost schválený % upravený % Rozdil Třída: 5 — BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5136 Knihy,učelní pomícky a tisk 1754500 000 0.00 1754500 10000 000 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5163 Služby peněžních ústavů 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5164 Nájemné 2172.00 5000.00 43.44 2200.00 98.73 -2800 5169 Nákup ostatních služeb 1714400 2500000 68.58 1714400 100.00 0.00 5175 Pohoštění 0.00 1000.00 000 0.00 000 000 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 6700000 800000 837.50 6700000 10000 000 5901 Nespecifikovaná rezervy 000 2375000 000 2115600 0.00 -21156.00 Třída: 5 - ÉŽNÉ WWE 10386100 6675000 155.60 12504500 83.06 -21184.00 rozpočet rozpočet C E L R E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 10386100 6675000 155.60 12504500 83.06 -21184.00 Mikroregion Nechranicko 1020 80713 / Uc15z zpracováno: 14.03.2017 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2016 Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 3...