ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2017 ROZPOČET 2017 - SOUHRN údaje V tis.Kč SOUHRN ROZPOCTU „,Skutečnost Schválený Upravený Skutečnost SCHVÁLÉNÝ KAP/OdPa/ POL TRIDA/Skupina/ Název akce 2015 rozpočet rozpočet k ke dni ROZPOCET 2016 30.9.2016 30.9.2016 2017 PŘÍJMY MĚSTA 428 029 318 210 315 614 277 213 306 717 DANovÉ PŘÍJMY 250 329 233 335 236 930 203 712 257 980 NEDANovÉ PŘÍJMY 32 803 40 955 22 933 22 999 20 810 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 9 001 4 000 5 343 2 783 4 350 PŘIJATÉ TRANSFERY 135 896 39 920 50 408 47 719 23 577 VÝDAJE MĚSTA 406 397 373 894 481 269 246 961 395 220 BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ 243 408 240 870 274 794 200 220 258 287 702 životní prostředí,vodní hospodářství 823 1 630 1 676 534 1 620 709 zemědělství,lesní hospodářství 488 144 423 333 144 710 doprava 4 874 5 295 5 295 3 893 s 295 711 obchod — turismus 11 939 6 945 7 835 6 246 7 935 714 školská a předškolská zařízení 25 020 21 983 22 363 18 341 25 599 715 zdravotnictví 1 667 1 850 1 850 1 248 1 855 716 kultura,památky 19 478 20 736 22 301 16 255 21 848 719 správa 72 704 84 740 91 973 59 674 91 897 728 sociální oblast 28 924 17 766 31 928 25 663 19 409 739 místní hospodářství 52 732 54 751 57 688 44 033 43 370 740 správa dotací 0 0 312 0 992 741 všeobecná pokladní správa 24 759 25 030 31 150 24 000 38 323 BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORMM 35 867 32 727 68 444 26 535 37 633 710 doprava,komunikace 7 935 15 100 21 506 8 782 11 150 714 školská a předškolská zařízení 3 244 4 000 5 702 963 3 975 715 zdravotnictví 1 101 3 361 3 518 2 588 1 000 716 kultura,památky 9 362 700 23 704 10 861 9 273 739 místní hospodářství 14 225 9 566 14 014 3 341 12 235 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 127 122 100 297 138 031 20 206 99 300 709 pozemky,lesní hospodářství 3 213 4 000 2 400 673 2 400 710 doprava,komunikace 73 381 4 209 44 636 6 241 15 759 714 školská a předškolská zařízení 12 598 9 946 18 171 952 412 715 zdravotnictví 1 517 6 985 13 675 6 213 190 716 kultura,památky 42 1 000 1 248 315 O 719 správa,MIS,MP 1 170 2 040 2 735 85 7 885 728 sociálníoblast 242 0 0 0 O 739 místní hospodářství 34 959 830 9 537 4 126 3 534 740 správa dotací 0 0 0 0 120 741 všeobecná pokladní správa 0 71 287 45 629 1 601 69 000 [ODVOD Do SOCIÁLNÍHO FONDU -1 013 ] -1 471 | -1 471 | -1 012 | -1 608 | |sTlLDo BĚŽNÉHO ROKU : příjmy - výdaje 21 632 | -55 684 | -165 655 | 30 252 ] -88 503 | FINANCOVÁNÍ -20 619 57 155 167 126 -29 240 90 111 záloha VH -20 619 57 155 167 126 -29 240 90 111 schváleno usnesením ZM č.447/16 ze dne 19.12.2016 ROZPOČET MĚSTA žATCE NA ROK 2017 PŘÍJMY MĚSTA 428 029 318 210 315 614 277 213 306 717 FINANCOVÁNÍ -20 619 57 155 167 126 -29 240 90 111 CELKEM PŘÍJMY 407 410 375 365 482 740 247 973 396 828 VÝDAJE MĚSTA -406 397 -373 894 -481 269 -246 961 -395 220 SOCIÁLNÍ FOND -1 013 -1 471 -1 471 -1 012 -1 608 CELKEM vÝDAJE -407 410 -375 365 -482 740 -247 973 -396 828 Ftozoít \ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Příjmy města 2017 23 577 20 810 4 350,:=; DANOVĚ PŘÍJMY.NEDANOVÉ PŘÍJMY _.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY.PŘlJATĚ TRANSFERY Výdaje města 2017 3 BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ.BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORMM 3 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE schváleno usnesením ZM č.447/16 ze dne 19.12.2016 ROZPOČET MĚSTA žATCE NA ROK 2017 ROZPOČET 2017 - PŘÍJMY údaje v tis.Kč PŘÍJMY „,Skutečnost SCHVÁLĚNÝ Upravený Skutečnost SCHVÁLĚNÝ KAP/OdPa/POL TRIDA/Skupina/Název akce 2015 ROZPOCET rozpočet k ke dni ROZPOCET 2016 30.9.2016 30.9.2016 2017 TŘíDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY 250 329 233 335 236 930 203 712 257 980 17001 Daně 222 795 209 300 212 895 178 510 232 000 1111 Daň 2 příjmu F0 - ze závislé činnosti 41 019 40 000 40 000 34 632 45 000 1111 Daň z příjmu FO - dle přep.poč.zam.3 789 3 000 3 000 3 222 3 000 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 405 1 000 1 000 682 1 000 1112 Daň z příjmu F0 - dle bydliště pod.2 142 2 000 2 000 1 721 0 1113 Daň z příjmu FO - srážková 5 102 4 000 4 000 3 959 5 000 1121 Daň z příjmu PO 47 364 43 000 43 000 41 130 50 000 1122 Daň z příjmu PO - hrazená obcí 2 832 2 000 5 595 5 595 3 000 1211 Daň z přidané hodnoty 94 092 90 000 90 000 70 180 100 000 1511 Daň z nemovitých Věcí 26 050 24 300 24 300 17 389 25 000 133x Poplatky 3 odvody V Oblasti ŽP 4 0 D 3 0 134x Místní poplatky 493 535 535 489 580 1341 Poplatek ze psů 372 420 420 346 410 1343 Poplatek za uživáníveřejného prostr.114 110 110 121 150 1344 Poplatek ze vstupného 7 5 5 22 20 138x Hrací automaty 21 041 18 100 18 100 19 692 20 000 1353 Poplatek za řidičské oprávnění 424 400 400 275 400 136x Správní poplatky 5 572 5 000 5 000 4 743 5 000 TŘÍDA 2- NEDANOVE' PŘÍJMY 32 803 40 955 22 933 22 999 20 810 21xx Příjmy z vlastní činnosti 26 431 18 955 18 955 16 368 18 810 709 xxxx 21xx Nájmy z pozemků,věcná břemena 2 783 1 130 1 130 1 720 1 443 710 2219 2111 Parkovací místa 19 15 15 10 15 710 2219 2111 Parkovací automaty 593 750 750 545 750 710 2221 2111 Dopravní obslužnost STOP—SHOP 244 270 270 190 270 711 214x 211x Obchod - turismus — propagace 112 120 120 92 120 711 3315 2122 CHCHaP - odvod z lF 4 374 O O 0 O 711 3349 2111 Žatecký zpravodaj 76 80 80 47 80 714 3113 2122 25 |