%“ %;
<br> Příloha č.20 k vyhlášce č 4282001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2015
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1 | Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s._ ll Provozovatel - název 3 IČ ČEVAK a.s.30549557
<br> _ Ill Vlastník - název 3 IČ Dačice 00245473 IV FormulářA až F “' A 266 V index 1 až )( VI íČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Voda pitná Voda odpadní Řádek,<.>.Nakladove polozky 2015 2016,2016 2018 Rozdll Rozdíl \ Skuteč.Kalkul.Skuteč,Kalkul.1 _ 2 3 *" “ 4 5 6 " 3% “M" a _ T Materiál onou _ 0.000 0,000 0.573 OšEi—D 6.113 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000 0.000 1.3 - chemikálie 0.000 0.000 0.000 0.232 0.080 0.152 1.4 - ostatní materiál 0.000 0.000 0.000 0.441 0.450 -0.039 2,Energie 0.000 0.000 0000 0.573 0.845 -0.072 2.1 - elektrická energie onou 0.000 0.000 0.573 0.645 41072 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 Mzdy 0.000 0.000 0.000 0.905 0.811 0095 3.1 „ přímé mzdy 0.000 0.000 0.000 0.637 0.587 0.049 3.2 — ostatní osobní náklady 0.000 0.000 0.000 0.288 0.223 0.045 4 Ostatní přímé náklady (1000 0.000 0.000 5.421 5.405 0.016 4.1 - Odpisy 0.000 0.000 0.000 0.575 0.575 -0.000 4.2 — opravy tnfrastruktumího majetku 0.000 0.000 0.000 0.216 0.200 0.016 4.3 - nájem infrastruktumího majetku 0.000 0.000 0.000 4.631 4.631 0.000 4.4 » prostředky obnovy infrastruktumího majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 Provozní nákiady 0.000 0.000 0.000 1343 1.415 43.071 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.052 0.059 0.00? 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0.000 0.000 0.000 0.275 0.346 -0.0?1 “33 - ostatní provozní náklady ve vlastní režií 0.000 0.000 0.000 1.016 1.009 0.007 6 Finanční náklady 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 __? Finanční výnosy 0.000 0.000 0.000 -U.1BE$ -0.125 -0.051 8 Výrobní režie 0.000 0.000 0.000 0.433 0.434 -D.002 9 Správnl režie 0.000 0.000 0.000 0.523 0.525 43.002 10 Úplné Vlastní náklady 0.000 0.000 0.000 9.685 9670 0.015 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 0.00 0.00 0.000 481.77 481.77 0,00 B Pořizovací cena scuvís.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 0.000 0.00 535“ 0.000 C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 D Voda pitná fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 E - ztoho domácností ' _ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.286 0.284 0.002 G - ztoho domácnosti 0.000 0.000 0.000 0.204 0.203 0.002 H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.075 0.078 43.004 : Voda odpadní čištěná _ “— 0.000 0.000 0.000 0.579 0.590 -o.o11 _J— Pitná nebo odpadní voda převzatá _ o.ooo “ 0.000 0.000 0.000 0.000 l_ o.ooo K Pitná nebo odpadní voda předaná _" gogowm ;oooo o.ooo „„ “(3.000 0.000 0.000 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetínná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2 *" "“] ' W “ ' “ ' """“" ““ "'"“ _ "' 'íailídlšváníčeníerd'vdd'riša'šo'síčnš ' “" __ “' "" " ' __ __„_ “— "" " ' “" ".' Řádek " " “““““ " *“ nás;“'r“";j;;„;; ;:jjgquga—ggnýf“ “'*_*"“*“oaasaeašíjjjjjgj ; Iednolka Skut.<.> Rozdíl.<.>.1„ _ „.<.>,„WM __ __.<.> _.<.>.<.> -.<.> 2.<.> - __ - oo_á_ „„-.2;.<.>.<.> -.„26.W m.„„šg.r.<.> _.<.> ""Aš““ „.Mše—" „ Wii."" " JĚ'oil—oik—OVĚNÁk—LÁBÝ 'v" "W "_ F "_ * * " Řě'j ;? ' líčí; Dumce—000101501) ' '" ' _ i “ Eiš" I „lím— “GUE—_m— _ míl Kč 3.15 __ ; 0015 'mlnšÍNW—kěiulm'iěšnfššší _"— "_W _— " “šli Kč * *“ " W __ ___- ' -0 059 ' 131.- podil kalkulační-ŘJ.Šísku : ÚVN (orientační ulcšžalel) %_ na “112 i' 100) _ """ _ ' """—“576331“ 15.- z F.13 na rozvoj a obnovu infrastruklumího majetku mil.Kč.___“ 0.000 16.Celkem ÚVN +zisk MrliůÍŘĚ"'TižÍ'Ě1'á——_'“' "mw "M “' *" " 0044 11.Voda fakturovaná pitná,ort—pdaíni + srážková mil,m5 ří) nebo F-l-H _ ___-.<.> 43.002 "Taf“ CENA pro vodné.stočné ' Kč! m= r.15 ! F.1? '''''' " f'wmwm" ___ '" "- -0.00 _19- QčtnfrexenínwčnmaL_ Karaf ř- 1%va __ „.f“ 09.9,“ Tvorba celkem Od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání ze _,Čerpání celkem od roku 2009 rok 2015 rok 2016 Rozdíl rok 2016 rok 201 B Rozdíl 20,Prostředky obnovy infrastruktumiho majetku „.<.>.<.> “ 23.5% Vod.Vod.Karl.Karl.mil.Kč -.<.> „„.u__„_.-„.<.>.„„„_ „„ __ _w __ __gsggj—MM__________ 0.175 0.174 0.000| Tabulka e.s " __ “ Kaikulovaná cena pro vodné a pro tečné při dvoušionžilové formě _ FW Řádek Tem " _ Měrná Poznámka Voda pilná Voda odpadní " __ iednoika Skut.| _ Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl ; 2 23 20 ab " '“ 40 “_ 50 Sb “Ib 81: M 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z ř.16 _" 21.0 - podíl : celkových ÚVN & zisku % (r.21 ír.16) * 100 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zíek) mil.Kč r.15 - F.21 m _ 22.5 - ztoho: ÚVN mil.Kč ř.22 * (1-(ř.21a1 1001) _ 220 : kalkulační zisk míl.Kč ř.22 -...