Aplikace modelu CAF
<br> V letošním roce jsme provedli již jedenácté hodnocení dle modelu CAF,ztoho posedméjsme použili bodové hodnocení s „jemným rozlišenim“.Našim cílem je co nejlépe analyzovat jednotlivá subkritéria a z tohoto důvodu jsme v části předpokladů hodnotili všechny příklady ve všech fázích cyklu PDCA <.>
<br> Součástí realizace bylo:
<br> — plnění akčních plánů zlepšování z předcházejících let <,>
<br> — vlastní sebehodnocení úřadu metodou CAF (2006) za r.2016,- zpracování sebehodnoticí zprávy <,>
<br> — vypracování akčního plánu zlepšování pro r.2017
<br> - vyhodnocení akčního plánu zlepšování pro r.2016
<br> V rámci plnění akčních plánů zlepšování proběhly tyto činnosti:
<br> - opětovně byl proveden monitoring a měření klíčových procesů <,>
<br> — byl zpracován Katalog rizik voblastech předmětu činnosti Městského úřadu v Chrudimi pro období 2016 - 2017 <,>
<br> - proběhlo rozšiřování energetického managementu na všech budovách a zařízeních města <.>
<br> Závěr:
<br> Závěrem můžeme konstatovat,že prostřednictvím akčních plánů zlepšování se nám v průběhu 11 let podařilo udělat velký posun vpřed a to i v části „výsledků“ (kritéria 6 — 9).Téměř ve všech oblastech disponujeme přesvědčivými důkazy a sledované trendy jsou stabilní nebo vykazují mírný pokrok.Plněná je i většina stanovených cílů.Výjimkou je pouze kritérium 7 — „Zaměstnanci“,kde se objevují negativní trendy a kde se doposud nepodařilo vytvořit takové předpoklady,které by umožnily stanovit si a následně splnit takové cíle,které by vedly ke změně trendu.I nadále je třeba se soustředit na vytváření podmínek,které umožní stanovit si odpovídající cíle,které povedou k odstraňování slabých stránek a zároveň budou vytvářet předpoklady pro zachování nebo rozvíjení silných stránek úřadu <.>
<br> Benchmarkingová iniciativa
<br> V průběhu roku 2016 byla doplněna data za rok 2015 ve všech dosud sledovaných agendách.Nově byla zavedena agenda „Městská policie“.Součástí této metody je i účast na jednáních pracovní skupiny,jejíž činnost byla mimo jiné zaměřena na prezentaci benchmarkingových výsledků a dále byly prezentovány dobré praxe v oblastech: využívání e-aukcí,řešení správy majetku města,administrace výběrových řízení vč.využíváni externích administrátorů,cestovního ruchu,zveřejňování smluv a registru smluv,rodinných pasů,výsledků bezpečnostního auditu,pořádání vánočních trhů,revizi majetku města,organizační struktury MěP,parkování na travnatých plochách.Nadále platí,že je všem členům pracovní skupiny na základě jejich žádosti průběžně poskytována dobrá praxe <.>
<br> 7/18
<br> V průběhu roku 2015 byly zpracovány a prezentovány tyto analýzy: - Profil úřadu 2016,- Profil města 2016,— Finanční agendy,- Občanskosprávní agendy,— Dopravněsprávních agend,- Přestupky 2016,— Provoznich agend,— Stavební úřad,- Územního plánování a památkové péče,— Sociální oblasti,- Školství 2015,- Životní prostředí,— Pohledávky 2016,— Městské policie,— Živnostenského úřadu,- Klíčové ukazatele státní správy 2016,- Úvazků 2016 <.>
<br> Vsouladu spříkazem tajemníka č.3/2009 A využití benchmarkingu jako nástroje řízení kvality na odborech MěÚ byla vedoucími jednotlivých odborů opakovaně provedena porovnání v jednotlivých agendách.Součástí těchto vyhodnocení jsou silné i slabé stránky sledované agendy a odůvodnění daného stavu příslušným vedoucím odboru <.>
<br> Oznámení 0 korupci
<br> V roce 2016 nebylo přijato žádné oznámení o korupci <.>
<br> Další činnost > Konzultační a metodická činnost při zadávání veřejných zakázek a v rámci vyúčtování poskytnutých dotací,vč.centrálního registru dotací <.>
<br> > Monitoring a koordinace prací vedoucích k odstranění rizik vytipovaných externí auditorkou při přezkumu hospodaření včetně doplnění nově vzniklých <.>
<br> > Zkompletování a zveřejnění informací o kontrolách dle & 26 zákona č.25 5/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> ') Účast na vybraných vzdělávacích akcích: - Komplexní řízení rizik,— Veřejné zakázky,- Veřejné zakázky — novela zákona,» Kontrola zadávání VZ,- Zásady nového zákona o řízení a kontrole,- Praktické postupy v daňové problematice,- Nový zákon o registru smluv,— Inventarizace majetku 2016.8/ 18
<br> ) Konzultační a metodická činnosti při zpracování a posuzování vnitřních předpisů:
<br> - Pravidla a pokyny pro čerpání zaměstnaneckých benefitů <,>
<br> — Oběh účetních dokladů,vedení účetnictví a hospodářské operace <,>
<br> - Program pro poskytování dotací města Chrudim „Podpora neziskového sektoru“ <,>
<br> — Program pro poskytování dotací města Chrudim „Podpora sociálních pobytových služeb“ <,>
<br> - Registr smluv <,>
<br> - Systém náležité péče na majetku města Chrudim <,>
<br> — O zadávání veřejných zakázek <.>
<br> Závěr a doporučení:
<br> Zaměření činnosti interního auditu vycházelo ze zpracovaného ročního plánu interních auditů.Byly realizovány 3 naplánované IA,Benchmarkingová iniciativa a aplikace modelu CAF vč.vypracování sebehodnotící zprávy,plánu zlepšování pro ...