<.> Krajský úřad Libereckého kraje
<br> od bor kontroly
<br> Č.j.: LK-OllS/ló/Nov
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizera,IČ70226342,za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizera za rok 2016 ve smyslu ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,č.248/2000 Sb <.>,o podpoře regionálního rozvoje,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 23.9.2016 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 11.10.2016.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 27.2.2017 <.>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX kontrolor pověřený přezkoumáním <.>
<br> Pověření kvýkonu přezkoumání podle 5 5 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů á 5 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vydal Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LR.-01 15/16/Nov dne 22.9.2016.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 27.2.2017.Popis úkonu: seznámeni předsedy svazku s výsledky kontroly <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXXX XXXXXXX - předseda DSO,XXXXXXXX XXXXXXXXXX — účetní <.>
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
<br> U Jezu 642251 - 4M 80 Liberec 2 - iel; -- 420 485 226 617 ' fax: — 420 48:71 226 352 e—mail: jananovakovat_ujrkraj-lbe cz - wwu.kraj—lbccz - IČ: 70391508 ' DiCt CZ"/0891508 Datová sein-Anko: c5kbvkw
<br> A.II.Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za rok 2016
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěných v předchozích letech
<br> BJ.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí v předchozích letech
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.C.Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016 C.I.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016 podle & 2 a
<br> Q 3 zákona č.420/2004 Sb.Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.II.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb & nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření dobrovolného svazku obcí v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mít
<br> negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> C.III.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.O % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0 %
<br> Liberec,dne 27.2.2017 <.>
<br> Jméno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumání hospodaření: /
<br> lng.XXXX XXXXXXXX „»
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> kontrolor pověřený přezkoumáním podpis kontrolora
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
<br> - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,ke kterému lze podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy,kontroloroví pověřenému přezkoumáním.Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty dle 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 <.>
<br> Při přezkoumání hospodaření bviv přezkoumání/' písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled
<br> Kontrole předložen rozpočtový výhled schválený členskou schůzí dne 10.11.2015 usn.č.bod 11c na období 2017 - 2019 a rozpočtový výhled schválený členskou schůzí dne 23.11.2016 usn.č.bod 17d na období 2018 — 2020 <.>
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> Pravidla rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu na rok 2016 byla schválena členskou schůzí dne 10.1 1.2015 usn.č.bod 11b ve znění:
<br> - limitem výdajů v uvedeném období jsou výdaje ve výši 1/ 12 výdajů za rok 2015 <.>
<br> Návrh rozpočtu
<br> Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2016 proběhlo v souladu s ustanovením & 11 v odst.3 zákona č.250/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů od 23.9.2015 do 8.10.2015,v objemu příjmů i výdajů ve výši 270 500 Kč.Na webových stránkách svazku je umístěn trvale.Kontrole bylo předloženo písemné sdělení obcí svazku o zveřejnění návrhu na úředních deskách a webových stránkách obcí.Namátkově bylo prohlídkou webových stránek obcí ověřeno zveřejnění dokumentu <.>
<br> Schvále...

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (31122016 / 01012016)
<br> Mikroregion Jizera
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 24.04.2017
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70226342
<br> název Mikroregion Jizera
<br> ulice,č.p.Příšovice 60
<br> obec Příšovice
<br> PSČ,pošta 463 46
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 482758008
<br> fax 482758008
<br> e-mail info@mikroregionjizera.cz
<br> WWW stránky www.mikroregionjizera.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 24.04.2017 10h 9m57s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (31122016 / 01012016)
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 500,00 500,00 38,60
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 270 000,00 1 522 928,60 1 522 928,60
<br> Příjmy celkem 270 500,00 1 523 428,60 1 522 967,20
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 38,60
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 500,00 500,00 38,60
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.500,00 500,00 38,60
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 500,00 500,00 38,60
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 500,00 500,00 38,60
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 270 000,00 538 087,00 538 087,00
<br> 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 219 660,30 219 660,30
<br> 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 270 000,00 757 747,30 757 747,30
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 270 000,00 757 747,30 757 747,30
<br> 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 415 075,00 415 075,00
<br> 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 350 106,30 350 106,30
<br> 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 765 181,30 765 181,30
<br> 42 Investiční přijaté transfery 765 181,30 765 181,30
<br> 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 270 000,00 1 522 928,60 1 522 928,60
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 270 500,00 1 523 428,60 1 522 967,20
<br> 24.04.2017 10h 9m57s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 6
<br>
<br> Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (31122016 / 01012016)
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Běžné výdaje 270 500,00 732 180,30 687 043,08
<br> Kapitálové výdaje 791 248,30 737 027,60
<br> Výdaje celkem 270 500,00 1 523 428,60 1 424 070,68
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 70 000,00 70 000,00
<br> 502 Ostatní platby za provedenou práci 70 000,00 70 000,00 70 000,00
<br> 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.70 000,00 70 000,00 70 000,00
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500,00 378,00
<br> 513 Nákup materiálu 500,00 378,00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 4 500,00 4 500,00 1 284,20
<br> 5168 Služby zpracování dat 4 500,00 4 500,00 4 356,00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 189 000,00 125 829,00 125 171,88
<br> 516 Nákup služeb 198 000,00 134 829,00 130 812,08
<br> 5171 Opravy a udržování 524 351,30 483 562,00
<br> 5175 Pohoštění 2 500,00 2 500,00 2 291,00
<br> 517 Ostatní nákupy 2 500,00 526 851,30 485 853,00
<br> 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 200 500,00 662 180,30 617 043,08
<br> 5 Běžné výdaje (třída 5) 270 500,00 732 180,30 687 043,08
<br> 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX XXX XXX,XX
<br> 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 791 248,30 737 027,60
<br> 61 Investiční nákupy a související výdaje 791 248,30 737 027,60
<br> 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 791 248,30 737 027,60
<br> Výdaje celkem (třída 5+6) 270 500,00 1 523 428,60 1 424 070,68
<br> Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 98 896,52
<br> 24.04.2017 10h 9m57s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 3 / 6
<br>
<br> Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (31122016 / 01012016)
<br> III.FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
<br> Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
<br> Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113
<br> Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8114
<br> Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 98 896,52-
<br> Akt.krát...