Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
<br> cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 %
<br> Příjemce vodného a stočného: Město Kunštát (IČO 00280470)
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny Kunštát + Zbraslavec Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1.Materiál mil.Kč 0.558872 0.535000 0.023872 0.094796 0.126000 0031204 1.1 - surové voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.480952 0400000 0080952 0000000 0000000 0000000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadni voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 1.3 — chemikálie mil.Kč 0010986 0005000 0.005986 0.077050 0.100000 -0.022950 1.4 - ostatní materiál mitKč 0.066934 0130000 0063066 0017746 0026000 0008254 2.Energie mil.Kč 0.265323 0.400000 -0.134577 0.293499 0.350000 0056501 2.1 - elektrická energie mil.Kč 0265323 0400000 -0.134677 0293499 0350000 0056501 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 3.Mzdy mil.Kč 1.060379 1.025520 0.034859 0.851659 0.831480 0.020179 3„1 - přímé mzdy mil.Kč 0763993 0728000 0035998 0600284 0572000 0028284 3.2 - ostatní osobni náklady mil.Kč 0296381 0297520 -0„001139 0251375 0.259480 -0.008105 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 1.560309 1.434980 0.125329 2.143487 1.956520 0.185967 4.1 - odpisy mil.Kč 0088120 0.790311 -0.102191 1.882298 1.831520 0050778 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0772490 0545000 0227490 0261189 0.125000 0136189 4.3 — náiem infrastrukturního majetku mil.Kč 0099699 0099669 0.000030 0.000000 0000000 0000000 4.4 - prostředky obnovy infrastrmajetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 0000000 5.Provozní náklady mil.Kč 0.234663 0.168500 0.066163 0.354551 0.318500 0.036151 5,1.poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0020196 0020000 0000196 5.2 - ostatní provozní náklady externi mil.Kč 0207735 0127000 0080735 0309927 0257000 0052927 5.3 - ostatni provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0026928 0041500 0014572 0024528 0041500 0016972 6.Finanční náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.231872 0.250000 0.011872 7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 8.Výrobní režie mil.Kč 0.123726 0.160000 -0.036274 0.020266 0.035000 41014734 9.Správní režie mil.Kč 0.083363 0087500 0004137 0.055353 0.087500 0032137 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 3.086534 3.811500 0.075134 4.075594 3.955000 0.120594 A Hodnota infrastruktur.m.podte VÚME mil.Kč 155.26 159.41 -4.15 16650 155.23 11.27 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotnmaj.mil.Kč 0.39 0.01 0.39 0.13 0.00 0.13 C Počet pracovníků osob 300 2.50 0.50 3.00 2.50 0.50 D Voda pitná fakturovaná mi|,m3 0107070 0105000 0002070 E - z toho domácnosti mil.m3 0081925 0088000 0006075 F Voda odpadní odváděna' fakturovaná mil.m3 0080339 0074000 0006339 G - ztoho domácnosti mil.m3 0.060374 0.059000 0.001874 H Voda srážková fakturovaná mi|.m3 0009829 0.013500 -0.003671 | Voda odpadní čištěná mil.m3 0207037 0000000 0207037 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mi|.m3 0.000000 0.000000 0.000000 K Pitná nebo odpadní voda předaná mi|.m3 0.000000 0.000000 0.000000 Tabulka č.2 Katkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdíl 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 36.30 35.30 0.00 45.20 45.20 0.00 12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 36866134 31311500 11075134 1075594 3355000 0120594 13.Kalkulační zisk mil.Kč 41000000 0.000000 -0.000000.0.000000 0.000000 -0.000000 14.- podíl : ÚVN (orientační ukazatel) % -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0.000000 0000000 0000000 15.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 3880634 3811500 0075134 4.075594 3.955000 0120594 17.Voda fakturovaná pitná.odpadní+srážková mil.m3 0.107070 0.105000 0002070 0090168 0087500 0002668 18.CENApro vodné,stočné Kčlm3 36.30 36.30 0.00 45.20 45.20 0.00 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kčfm3 41.74 41.74 0.00 51.98 51.98 0.00 Tvorba erpa'ní Tvorba Čerpá ní 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč X.XXXXXX X.XXXXXX X.290000 0.000000 Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 7.350000 6.450000 Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 1.476481 0.449342 Vypracoval: Ing.Jitka Niznerova' Datum: 23.3.2017 Kontrolovat: Ing.XXXX XXXXX Schválil: MVDr.XXXXXX XXXXXX Telefon: XXXXXXXXX E-mail: niznerova©kunstat-mesto.cz