DDŮŮVVOODDOOVVÁÁ ZZPPRRÁÁVVAA
<br>
pro zasedání zastupitelstva MČ Praha 11 dne 15.12.2016 ve
věci:
<br>
<br> Rozpočet,finanční plán hospodářské činnosti
MČ Praha 11 na rok 2017 a rozpočtový výhled
<br> MČ Praha 11 do roku 2022
<br>
Důvod předložení
Rozpočet obce je finanční plán,jímž se řídí její hospodaření.Je sestavován pouze
na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled a na jiné
veřejné rozpočty,k nimž má organizace finanční vztah (státní rozpočet,rozpočet
hl.m.Prahy) <.>
<br> Základní fakta
RMČ předkládá k projednání definitivní verzi návrhu rozpočtu na rok 2017.Materiál
obsahuje tabulky příjmů,výdajů a financování; tabulky výnosů a nákladů hospodářské
činnosti; tabulku rozpočtového výhledu do roku 2022 <.>
Přílohou důvodové zprávy č.1 je podrobný komentář k návrhu rozpočtu,finančnímu
plánu hospodářské činnosti a rozpočtovému výhledu do roku 2022.Přílohou důvodové
zprávy č.2 je průvodní list obsahující veškeré úpravy provedené během práce na
sestavě rozpočtu na rok 2017.Přílohou důvodové zprávy č.3 je schválené usnesení
RMČ ze dne 28.11.2016 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Tvůrce: Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> Zpracovatel: Ing.XXXXXX XXXXXXXX,vedoucí ekonomického odboru

List1
Příloha č.3 usnesení č.0003/24/Z/2016
Rozpočtový výhled MČ Praha 11 do r.2022 v tis.Kč
Název položky Skut.2012/* Skut.2013/* Skut.2014/* Skut.2015/* Oček.skut.2016 RV 2017 RV 2018 RV 2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022
<br> Daňové příjmy - třída 1 42,200 44,344 47,447 53,024 45,467 44,750 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
Nedaňové příjmy - třída 2 31,685 380 10,219 8,465 2,736 2,330 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0
Vlastní příjmy 73,885 44,724 57,666 61,511 48,203 47,080 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 620,826 1,379,501 572,004 364,914 445,345 304,804 299,704 294,704 294,704 294,704 294,704
z toho ve SR : FVz z rozpočtu vlastního HMP 205,774 197,135 199,850 207,762 235,225 241,534 241,534 241,534 241,534 241,534 241,534
příspěvek na výkon státní správy 53,932 44,405 44,393 44,254 44,926 48,170 48,170 48,170 48,170 48,170 48,170
Příjmy celkem 694,711 1,424,225 629,670 426,425 493,548 351,884 342,704 337,704 337,704 337,704 337,704
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 378,466 324,472 351,102 340,665 271,898 344,149 332,704 332,704 332,704 332,704 332,704
Kapitálové výdaje - třída 6 171,672 491,587 851,543 144,107 135,009 110,352 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Výdaje celkem 550,138 816,059 1,202,645 484,772 406,907 454,501 342,704 337,704 337,704 337,704 337,704
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 144,573 608,166 -572,975 -58,347 86,641 -102,617 0 0 0 0 0
<br>
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.Xxxx
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**

SUMA Příloha č.2 usnesení č.0003/24/Z/2016 NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MČ PRAHA 11 na rok 2 0 1 7 v tis.Kč V Ý N O S Y N Á K L A D Y HOSP.VÝSLEDEK O K R U H H Č UFP FP % UFP FP % UFP FP % 2016 2017 2017/2016 2016 2017 2017/2016 2016 2017 2017/2016 BYTOVÝ FOND 66,050 68,800 104.2 35,950 39,400 109.6 +30,100 +29,400 97.7 NEBYTOVÝ FOND 91,963 88,477 96.2 45,029 63,475 141.0 +46,934 +25,002 53.3 ÚPLATNÝ PŘEVOD NEM.1,680 20,380 1,213.1 1,102 160 14.5 +578 +20,220 3,498.3 ÚPLATNÝ PŘEVOD BYTŮ 91,000 26,000 28.6 5,850 3,600 61.5 +85,150 +22,400 26.3 OSTATNÍ HOSP.ČINNOST 378 388 102.6 376 288 76.6 +2 +100 5,000.0 C E L K E M 251,071 204,045 81.3 88,307 106,923 121.1 162,764 97,122 59.7 Informativně: použití zisku - zapojení do rozpočtu r.2017 239,855.0 15,100.0 Vysvětlivky: UFP = upravený finanční plán na rok 2016 FP = Návrh FP na rok 2017 - 1 - BF ZA 1.POLOLETÍ 2000 Oblast: B Y T O V Ý F O N D (v tis.Kč) UFP FP % 2016 2017 2017/2016 Počet bytů 1,207 1,204 99.8 VÝNOSY 66,050 68,800 104.2 CELKEM nájemné za byty 49,000 52,000 106.1 první smluvní nájemné 0 0 0.0 za byty nájemné za nebyty 15,650 15,800 101.0 ostatní výnosy 1,400 1,000 71.4 NÁKLADY 35,950 39,400 109.6 CELKEM drobné opravy a údržba 2,350 2,300 97.9 jmenovité opravy 3,700 7,900 213.5 opravy realizované SVJ 12,000 12,000 100.0 (podíl MČ) provoz domů v rámci SVJ 2,150 2,300 107.0 (podíů MČ) odpisy nedobytných pohledávek 800 800 100.0 opravné položky k pohledávkám 600 600 100.0 odměna za správu 5,100 4,400 86.3 ostatní náklady 9,250 9,100 98.4 H V 30,100 29,400 97.7 - ztráta / + zisk POUŽITÍ ZISKU 10,000 10,000 100.0 Z PŘEDCHOZÍCH LET z výnosů za nájemné 0 0 x činí nepeněžní plnění - 2 - &L NBF Oblast: N E B Y T O V Ý F O N D (v tis.Kč) UFP FP % 2016 2017 2017/2016 OSM OSM OMP CELKEM OSM OSM OMP CELKEM pozemky školy objekty prodej školy objekty pozemky Počet objektů 48 22 - 70 48 22 70 VÝNOSY 41,300 34,140 16,523 91,963 41,155 32,712 14,610 88,477 96.2 CELKEM nájemné 41,000 32,640 16,250 89,890 41,055 31,212 14,560 86,827 96.6 jiné zdroje 0 0 73 73 0 0 0 0 x (např.prodej) ostatní výnosy 300 1,500 200 2,000 100 1,500 50 1,650 82.5 NÁKLADY 27,755 14,600 2,674 45,029 40,774 20,638 2,063 63,475 141.0 CELKEM drob.opravy 8,200 1,500 24 9,724 7,125 2,400 100 9,625 99.0 a údržba jmenovité 7,780 1,250 0 9,030 20,979 6,300 0 27,279 302.1 opravy odpisy nedobytných 0 0 0 0 0 0 0 0 x pohledávek opravné položky 500 1,400 50 1,950 0 1,500 50 1,550 79.5 k pohledávkám odměna za správu 4,680 3,235 400 8,315 5,635 4,434 418 10,487 126.1 ostatní náklady 6,595 7,215 2,200 16,010 7,035 6,004 1,495 14,534 90.8 H V +13,545 +19,540 +13,849 +46,934 +381 +12,074 +12,547 +25,002 53.3 - ztráta/ + zisk POUŽITÍ ZISKU 0 6,000 4,000 10,000 0 5,000 0 5,000 50.0 Z PŘEDCH.LET z výnosů za nájemné 546 0 0 546 546 0 0 546 100.0 činí nepeněžní plnění - 3 - ÚPN Oblast: ÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVITOSTÍ (v tis.Kč) UFP FP % 2016 2017 2017/2016 VÝNOSY CELKEM 1,680 20,380 1,213.1 kupní cena 1,300 20,000 1,538.5 úroky 300 300 100.0 ostatní (pronájem předzahrádek apod.) 80 80 100.0 NÁKLADY CELKEM 1,102 160 14.5 daň z nabytí nemovitých věcí 52 0 0.0 vlastní náklady 1,000 100 10.0 ostatní náklady 50 60 120.0 H V (- ztráta,+ zisk) +578 +20,220 3,498.3 POUŽITÍ ZISKU Z PŘEDCH.LET,z toho: 4,000 0 0.0 *) - privatizace BF 0 0 0.0 - ostatní prodeje 4,000 0 0.0 *) přijaté splátky z ukončeného úplatného převodu domů do vlastnictví BD a prostředky z prodeje ostatního nemovitého majetku (zejména pozemků) - 4 - ÚPB Oblast: ÚPLATNÝ PŘEVOD BYTŮ (v tis.Kč) UFP FP % 2016 2017 2017/2016 VÝNOSY CELKEM 91,000 26,000 28.6 kupní cena 90,000 25,000 27.8 ostatní výnosy 1,000 1,000 100.0 NÁKLADY CELKEM 5,850 3,600 61.5 daň z nabytí nemovitých věcí 3,600 0 0.0 služby JMM,a.s.0 0 0.0 právní služby a ost.odborné činnosti 250 300 120.0 vlastní náklady 2,000 3,300 165.0 H V (- ztráta,+ zisk) +85,150 +22,400 26.3 POUŽITÍ ZISKU Z PŘEDCH.LET 215,755 0 0.0 - 5 - OHČ Oblast: OSTATNÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (v tis.Kč) UFP FP % 2016 2017 2017/2016 VÝNOSY CELKEM 378 388 102.6 - poskytnutí internetového připojení 48 48 100.0 - věcná břemena 130 140 107.7 - ostatní (kopír <.>,prodeje,úroky apod.) 200 200 100.0 NÁKLADY CELKEM 376 288 76.6 - režijní náklady 60 60 100.0 (uplatněné z hl.činnosti) - mzdové včetně přísl.pojistného 306 218 71.2 (uplatněné z hl.činnosti) - ostatní (bankovní poplatky apod.) 10 10 100.0 H V ( - ztráta,+ zisk) +2 +100 5,000.0 POUŽITÍ ZISKU Z PŘEDCH.LET 100 100 100.0 - 6 -

P+V+F Příloha č.1 usnesení č.0003/24/Z/2016 ROZPOČET MČ PRAHA 11 NA ROK 2 0 1 7 ( v tis.Kč ) SK SR UR Rozpočet index JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ SR 2015 2016 2016 2017 17/16 1.DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 53,023.6 44,060 44,060.0 44,750 1.02 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0.0 0 0.0 0 x Místní poplatky: 14,393.8 9,130 9,130.0 9,240 1.01 - ze psů 2,321.7 2,700 2,700.0 2,700 1.00 - pobytové (lázeňský,rekreační) 6.3 10 10.0 10 1.00 - za užívání veř.prostranství 8,479.8 4,400 4,400.0 4,500 1.02 - ze vstupného 77.4 20 20.0 30 1.50 - z ubytovací kapacity 3,508.6 2,000 2,000.0 2,000 1.00 Správní poplatky 7,213.2 7,930 7,930.0 7,510 0.95 Daň z nemovitých věcí (nemovitostí) 31,416.6 27,000 27,000.0 28,000 1.04 2.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 8,464.9 2,519 2,719.0 2,330 0.92 Příjmy z vlastní činnosti MČ 401.4 250 250.0 250 1.00 Odvody příspěvkových organizací 1,279.9 579 579.0 582 1.01 Příjmy z úroků 313.2 610 610.0 400 0.66 Příjmy z podílu na zisku a dividend 4,250.0 0 0.0 0 x Přijaté sankční platby 367.6 630 630.0 628 1.00 Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozpočtů 0.0 0 0.0 0 x Přijaté vratky transferů od organizací 45.8 0 0.0 0 x Odpočet DPH 30.1 0 0.0 0 x Přijaté neinvestiční dary 10.0 0 200.0 0 x Přijaté pojistné náhrady 486.4 0 0.0 0 x Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 52.6 50 50.0 50 1.00 Ostatní nedaňové příjmy 460.1 300 300.0 350 1.17 Splátky zápůjček od obyvatelstva 90.5 100 100.0 70 0.70 Splátky zápůjček od OPS a pod.subjektů-družstev 677.3 0 0.0 0 x 3.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 22.1 0 0.0 0 x Přijaté dary a přísp.na pořízení dlouhodobého maj.22.1 0 0.0 0 x Příjmy z prodeje dlouhodobého fin.majetku 0.0 0 0.0 0 x VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 61,510.6 46,579 46,779.0 47,080 1.01 SK SR UR Rozpočet index JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ SR 2015 2016 2016 2017 17/16 4.PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM : 364,914.2 503,006 592,730.4 304,804 0.61 Transfery ze státního rozpočtu: 52,577.6 44,926 54,547.4 48,170 1.07 - neinvestiční transfery 44,254.0 44,926 44,926.0 48,170 1.07 - neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku 8,193.8 0 9,621.4 0 x - investiční přijaté transfery v průběhu roku 129.8 0 0.0 0 x Transfery z rozpočtu HMP: 258,475.8 235,225 297,315.9 241,534 1.03 - neinvestiční transfery 207,762.0 235,225 235,225.0 241,534 1.03 - neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku 50,713.8 0 36,390.9 0 x - investiční přijaté transfery v průběhu roku 0.0 0 25,700.0 0 x Transfery ze zahraničí: 6,760.8 0 1,012.1 0 x - neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku 4,554.4 0 1,012.1 0 x - investiční přijaté transfery v průběhu roku 2,206.4 0 0.0 0 x Ostatní neinvestiční přijaté transfery 0.0 0 0.0 0 x od rozpočtů územní úrovně Ostatní investiční přijaté transfery 0.0 0 0.0 0 x od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů 47,100.0 222,855 239,855.0 15,100 0.07 hospodářské činnosti MČ - zisk minulých let BF 15,000.0 10,000 10,000.0 10,000 1.00 - zisk minulých let NBF 12,000.0 10,000 10,000.0 5,000 0.50 - zisk minulých let privatizace 0.0 0 0.0 0 x - prodej ost.nemovit.majetku (zejm.pozemků) 0.0 0 4,000.0 0 x - zisk minulých let úplatný převod bytů 20,000.0 202,755 215,755.0 0 0.00 - zisk minulých let ostatní HČ 100.0 100 100.0 100 1.00 Přijaté transfery od obcí 0.0 0 0.0 0 x Ú H R N P Ř Í J M Ů 426,424.8 549,585 639,509.4 351,884 0.64 běžného roku SK SR UR Rozpočet index JEDNOTLIVÉ DRUHY VÝDAJŮ SR 2015 2016 2016 2017 17/16 1.BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 340,665.4 355,472 394,260.9 344,149 0.97 oddíl 21 - PRŮMYSL,STAVEB <.>,OBCHOD.<.>.-5.9 25 41.5 25 1.00 oddíl 22 - DOPRAVA 5,531.8 5,648 5,802.0 7,890 1.40 oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 0.0 10 10.0 10 1.00 oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 145,708.9 106,264 114,541.8 92,412 0.87 oddíl 33 - KULTURA,CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY 11,201.9 14,233 14,940.7 12,468 0.88 oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM.ČINNOST 8,342.4 7,050 15,093.3 1,712 0.24 oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 5,997.2 8,661 8,818.6 8,561 0.99 oddíl 36 - BYDL <.>,KOM.SLUŽBY A ÚZ.ROZVOJ 2,726.4 3,772 5,061.0 3,338 0.88 oddíl 37 - OCHRANA ŽIV.PROSTŘEDÍ 30,976.7 28,690 30,490.0 35,790 1.25 oddíl 41 - DÁVKY A PODPORY V SOC.ZABEZP.0.0 0 0.0 0 x oddíl 43 - SOC.SLUŽBY A POMOC 16,321.9 17,550 18,213.3 16,370 0.93 oddíl 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZ.STAVY 5.0 100 100.0 100 1.00 oddíl 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 233.6 250 282.1 270 1.08 oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA a.<.>.<.> 526.8 400 1,139.0 456 1.14 oddíl 61 - STÁT.SPRÁVA,ÚZ.SAMOSPRÁVA 123,606.7 137,908 154,512.2 153,621 1.11 oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 0.0 0 0.0 0 x oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE -10,817.7 200 2,191.9 200 1.00 oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 309.7 24,711 23,023.5 10,926 0.44 2.KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 144,106.7 255,624 357,903.0 110,352 0.43 oddíl 21 - PRŮMYSL,STAVEB <.>,OBCHOD.<.>.0.0 0 0.0 0 x oddíl 22 - DOPRAVA 216.9 1,508 1,711.0 1,958 1.30 oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 19,331.7 27,079 121,767.0 69,710 2.57 oddíl 33 - KULTURA,CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY 357.2 100 710.0 100 1.00 oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM.ČINNOST 1,738.7 250 250.0 200 0.8...

I <.>
<br> 1 <.>
<br> 2 <.>
<br> 3 <.>
<br> 4 <.>
<br> II <.>
<br> 1 <.>
<br> •
<br> •
<br> schvaluje
<br>
rozpočet městské části Praha 11 na rok 2017 v příloze č.1,a to takto:
objem příjmů ve výši 351 884 tis.Kč
objem výdajů ve výši 454 501 tis.Kč
schodek ve výši 102 617 tis.Kč je kryt finančními zdroji ve třídě 8 (FINANCOVÁNÍ)
<br>
dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o hl.m.Praze č.131/2000 Sb <.>,ve znění
pozdějších předpisů,poskytnutí dotací,příspěvků a transferů dle návrhu rozpočtu
na rok 2017 právnickým osobám (příloha č.1)
<br>
finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2017 v příloze č.2,a to takto:
celkové výnosy ve výši 204 045 tis.Kč
celkové náklady ve výši 106 923 tis.Kč
hospodářský výsledek ve výši + 97 122 tis.Kč
<br>
rozpočtový výhled MČ Praha 11 do roku 2022 - v příloze č.3
<br>
zmocňuje
<br>
radu městské části Praha 11 schvalovat v průběhu roku 2017 v jednotlivých případech
rozpočtová opatření dle § 94,odst.2 písm.h) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě
Praze,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br>
přesuny mezi oddíly a v rámci oddílů ve výdajích,mezi druhy a v rámci druhů
v příjmech a použití rezervy schválené v rozpočtu v oddíle 64 beze změny celkové
výše rozpočtu a to tak,že celkový objem přesunů v roce 2017 může být maximálně
ve výši 250 000 tis.Kč
<br>
změny rozpočtu příjmů,výdajů a financování včetně zapojení fondů MČ Praha 11
do rozpočtu,kdy celkový objem změn rozpočtu může být maximálně ve výši
250 000 tis.Kč
<br> Městská část Praha 11
<br> USNESENÍ
24.zasedání zastupitelstva městské části
<br> konané dne 15.12.2016
<br> číslo usnesení 0003/24/Z/2016
<br> Rozpočet,finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2017
a rozpočtový výhled MČ Praha 11 do roku 2022
<br> Zastupitelstvo městské části Praha 11
<br> 0003/24/Z/2016 1
<br>
<br> •
<br> III <.>
<br> 1 <.>
<br> •
<br> 2 <.>
<br> •
<br>
<br> úpravy finančního plánu hospodářské činnosti v jednotlivých okruzích a to tak,že
výše jednotlivých úprav je omezena maximální částkou 250 000 tis.Kč za kalendářní
rok
<br>
ukládá
<br>
vedoucímu ekonomického odboru
<br>
informovat ZMČ pololetně o provedených úpravách rozpočtu a finančního plánu dle
bodu II
Termín: 29.9.2017
<br>
zástupci starosty Ing.Petru Jiravovi
<br>
předložit ZMČ seznam ulic s chodníky na území MČ,které mají poškozeny povrch
(prohlubně a zvlnění) s návrhem na řešení opravy; seznam bude obsahovat i
chodníky,které nejsou ve správě MČ
Termín: 31.3.2017
<br>
Starosta MČ Praha 11: Ing.XXXX XXXXXX,zástupce starosty
<br> Ověřovatel: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,CSc <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Předkladatel: Ing.XXXXXX XXXX,zástupce starosty
<br> Zpracoval odbor: EO
<br> Zpracovatel: VED EO XXXXXXXX XXXXXX XXX.PXX
<br> XXXX/XX/Z/XXXX X

Příloha důvodové zprávy č.2
<br>
<br>
<br>
<br> PRŮVODNÍ LIST
<br> k projednávání návrhu rozpočtu na rok 2 0 1 7
<br>
<br>
<br> OBSAH strana
<br>
PRŮVODNÍ LIST.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1
<br> 1.PORADA VEDENÍ MČ DNE 6.9.2016.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2
<br> 2.ZAPRACOVANÉ NÁVRHY ODBORŮ NA DALŠÍ ÚPRAVY ROZPOČTU.<.>.<.> 5
<br> 3.PORADA VEDENÍ MČ DNE 26.9.2016.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7
<br> 4.PŘIPOMÍNKY VÝBORŮ A KOMISÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9
<br> 5.NÁVRHY ODBORŮ NA ÚPRAVY NÁVRHU ROZPOČTU DO 31.10.2016 12
<br> 6.PORADA VEDENÍ MČ DNE 7.11.2016.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 13
<br> 7.ÚPRAVY ROZPOČTU MČ NAVRŽENÉ SPRÁVCI ROZPOČTU.<.>.<.>.<.>.<.>.15
<br> 8.PORADA VEDENÍ MČ DNE 15.11.2016.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.17
<br> 9.ÚPRAVY ROZPOČTU MČ POŽADOVANÉ SPRÁVCI ROZPOČTU.<.>.<.>.<.>.18
<br> 10.ÚPRAVY SCHVÁLENÉ NA JEDNÁNÍ RMČ DNE 28.11.2016.<.>.<.>.19
<br> 11.SEMINÁŘ K ROZPOČTU DNE 1.12.2016.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.20
<br> 12.ÚPRAVY ROZPOČTU NA ZASEDÁNÍ ZMČ DNE 15.12.2016.<.>.<.>.22
<br>
<br>
<br>
2
<br> 1.PORADA VEDENÍ MČ DNE 6.9.2016
<br>
Na poradu vedení dne 6.9.2016 byl předložen sumarizovaný návrh rozpočtu na rok
2017,finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2017 zpracovaný
z podkladů příslušných správců finančních prostředků a rozpočtový výhled do r.2022 <.>
<br>
<br> Navržené úpravy rozpočtu:
<br>
V Ý D A J E
<br>
Oddíl 22
BV
pol.Údržba komunikací – OSM doplní do komentáře zásobník akcí na opravu komunikací <.>
Pokud akce mají charakter investiční – doplní komentář na položce ostatní výdaje v oblasti
dopravy <.>
<br> Oddíl 31+32
BV
pol.Dotační program – snížení o 400 tis.Kč na 500 tis.Kč <.>
pol.Ostatní výdaje v oblasti vzdělávání – snížení o 198 tis.Kč na 1 062 tis.Kč,a to
následovně:
Spoluúčast k Místnímu akčnímu plánu – snížení o 198 tis.Kč na 0 tis.Kč,komentář ponechat <.>
Do komentáře položek Příspěvky na provoz MŠ a ZŠ doplnit údaje o výši schváleného
rozpočtu na rok 2016 pro orientaci navýšené či snížené položky <.>
pol.Příspěvky na provoz MŠ - snížení o 3 000 tis.Kč na 32 947 tis.Kč,a to následovně:
Ostatní příspěvky na vybavení školy v ZŠ Schulhoffova – snížení o 3 000 tis.Kč na 0 tis.Kč <,>
komentář ponechat <.>
pol.Příspěvky na provoz ZŠ - snížení o 10 865 tis.Kč na 60 410 tis.Kč,a to následovně:
Ostatní příspěvky na vybavení ZŠ Schulhoffova – snížení o 10 215 tis.Kč na 0 tis.Kč <,>
komentář ponechat <,>
Ostatní příspěvky na vybavení školní jídelny v ZŠ Schulhoffova – snížení o 650 tis.Kč
na 0 tis.Kč,komentář ponechat <.>
Ohledně výše příspěvků školám se rozhodne až po plánované schůzce se zástupcem
starosty Mgr.Lepšem,OŠK a EO,a to dne 19.9.2016 <.>
KV
pol.Technické zhodnocení MŠ a ZŠ – snížení o 40 352 tis.Kč na 0 tis.Kč,a to následovně:
MŠ Hrabákova 2000 – kompletní oprava původní varny – snížení o 2 352 tis.Kč na 0 tis.Kč <,>
komentář ponechat <,>
ZŠ Campanus,Jírovcovo nám.1782 – přístavba sportovního areálu – snížení o 35 000 tis.Kč
na 0 tis.Kč,upravit komentář <,>
ZŠ Mendelova 550 – rekonstrukce školní jídelny a kuchyně – snížení o 3 000 tis.Kč
na 0 tis.Kč,komentář ponechat <.>
<br> Oddíl 33
BV
pol.Dotační program – snížení o 250 tis.Kč na 1 500 tis.Kč <.>
pol.KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s.– snížení o 570 tis.Kč na 8 000 tis.Kč,upravit
komentář a fin.plán KJM <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br> Oddíl 34
BV
pol.Dotační program – snížení o 4 000 tis.Kč na 5 000 tis.Kč <.>
pol.Ostatní výdaje v oblasti sportu – snížení o 550 tis.Kč na 2 210 tis.Kč,a to následovně:
v kompetenci OŠK – snížení o 400 tis.Kč na 1 900 tis.Kč,upravit komentář,tj.rozklíčovat
akce a uvést výši návrhu u akce (vyškrtnout atletiku pro děti – již v odd.31+32 jako příspěvek
školám) <,>
v kompetenci OSVZ – snížení o 150 tis.Kč na 300 tis.Kč,upravit komentář (vyškrtnuta
rezerva na vstupenky na plavání pro seniory ve výši 150 tis.Kč) <.>
<br> Oddíl 35
BV
pol.Dotační program – snížení o 100 tis.Kč na 400 tis.Kč <.>
pol.Lékařská služba první pomoci – snížení o 1 700 tis.Kč na 6 800 tis.Kč,upravit komentář
(doplnit komentář o tabulku návštěvnosti za r.2013,2014 a 2015,vyškrtnout v textu podporu
HMP) <.>
<br> Oddíl 37
BV
Ohledně výše položek na údržbu zeleně se rozhodne až po plánované schůzce s JMM,a.s.<,>
která je naplánována na 20.9.2016 od 13:30 hod.v zasedací místnosti „C“ za účasti
vedení MČ,OŽP a EO.Dále budou přizváni zástupci z OSM – budou se řešit opravy
školských objektů <.>
pol.Parkové úpravy nevhodně využívaných ploch – upřesnit komentář (jedná se o parkovou
úpravu nebo přeměnu nadbytečných hřišť – zvážit,zda neuvést v jiné položce,a to ostatní
výdaje v obl.ochrany životního prostředí) <.>
KV
pol.Parky na JM – snížení o 10 000 tis.Kč na 0 tis.Kč,a to následovně:
Venkovní ubikace pro chov ovcí a koz (v kompetenci OSM) – přesunout do ostatních výdajů
v obl.ochrany životního prostředí (nejedná se o park) <,>
Umístění repliky barokní brány u Chodovské tvrze – z...

I <.>
<br> 1 <.>
<br> II <.>
<br> 1 <.>
<br> III <.>
<br> 1 <.>
<br> •
<br> souhlasí
<br>
s návrhem rozpočtu a finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2017
a s návrhem rozpočtového výhledu MČ Praha 11 do roku 2022 - v přílohách č.1 - 3
<br>
schvaluje
<br>
návrh textu usnesení zastupitelstva městské části - v příloze č.4
<br>
ukládá
<br>
zástupci starosty Ing.Petru Jiravovi
<br>
předložit návrh usnesení ve věci rozpočtu a finančního plánu hospodářské činnosti
MČ Praha 11 na rok 2017 na zasedání zastupitelstva městské části
Termín: 15.12.2016
<br>
Městská část Praha 11
<br> USNESENÍ
39.schůze rady městské části
<br> konaná dne 28.11.2016
<br> číslo usnesení 1396/39/R/2016
<br> Rozpočet,finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2017
a rozpočtový výhled MČ Praha 11 do roku 2022
<br> Rada městské části Praha 11
<br> Starosta MČ Praha 11: Ing.XXXX XXXXXX,zástupce starosty
<br> Ověřovatel: Ing.XXXXXXX XXXXX,radní
<br> Předkladatel: Ing.XXXXXX XXXX,zástupce starosty
<br> Zpracoval odbor: EO
<br> Zpracovatel: VED EO XXXXXXXX XXXXXX XXX.PXX
<br> XXXX/XX/R/XXXX X
<br> jerabkovah
Text napsaný psacím strojem
Příloha DZ č.3