Položka
<br> Par <.>
<br> Název
<br> Odd <.>
<br> Třída
<br> Organ <.>
<br> Rozpočet 2015- příjmová část - přehled dle paragrafů a položek
<br> strana 1
Rok 2015
<br> Rok 2014
Rozpočet v tis.Kč
Název skupiny
<br> Název položky
<br> 1 Daňové příjmy
<br> schválený
<br> Skutečnost
<br> upravený
<br> v tis.Kč
<br> Rozpočet
FO
<br> úpravy + -
<br> 48 003,00
<br> 53 942,32
<br> 53 934,93
<br> 49 753,00
<br> 1111
<br> daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin <.>
<br> 7 700,00
<br> 8 009,03
<br> 8 009,03
<br> daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.čin <.>
<br> 310,00
<br> 294,84
<br> 294,84
<br> daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů
<br> 780,00
<br> 882,27
<br> 882,27
<br> daň z příjmů právnických osob
<br> 7 500,00
<br> 8 449,44
<br> 8 449,44
<br> 8 450,00
<br> 1122
<br> daň z příjmů právnických osob za obce
<br> 4 208,50
<br> 4 208,50
<br> 1211
<br> daň z přidané hodnoty
<br> 15 700,00
<br> 16 581,45
<br> 16 581,45
<br> 16 600,00
<br> 1333
<br> poplatky za uložení odpadu
<br> 9 500,00
<br> 8 988,94
<br> 8 988,94
<br> 9 000,00
<br> 1334
<br> odvody za odnětí půdy-z.p.f <.>
<br> 30,04
<br> 30,04
<br> 1335
<br> popl.-odnětí poz.-funkce lesa
<br> 1340
<br> poplatek-za provoz syst.shr <.>,sběru a odst.ko
<br> 1341
<br> poplatek ze psů
<br> 1343
<br> poplatek za už.veř.prostranství
<br> 1344
<br> poplatek ze vstupného
<br> 1345
<br> 0,00
<br> 883,00
<br> 1121
<br> 0,00
<br> 300,00
<br> 1113
<br> 0,00
<br> 8 009,00
<br> 1112
<br> návrh
<br> 0,00
<br> 0,50
<br> 0,49
<br> 1 500,00
<br> 1 500,00
<br> 1 492,66
<br> 1 500,00
<br> 90,00
<br> 81,21
<br> 81,20
<br> 82,00
<br> 295,00
<br> 281,44
<br> 281,43
<br> 280,00
<br> 33,00
<br> 39,25
<br> 39,25
<br> 39,00
<br> poplatek z ubytovací kapacity
<br> 45,00
<br> 34,70
<br> 34,69
<br> 35,00
<br> 1351
<br> odvod z loterií a her krom VHP
<br> 160,00
<br> 130,55
<br> 130,55
<br> 130,00
<br> 1355
<br> odvod z VHP
<br> 940,00
<br> 845,24
<br> 845,24
<br> 845,00
<br> 1361
<br> správní poplatky
<br> 600,00
<br> 602,88
<br> 602,88
<br> 600,00
<br> 1511
<br> daň z nemovitosti
<br> 2460
<br> splátky půjček od obyvatelstva
<br> 2 850,00
20 436,50
40,00
<br> 2 982,04
20 108,16
57,95
<br> 2 982,04
19 920,55
57,95
<br> 3 000,00
19 779,00
40,00
<br> 10 32
<br> 2111 lesní hospodářství
<br> příjmy z poskyt.služeb a výr <.>
<br> 500,00
<br> 550,00
<br> 536,98
<br> 540,00
<br> 21 43
<br> 2111 cestovní ruch - info
<br> příjmy z poskyt.služeb a výr <.>
<br> 107,14
<br> 107,14
<br> 100,00
<br> 21 43
<br> 2112 cestovní ruch - info
<br> příjmy z prodeje zboží
<br> 17,00
<br> 16,92
<br> 17,00
<br> 21 69
<br> 2212 ostatní správa v prům.a staveb…
<br> sankční platby a příspěvky od j.subj <.>
<br> 62,00
<br> 62,00
<br> 21 69
<br> 2324 ostatní správa v prům.a staveb…
<br> přij.nekap.příspěvky,náhrady
<br> 2,00
<br> 2,00
<br> 22 19
<br> 2111 ostatní zál.pozem.komunikací
<br> příjmy z poskyt.služeb a výr <.>
<br> 76,16
<br> 76,15
<br> 22 21
<br> 2324 provoz veřejné silniční dopravy
<br> přijaté nekapitálové příspěvky (ODO)
<br> 23 10
<br> 2132 pitná voda
<br> příjmy z pronájmu ost.nemovitostí
<br> 33 13
<br> 2111 film.tvorba,kino
<br> 33 14
33 19
<br> 2 Nedaňové příjmy
<br> 75,00
<br> 53,89
<br> 53,88
<br> 70,00
<br> 1 595,00
<br> 739,95
<br> 739,95
<br> 800,00
<br> příjmy z poskyt.služeb a výrobků
<br> 40,00
<br> 63,27
<br> 63,26
<br> 60,00
<br> 2111 činnosti knihovnické
<br> příjmy z poskyt.služeb a výrobků
<br> 45,00
<br> 45,00
<br> 44,15
<br> 45,00
<br> 2111 ostatní záležitosti kultury
<br> příjmy z poskyt.služeb a výrobků
<br> 8,50
<br> 7,00
<br> 6,67
<br> 7,00
<br> 33 19
<br> 2112 ostatní záležitosti kultury
<br> příjmy z prodeje zboží
<br> 7,06
<br> 7,05
<br> 33 19
<br> 2321 ostatní záležitosti kultury
<br> přijaté neinvestiční dary
<br> 34,52
<br> 34,52
<br> 33 49
<br> 2111 ostatní zál.sdělov.prostředků
<br> příjmy z poskytnutých služeb a výrobků
<br> 5,72
<br> 5,72
<br> 101,00
<br> 5,00
<br> Položka
<br> Par <.>
<br> Odd <.>
<br> Název
<br> Organ <.>
<br> Třída
<br> strana 2
Rok 2014
Rozpočet v tis.Kč
Název skupiny
<br> Název položky
<br> schválený
<br> Rok 2015
Skutečnost
<br> upravený
<br> v tis.Kč
<br> Rozpočet
FO
<br> úpravy + -
<br> návrh
<br> 33 92
<br> 2111 zájmová činnost v kultuře
<br> příjmy z poskytnutých služeb a výrobků
<br> 220,00
<br> 172,00
<br> 171,93
<br> 180,00
<br> 33 92
<br> 2132 zájmová činnost v kultuře
<br> příjmy z pronájmu ost.nemovitostí
<br> 300,00
<br> 301,03
<br> 301,03
<br> 300,00
<br> 34 12
<br> 2111 sport.zařízení v majetku obce
<br> přij.z poskyt.služeb a výrobků
<br> 47,02
<br> 47,02
<br> 34 12
<br> 2112 sport.zařízení v majetku obce
<br> příj.z prodeje zboží
<br> 13,83
<br> 13,82
<br> 35 19
<br> 2133 ostatní ambulantní péče
<br> příjmy z pronájmu movitých věcí
<br> 35,00
<br> 35,00
<br> 36 12
<br> 2111 bytové hospodářství
<br> příjmy z poskyt.služeb a výrobků
<br> 4 000,00
<br> 4 000,00
<br> 3 920,47
<br> 4 000,00
<br> 36 12
36 12
<br> 2132 bytové hospodářství
2324 bytové hospodářství
<br> příjmy z pronájmu ost.nemovitostí
příj.nekapit.příspěvky a náhrady
<br> 4 600,00
<br> 4 600...

strana 1
Par <.>
<br> Název skupiny
<br> Odd <.>
<br> Sk.č <.>
<br> Rozpočet 2015 - výdaje - návrh
Název oddílu a paragrafu
<br> 1 Zemědělství,les.hospod.a rybářství
10
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospod <.>
průmysl,staveb,obch <.>,služby
21
doprava
22
<br> 22
22
<br> vodní hospodářství
<br> 22
23
<br> 23
23
3 Služby pro obyvatelstvo
vzdělávání
<br> 31
<br> 31
<br> 32
33
<br> 33
<br> 32 Ostatní produkční činnosti- les.hosporářství
<br> Rok 2014
Rozpočet v tis.Kč
schválený
450,00
450,00
15 261,98
<br> 43 Cestovní ruch infocentrum
12 Silnice
7 925,98
z toho: údržba
výtluky + průtah městem ZD
vybudování chodníku Drahenická
19 Ostatní zál.poz.komunikací - parkoviště,náměstí
626,00
z toho: revizalizace náměstí II.část
21 Provoz veřejné sil.dopr (ODO,provoz aut.nádr.)
250,00
z toho: režie aut.nádr <.>
výdaje na dopravní obslužnost
29 Ostatní zál.poz.kom.- přechodné značení pouť
32,00
10 Pitná voda
258,00
z toho: nákup materiálu
opravy a udržování
21 Odvádění a čištění odpadních vod
5 400,00
z toho: režie - voda,nájem
33 Vodní toky a vodohosp.díla
770,00
z toho: zpevněná,vodohosp.zabezp.plochy
45 762,78
11 Předškolní zařízení - Mateřské školy
2 568,54
z toho: úroky z úvěru + úvěr - 2.MŠ <,>
10,00
neinv.dotace zřízeným PO 1.MŠ
518,00
neinv.dotace zřízeným PO 2.MŠ
685,00
13 Základní školy
7 789,00
z toho: úroky z úvěru - ZŠ,ost.služby
18,00
neinv.dotace zřízeným PO - ZŠ
4 271,00
neinv.transf.zřízeným PO
ZŠ - vícepráce,atrium,rampy
3 500,00
31 Základní umělecké školy - neinv.dot.zříz.PO- ZUŠ 330,00
13 Filmová tvorba,kina 271,00
z toho: nájemné za filmy
140,00
ostatní režie-OON,pošt <.>,mat <.>,služ <.>,opr
131,00
14 Činnosti knihovnické
1 439,00
z toho: platy,soc.a zdr.poj <.>,OOV
knihovní fond
ost.režie - materi <.>,poštov <.>,telef <.>,služby,cest <.>
<br> upravený
<br> Rok 2015
Skutečnost
v tis.Kč
<br> 419,63
419,63
14 983,97
153,56
6 938,35
<br> 418,85
418,85
14 982,78
153,49
6 938,27
<br> 265,92
<br> 265,91
<br> 178,57
<br> 177,63
<br> 243,57
661,57
<br> 243,50
661,57
<br> 6 542,43
<br> 6 542,42
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 63 345,91
7 432,92
16,55
518,00
685,00
6 882,66
8,25
4 271,00
2 557,59
1 675,10
330,00
240,31
151,05
<br> 63 315,19
7 432,84
16,48
518,00
685,00
6 882,65
8,25
4 271,00
2 557,58
1 675,10
330,00
240,28
151,04
<br> 1 512,58
<br> 1 486,09
<br> Rozpočet
úpravy +požadavky
org <.>
OSM
420,00
0,00
0,00
0,00
420,00
1 056,00
98,00
3 660,65
0,00
98,00
200,00
900,00
0,00
200,00
700,00
200,00
45,00
581,00
0,00
581,00
179,00
0,00
0,00
0,00
43,00
136,00
32,00
400,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
2 179,65
0,00
2 179,65
14 240,00
20 827,20
16 991,18
12,80
318,00
1 270,20
0,00
-67,20
318,00
585,20
-67,20
685,00
0,00
4 699,00
2 517,00
0,00
FO
<br> 4 699,00
2 517,00
0,00
0,00
<br> 0,00
<br> 350,00
259,00
150,00
109,00
1 514,00
1 309,00
110,00
95,00
<br> 0,00
<br> -20,00
0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Návrh
420,00
420,00
4 814,65
98,00
1100,00
200,00
700,00
200,00
626,00
581,00
179,00
43,00
136,00
32,00
400,00
200,00
200,00
200,00
200,00
2 179,65
2179,65
52 071,18
1 521,00
318,00
518,00
685,00
7 216,00
0,00
4699,00
0,00
2517,00
330,00
259,00
150,00
109,00
1 514,00
1309,00
110,00
95,00
<br> kultura,církve a sdělovací prostředky
<br> 33
<br> Par <.>
<br> Název skupiny
<br> Odd <.>
<br> Sk.č <.>
<br> strana 2
Název oddílu a paragrafu
<br> Rok 2014
Rozpočet v tis.Kč
schválený
<br> 19 Ostatní záležitosti kultury + kronika
<br> 887,00
<br> upravený
890,67
<br> Rok 2015
Skutečnost
v tis.Kč
890,04
<br> z toho: kronika
<br> Rozpočet
požadavky
úpravy +FO
org <.>
OSM
15,00
1 230,00
0,00
0,00
15,00
<br> Muzeum - platy <,>
mat <.>,služby <,>
Konvent - Muzeum(st.voda,energ <.>,služ <.>,opr <.>
33
<br> 33
33
33
<br> 33
<br> tělovýchovná činnost
<br> Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Všeobecná ambulantní péče
Ostatní ambulatní péče
bydlení a komunální rozvoj
<br> 34
<br> 34
34
34
35
35
36
<br> 36
<br> 22 Zachování a obnova kulturních památek
445,00
z toho: opra.a udrž <.>
program regenerace + dotace
26 Poř <.>,zach <.>,obn.hod.míst.kult.památek
106,00
49 Ost.zál.sdělovacích prostředků
305,00
z toho: noviny
92 Ostatní záležitosti kultury (MěKZ) - odbor kultury 1 654,00
z toho: platy,soc.a zdr.poj <.>
služby-vstup.konc <.>
režie - energie,mat.pošt <.>,opr.OSA,teplo-služ <.>
99 Ostatní záležitosti kultury (SPOZ)
45,00
z toho: věcné dary (SPOZ)
materiál,ost.služby
12 Sportovní zařízení v majetku obce-koupaliště,st
509,24
z toho: koupaliště - energie,služby <,>
tribuna plovárna
19 Ost.tělových činnost-Neinvestiční transf.obč.sdr <.>
450,00
21 MC-Pampeliška - monitorovací zpráva
40,00
29 Ost.záj.činnost-Neinvestiční transf.obč.sdr <.>
520,00
11 Neinv.příspěvky zřízeným PO-RTG
19 zubní ordinace
12 Bytové hospodářství
13 706,00
z toho: platy,soc.a zdr.poj <.>
energie - el.en <.>,teplo,st.voda
opravy a udrž <.>
režie - mater <.>,ochr.pom <.>,pošt <.>,tel <.>,služby
čp.284 - plot
13 Nebytové hospodářství
2 030,00
z toho: režie materiál,DHM,ost.s...