Název organizace: Pečovatelská služba okresu E
<br> Příloha č.2
<br> Rozpočet a čerpání příspěvkové organizace k 30.9.2016
<br> Výnosy čerpání k 31.12.2015 návrh r.2017 v Kč čerpání k 30.9.2016 výnosy z prodeje služeb 2863864 3057700 2113516 výnosy z pronájmu 5880 0 1440 úroky BÚ 3084,81 4000 121833 výnosy z prodeje materiálu 12800 0 0 čerpání fondů 0 0 O účelové dotace 9426358,17 8708300 7772560 ostatní výnosy 49210 66000 48682,2 návrh příspěvku zřizovatele 4129664 5620000 2675000 VÝNOSY celkem 16490860,98 17456000 12612416,53 Náklady
<br> 1.materiál
<br> DDHM (pohonné hmoty) 360248,03 330000 243742,94 prodané zboží O 0 knihy,časopisy /potraviny/ 37302 40000 24954 čistící a úklidové prostředky 26093,42 30000 7664 materiál na údržbu 0 0 O kancelářské potřeby 15835,58 20000 663 materiál ostatní provozní 121426,8 86000 36408 Materiál celkem 560905,83 506000 313431,94 2.Opravy a údržba - vypsat:
<br> ost.opravy a údržba nemovitostí
<br> (významné rozepsat)
<br> opravy majetku (automobily) 273975,12 258000 196737,32 ostatní 7343,6 28000 10942 Opravy a údržba celkem 281318,72 286000 20767932 3.Energie
<br> elektrická energie 44478 40000 -16 teplo 0 0 0 plyn 0 O O vodné,stočné 608 1000 237 Energie celkem 45086 41000 221 4.Služby
<br> telefony,internet 147553,75 117000 83667,21 poštovní služby 2079 3000 1217 BOZP O O 0 revize 0 0 O bankovní poplatky 20673,11 17000 13451,48 odvoz odpadu O 0 0 DDNM —účtovaný na účet 901 0 0 O správa a údržba programů 84165,7 79000 66580,75 pojištění majteku 115215 103000 124896 ostatní služby:nájemné,cestovné 817736,14 747000 440571,2 Služby celkem 1187422,7 1066000 730383,64 5.Mzdové náklady *)
<br> hrubé mzdy 9830551 10750000 7183502 prac.neschopnost z prostř.zřizovatele 69642 41367 OON 342670 255000 303380 sociální pojištění 2477005 2700000 1823391 zdravotní pojištění 891694 970000 667233
<br> ostatní (např.úraz.pojištění) 0 0 0 příděl FKSP 99001,93 161000 108373,06 ostatní/Kooperativa/ 41857 46000 31309 Mzdové náklady celkem 13752420,93 14882000 10158555,06 6.Ostatní náklady
<br> OOPP 41208 50000 285 lékařské prohlídky 9252 0 1950 příspěvek na stravování 296371,8 310000 217498,5 semináře 83299 98000 50064 DDHM - účet 558 - ostatní majetek 62183 61000 7739 tech.zh0n0cení majetku do 40 tis.0 0 0 odpisy 167874 156000 135464 ostatní 3519 0 0 Ostatní náklady celkem 663706,8 675000 413000,5 NÁKLADY celkem 16490860,98 17456000 11823271,46
<br> VÝNOSY = NÁKLADY V Benešově,dne: 13.10.2016
<br> Podpis ředitele:
<br> „kg;/\!
<br> aeéovaielska služba okresu Benešov 100 71459251
<br> Malé náměstl 2006,256 01 Benešov - 2 „
<br> Muzeum umění a designu Benešov,p.o.Návrh rozpočtu,rok 2017
<br> účtu návrh r.2017 návrh r.2016
<br>.WNOSY
<br> z služeb 120000 100000 2 mu 0 0 BU 1200 0 2 zboží- 15000 20000 [ fondů 0 0
<br> dotace Uřad 80000 80000 - dobrovolné 10 000 10 000 fond 450000 450000 znzovatele- 474 000 474 000
<br> ' 0 1 990 zřizovatele 67200 6 600 000 6 000 000
<br> OSY CB 77.'.7135990
<br> ||.N KLADY 1.MATE
<br> materiál —
<br> umělecké.<.> ' '250 000
<br> čistící a 0
<br> materiál na.údržbu
<br> _ _ aůčšt'SOZ) “seo - monde amen seje ai,- <.>,- “ mel-weekly <.>
<br> 1 - MA.CELKEM 501 1 339 214
<br> blame-mmm
<br> sympozium
<br> - SLUŽBY CELKEM
<br> - CESTOVNÉ CELKEM NA ACI
<br> - NÁKLADY NA ACI CELKEM
<br>.MZDOVÉ NÁKLADY *
<br> rubé
<br> ina.FKSP na stravování
<br> Lékařské MA
<br> 53-
<br> 708 119
<br> 35 000
<br> 35 000
<br> 8-OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 25 200 20 200 9.DDHM -.<.> - ATN M_ETEK.' ' ' - (1.000-40.000,—Kč) 558 00
<br> 490 000 490 000 9-DDHM CELKEM 490 000 490 000 NAKLADY celkem 7 750 200 6 915 214
<br> ZE ĚNÍ A DESIGNU (agenděstaanešov
<br> Vyhotovila: XXXXX XXXXXXXX Benešov,XX.XX.XXXX Mgr.XXXXX XXXXXXX,řed.MUD
<br> „O: XXX recepce uzeum-umeni- -benesov.cz
<br> Malé náměstí 74,256 01 Benešov
<br> Název organizace: Městská knihovna Benešov IČO:66134111 Příloha č.2 Návrh rozpočtu - městská funkce rok 2017 skutečnost Kč rozpočet XXX UR rozpočet čerpání k Výnosy XX.XX.XXXX 2017 v Kč 2017 v Kč 30.9.2016 výnosy z prodeje služeb 436 232,00 427 000,00.413 896,00 výnosy z nájemného - -.<.> úroky BÚ 12 082,81 1 000,00 - 996,75 výnosy z prodeje majetku - - - čerpání fondů ( RF,F0,FKSP-majetek ) 165 048,91 240 000,00 - 9 481,65 účelové dotace ( dotace MK ČR VISK ) 59 000,00 - - 23 000,00 ostatní výnosy: ( mezisoučet ) z toho 171 394,85 63 000,00 - 146 507,30 ostatní vlastní výnosy 65 381,00 60 000,00 - 55 781,00 nepeněžní dary 88 805,85 - - 77 820,30 odpisy majetku 2 dotace 17 208,00 3 000,00 - 12 906,00 příspěvek zřizovatele s 707 000,00 6 320 000,00 - 4 484 997,00 VÝNOSY celkem 6 550 758,57 7 051 000,00 - 5 078 878,70 Náklady 1.materiál DDHM - účtovaný na účet 902 60 462,89 43 000,00 - 11 195,65 knihy,časopisy,CD,DVD 960 691,51 938 000,00 - 672 065,09 čistící a úklidové prostředky 10 964,40 11 000,00 - 4 527,88 materiál na údržbu 389,00 11 000,00 - 2 253,00 kancelářské potřeby,všeobecný materiál 71 601,83 72 000,00 - 48 387,32 mat.ostat.provozní : ( mezisoučet ) z toho: 95 969,73 33 00...

Název organizace: ZŠ a MŠ Benešov,Na Karlově 372
<br> Pflloha č.2
<br> Čerpání rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2016,návrh 2017
<br> čerpání k 30.9.2016
<br> Výnosy skuteč.k 31.12.2015 návrh rozp.2017 v Kč
<br> výnosy ze školného ŠD 214 800,00 258 000,00 153 000,00 výnosy ze školného MŠ 173 300,00 152 000,00 120 000,00 výnosy z činnosti kroužků 202 766,00 210 000,00 257 913,00 výnosy z' prodeje služeb 0,00
<br> výnosy z nájemného - sport.haly 204 200,00 32 000,00 129 100,00 výnosy z ost.nájmů 47 975,00 9 000,00 8 600,00 úroky BÚ 2 278,11 5 000,00 1 180,72 čerpání fondů 20 500,00 0,00 10 903,00 účelové dotace.0,00 0,00 ostatní výnosy 100,00 0,00 16 486,00 návrh příspěvku zřizovatele 3 970 000,00 3 524 000,00 2 870 000,00 VÝNOSY celkem 4 835 919,11 4 190 000,00 3 567 182,72 Náklady '
<br> 1.materiál
<br> knihy,časopisy 19 932,00 51 000,00 19 043,00 čistící a úklidové prostředky 47 645,67 58 000,00 44 769,73 kancelářské potřeby 23 231,00 23 000,00 14 432,00 ostatní materiál 52 330,00 108 000,00 73 184,90 doplnění lékárničky 5 000,00 14 000,00 4 462,00 učební pomůcky a hračky do hranice 125 743,00 70 000,00 41 130,30 0DHM UP a hračky - učet 501,zarazené na 38 549,00 236 320,00 14 724,20 učet 902
<br> materiál ost.- na PV a ost.pro žáky a děti 54 127,60 49 580,00 4 142,00 školní pomůcky pro děti s postižením 6 000,00 5 600,00 DDHM ostaní- účet 501,ost.zařazené na 902 286 103,00 210 700,00 133 025,62 mat.kroužky 24 520,00 37 000,00 24 412,00 Materiál celkem 677 181,27 863 600,00 378 925,75 2.Ograg a údržba - wa
<br> ostatní- čišt.kob <.>,park.114 331,70 91 000,00 78 643,20 malování 178 802,00 150 000,00 171 513,00 elektroopravy 49 938,40 5 000,00 113 740,90 rekonstrukce umýváren+oblož.umyv.0,00 50 000,00 40 244,00 rekonstrukce chodby ZŠ 106 614,00 112 485,00 opravy PC 42 384,00 20 000,00 21 149,00 výměna koberců,lino TV 48 145,00 40 000,00 69 089,00 opravy kotlů 22 241,74 10 000,00 2 424,84 obložení vel.TV 40 535,00 67 518,00 oprava 2 tř.- štuk <.>,elek <.>,lino 212 248,80 dveře do tříd ŠD 30 032,00
<br> výměna bojlerů ŠD 19 055,00
<br> výměna žaluzií 19 209,00
<br> rekonstrukce terénu ŠD-bas.koš 0,00
<br> Opravy a údržba celkem 671 287,84 366 000,00 889 055,74 3.Energie
<br> elektrická energie -.-' +.<.>.—.=,_548 018,00 560 000,00 496 380,00 vodné,stočné “' ".“"" “:253 162,00.262 000,00 172 947,00 plyn ' “ “' Íf- —'5r45.547,484.650 000,00 606 125,00 Energie celkem “ 1 346 727,48 1 472 000,00 1 275 452,00
<br> Cestovné 42 727 05 40 000 00 27 637 00 ovní slu 10 818 00 5 000 00 4 769 00 telefon internet 141 548 00 147 000 00 103 905 01 bankovní la 15 741 00 15 000 00 12 658 00 revize 52 628 91 70 000 00 27 106 BOZP 16 916 00 17 000 00 O 00 odvoz od du 49 093 00 45 000 00 46 029 00 služba ko í tiská 170 611 77 152 000 00 130 199 41 servis PC sítě 110 040 00 78 000 00 53 240 00 ostatní klíče ívání sek.29 985 00 21 000 00 52 045 00 servis SW Fen aven.bakal.aktua 22 389 00 30 000 00 30 517 00 SW do 7000 OE 85 148 18 20 000 00 2 54 00 lavání 46 818 00 51 800 00 28 523 00 LVK 7 500 00 17 700 00 8 100 00 bruslení 6 300 00 7 000 00 7 300 00 rezentace 5 000 00 krou služba 7 779 00 3 000 00 899 00
<br> 5.Mzdové hrubé 30 726 00 34 400 00 16 381 00 rac.nescho st 2.zřizovate/e 469 00 O 00 481 00 OON 63 840 00 63 800 00 44 160 00 sociální ištěnl+ zdravotní.26 434 00 27 700 00 16 301 00 ostatní na.úraz.ištěn O 00 IFKSP 31 95 500 00 25 93 zákon.íštění-Koo rativa 327 00 400 00 17 00 do krouž 165 010 00 170 000 00 119 915 00
<br> OOPP 15198 21 000 00 lékařské rohlíd 13700 9 900 00 0 na stravování 0 0 00 0
<br> semináře-školení 14650 10 000 00 3999 ištěnl ma etku 51874 60 000 00 56511
<br> DDHM - účet 558 - UP a hra 558 10 113069 62 59 200 00 17044
<br> SW-učeb.m.nad 7000 - DDNM 55820 0 O 00 O
<br> DDHM - účet 558 - ostatní ma 553 30 762881 280 400 00 408758
<br> DDNM - účet 558 - SW 55840 18527 2 15 000 00 34659 24
<br> DDHM - 5457 O 00
<br> tech.zhonocení ma etku do 40 tis.0 00
<br> od 11100 11 100 00
<br> ostatní 2146 95
<br> daň z úroků 432 85 500 00
<br> VÝNOSY = NÁKLADY
<br> *) u školských zařízení bez prostředků KÚ 0,00 -242 665,60 V Benešově,dne: 14.prosince 2016 Bál-7; \ „z,/r šk la a maleb leenai“ základni 0 Na ! arlově 312
<br> ldlem: Na Karlově 372.256 01 Benem Se.tel.Rax.317 721 175 i(“ 750 33 054 3
<br> Název organizace: Základní škola Benešov,Dukelská 1818
<br> Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2017 celkový
<br> V ' ' skutečnost 2015 k 30.9.2016 1 367 375 00 938 724 školné D 360 7 00 269 00 18921 00 12780500 28 829 28 715
<br> 1 946 l 1 364 494 116 475 00 70 975 00 116 70 BU 23 575 1 1 149 40 B 23 1 l 149 40 surovin l 109 1 819 z RF 79 981 ostatní 11 43 00 7 00 11 304 00 za vráceni knih 655 00 00 5 865 za učebnice 5 127 00 18 300 00 za XXXXX a XX XX XX dodávce zboží XX XX XX l 3 00 v soutěžích 00 00 z FRIM 00 00 kurzové 4 3 00 haléřové 1 z tranferu na 1 00 ostatní 106 1 20 39 14 dotace na 5 163 00 4 950 00 3 891 919 00 5 107 7 00 dotace na D 362 3 00 268 624 00 386 181 00 386 181 00 dotace na hala 2...