MĚSTO LITOVEL
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED
<br> 2017 - 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Úvod
<br> Dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
<br> pozdějších předpisů se finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se
<br> řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem.Rozpočtový výhled je pomocným
<br> nástrojem územního samosprávného celku nebo svazku obcí sloužícím pro střednědobé
<br> finanční plánování rozvoje jeho hospodářství.Sestavuje se na základě uzavřených smluvních
<br> vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje
<br> roční rozpočet <.>
<br>
<br> Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o
<br> dlouhodobých závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě
<br> realizovaných záměrů (strana 3).U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na
<br> hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku
<br> (strana 4) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> Rozpočtový výhled města Litovel na období 2017 - 2022
<br> V souladu se zněním zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů je připraven rozpočtový výhled města Litovel na období 2017 –
<br> 2022.Předložený rozpočtový výhled vychází z platné legislativy,makroekonomických
<br> prognóz Ministerstva financí a Centrální banky,uzavřených smluv,ekonomických výkazů
<br> Města Litovel za předchozí účetní období a z informací dostupných v době jeho tvorby <.>
<br>
<br> Rozpočtový výhled je sestaven tak,aby bylo zabezpečeno fungování města Litovel <,>
<br> Městského úřadu Litovel,zastupitelstva Města Litovel,zřízených příspěvkových organizací
<br> (školských i neškolských) a organizačních složek (knihovna,muzeum),městské policie <.>
<br> Současně zabezpečuje fungování služeb pro občany (odpadové hospodářství,veřejné
<br> osvětlení,dopravní obslužnost),činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů,činnost
<br> hasičského záchranného sboru a předpokládá podporu kulturních a sportovních aktivit v rámci
<br> neziskových organizací.Současně se zajištěním běžného provozu počítá rozpočtový výhled se
<br> zajištěním údržby stávajícího majetku (komunikace,bytový fond,veřejné osvětlení aj.) <.>
<br> U Daňových příjmů se předpokládá pozvolný mírný nárůst <.>
<br> U Nedaňových příjmů se předpokládá pouze mírný nárůst <.>
<br> Kapitálové příjmy představují předpokládaný prodej pozemků a majetku <.>
<br> V oblasti financování jsou zahrnuty splátky veškerých úvěrů a půjček v souladu s uzavřenými
<br> smlouvami <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> Rozpočtový výhled města Litovel na období 2017 – 2022 (v tis.Kč)
<br>
<br> 2017 2018 2019 2020 2021 2022
<br> Příjmy
<br> Daňové 150 000,0 153 000,0 156 060,0 159 181,0 162 365,0 165 612,0
<br> Nedaňové 40 000,0 40 800,0 41 616,0 42 448,0 43 297,0 44 163,0
<br> Kapitálové 10 000,0 10 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
<br> Vlastní příjmy 200 000,0 203 800,0 202 676,0 206 629,0 210 662,0 214 775,0
<br> Běžné dotace 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0
<br> Kapitálové dotace 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0
<br> Přijaté dotace 65 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0
<br> Příjmy celkem 265 000,0 268 800,0 267 676,0 271 629,0 275 662,0 279 775,0
<br> Výdaje
<br> Běžné 174 505,0 174 499,0 175 517,0 175 199,0 175 985,0 177 743,0
<br> Kapitálové 71 931,0 78 495,0 76 353,0 80 637,0 84 134,0 87 333,0
<br> Výdaje celkem 246 436,0 252 994,0 251 870,0 255 836,0 260 119,0 265 076,0
<br>
Financování
<br> Přijaté úvěry a půjčky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> Splátky úvěrů a půjček 18 564,0 15 806,0 15 806,0 15 793,0 15 543,0 14 699,0
<br>
<br> 4
<br>
<br> Přehled splácení stávajících přijatých úvěrů a půjček v jednotlivých letech (v tis.Kč):
<br> 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Celkem
<br> ČMZRB,a.s.5 544 2 758 8 302
<br> SFŽP ČR (kanalizace Tři Dvory) 142 142 142 142 129 697
<br> ŠkoFIN 125 125
<br> ŠkoFIN 51 51
<br> SFŽP (kanalizace a ČOV Litovel) 964 965 965 965 965 844 5 668
<br> KB,a.s."investiční" - 2014 3 750 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1 250 50 000
<br> KB,a.s."investiční" - 2010 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1 250 36 250
<br> SFŽP (Dekontaminace
<br> Nasobůrky)
3 853 3 853 3 853 3 853 3 853 3 853 3 853 1 060 28 031
<br> SFŽP (kanalizace místní části) 846 846 846 846 846 846 846 846 846 91 7 705
<br> Celkem splátky úvěrů a půjček 20 275 18 564 15 806 15 806 15 793 15 543 14 699 8 156 5 846 5 091 1 250 136 829
<br>
<br>
<br> Předpoklad vývoje zůstatků stávajících přijatých úvěrů a půjček v jednotlivých letech k 31.12.(v tis.Kč):
<br> 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024...