Tabulka č.4
<br> Rozpočtový výhled MČ Praha 13 do r.2022
v tis.Kč
<br> Název položky Skut.2012/* Skut.2013/* Skut.2014/* Skut.2015/* RV 2017 RV 2018 RV 2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022
<br> Daňové příjmy - třída 1
Nedaňové příjmy - třída 2
Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 150 440 0 0 0 0 0 0
Vlastní příjmy
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4
z toho ve SR : FVz z rozpočtu vlastního HMP
příspěvek na výkon státní správy
Příjmy celkem
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5
Kapitálové výdaje - třída 6
Výdaje celkem
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 0 0 0 0 0 0
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.Xxxx X X
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
<br> /*údaje ze sestavy bilance k 31.12.daného roku /sloupec skutečnost/
/** vyplní pouze ty MČ,které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček
<br> Rozpočtový výhled MČ Praha 13 byl schválen usnesením ZMČ MČ Praha 13 č.0226/2017 ze dne 15.2.2017
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX XXXXXX XXX <.>
tel:
e-mail Dzmuranova@pXX.mepnet.cz
<br> Oček.skut <.>
2016
<br> 50 236 50 052 51 346 51 549 55 276 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000
9 751 21 264 7 559 5 897 4 742 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550
<br> 1 513
59 987 71 316 59 055 58 959 60 458 54 550 54 550 54 550 54 550 54 550 54 550
<br> 524 473 459 111 467 884 405 181 376 812 669 481 486 719 387 619 284 031 284 031 284 031
306 459 201 239 204 835 246 517 187 619 194 046 194 046 194 046 194 046 194 046 194 046
<br> 74 927 62 838 53 870 76 973 159 373 39 185 39 185 39 185 39 185 39 185 39 185
584 460 530 427 526 939 464 140 437 269 724 031 541 269 442 169 338 581 338 581 338 581
<br> 317 528 334 980 318 236 332 145 325 985 323 769 303 769 302 769 278 581 278 681 278 681
177 367 187 780 197 892 130 759 91 293 400 262 237 500 139 400 60 000 59 900 59 900
494 895 522 760 516 128 462 904 417 278 724 031 541 269 442 169 338 581 338 581 338 581
<br> 89 565 7 667 10 811 1 236 19 992
<br> 24 098 24 800 25 544 40 645 14 599 15 500 16 500 17 500 3 100
<br> 235 011 240
<br>
výhled

Tabulka č.3
<br> Dle dikce § 3,odst.1) a 2) zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů:
<br> 1) se Rozpočtový výhled (RV) sestavuje:
- na základě uzavřených smluvních vztahů <,>
- přijatých závazků <,>
- zpravidla na dva až pět let <.>
<br> 2) Rozpočtový výhled obsahuje:
- souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích <,>
- zejména údaje o dlouhodobých závazcích a pohledávkách <,>
- údaje o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů <,>
- dopady na hospodaření u dlouhodobých závazků po celou dobu trvání závazku <.>
<br> MČ Praha 13 sestavuje RV na základě
jsou součástí
RV
MČ Praha 13
<br> nejsou
součástí RV
MČ Praha 13
<br> Pozn <.>
<br> a) uzavřených smluvních vztahů ano
b) přijatých závazků ano
c) údajích o příjmech a výdajích ano
d) dlouhodobých závazků a pohledávek ano
e) údajů o finančních zdrojích a potřebách
dlouhodobě realizovaných záměrů
<br> ano
<br> f) dopadů do hospodaření ano
<br> Finanční zdroje a potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů a jejich krytí (k 1.1.2017)
Finanční krytí Dlouhodobě realizované záměry Pozn <.>
Technologické celky
46,0 mil.Kč
<br> Akce schválené ZMČ v předcházejícím období hrazené
z technologických celků
6,7 mil.Kč
<br> Bytové jednotky
344,9 mil.Kč
<br> Akce schválené ZMČ v předcházejícím období hrazené
z bytových jednotek
374,9 mil.Kč <,>
<br> Nerozdělený HV ZČ
145,9 mil.Kč
<br> Transfer do rozpočtu ze ZČ v roce 2017
58,7 mil.Kč <,>
L.výzva OPŽP – 8,9 mil.Kč
<br> Kryto rozpočtem MČ
Praha 13
<br> Dlouhodobé závazky
Enesa – 58,4 mil.Kč (bude splaceno v roce 2020)
<br> Suma zdrojů
536,8 mil.Kč
<br> Suma potřeb
507,6 mil.Kč

Návrh rozpočtového výhledu - neinvestiční a investiční výdaje na roky 2018 - 2022 (v tis.Kč)
<br> NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Tabulka č.2
<br> Odbor Výhled 2018 Výhled 2019 Výhled 2020 Výhled 2021 Výhled 2022
<br> 1.Kancelář starosty - sekretariát
OKS - odd.tisku a informací
OKS - odd.organiz.administrativní 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0
<br> 2.Zástupce starosty p.Jaroš 230,0 230,0 230,0 130,0 130,0 130,0
3.Zástupkyně starosty p.Plesníková 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0
4.Zástupce starosty p.Zeman 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0
5.Agenda 21,výbory a komise 20,0 20,0 20,0 120,0 120,0 120,0
6.Kancelář tajemnice úřadu - sekretariát 256,5 256,5 256,5 256,5 256,5 256,5
<br> OKT - odd.projektových řízení 840,0 840,0 840,0 670,0 670,0 670,0
OKT - referát e-governmentu a fondů EU 160,0 160,0 160,0 127,0 127,0 127,0
OKT - Sociální fond zaměstnavatele
OKT - odd.pers.a platové
OKT - odd.pers.a platové (mzdy)
OKT - ref.krizového řízení 600,0 600,0 600,0 500,0 500,0 500,0
<br> 7.Oblast kult <.>,tělov.a sport.činnost 900,0 900,0 900,0 717,3 717,3 717,3
8.Odbor ekonomický
9.Odbor majet <.>,byt.a investiční
10.Odbor legislativně právní (veř.zak.) 797,0 797,0 797,0
11.Odbor stavební 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3 275,3
12.Odbor dopravy 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
13.Odbor školství
14.Odbor občansko - správní 244,9 244,9 244,9 244,9 244,9 244,9
<br> OOS - Fond občanských obřadů 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
15.Odbor životního prostředí
16.Odbor soc.péče a zdravotnictví
17.Odbor hospodářské správy
<br> OHS - požární ochrana 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0
OHS - autoprovoz
<br> 18.Odbor informatiky
19.Kulturní dům Mlejn o.p.s.- XXXXX
XX.Středisko sociálních služeb
XX.DDM 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
22.Rekreační objekt Kozel 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0
23.Příspěvky PO - MŠ,ZŠ
24.Nespecifikované rezervy 483,7 583,7 583,7
<br> CELKEM
<br> INVESTIČNÍ VÝDAJE
<br> Odbor
<br> Výhled 2018 Výhled 2019 Výhled 2020 Výhled 2021 Výhled 2022
<br> 2.Odbor maj <.>,byt.a investiční
3.Odbor informatiky
4.Odbor životního prostředí
5.Odbor školství
6.Bytový fond 290,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
7.Akce z byt.jednotek a techn.celků
<br> CELKEM
<br> CELKEM NEINV.a INV.VÝDAJE
<br> FINANCOVÁNÍ
Výhled 2018 Výhled 2019 Výhled 2020 Výhled 2021 Výhled 2022
<br> Jistina radnice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CELKEM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> Celkové výdaje
(neinvest <.>,invest <.>,financování)
<br> Rozpočet
na rok 2017
<br> v tis.Kč
<br> 6 666,6 6 666,6 6 666,6 1 500,0 1 500,0 1 500,0
8 065,0 8 065,0 8 065,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0
<br> 2 738,0 2 738,0 2 738,0 2 738,0 2 738,0 2 738,0
1 720,2 1 720,2 1 720,2 1 720,2 1 720,2 1 720,2
<br> 118 374,3 118 374,3 118 374,3 118 374,3 118 374,3 118 374,3
<br> 4 100,0 4 100,0 4 100,0 3 267,7 3 267,7 3 267,7
17 099,4 17 099,4 17 099,4 15 000,0 15 000,0 15 000,0
<br> 1 000,0 1 000,0 1 000,0
<br> 12 164,8 12 164,8 12 164,8 10 000,0 10 000,0 10 000,0
<br> 47 500,0 47 500,0 47 500,0 42 000,0 42 000,0 42 000,0
2 900,0 2 900,0 2 900,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0
<br> 11 507,1 11 507,1 11 507,1 11 507,1 11 507,1 11 507,1
<br> 1 610,0 1 610,0 1 610,0 1 610,0 1 610,0 1 610,0
5 547,0 5 547,0 4 547,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0
3 250,0 3 250,0 3 250,0 3 250,0 3 250,0 3 250,0
5 880,0 5 880,0 5 880,0 5 880,0 5 880,0 5 880,0
<br> 46 741,7 46 741,7 46 741,7 41 000,0 41 000,0 41 000,0
21 566,1 1 566,1 1 566,1
<br> 323 768,9 303 768,9 302 768,9 278 581,0 278 681,0 278 681,0
<br> Rozpočet
na rok 2017
<br> v tis.Kč
<br> 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0
1 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
<br> 17 871,7 16 600,0 17 500,0 3 100,0 3 000,0 3 000,0
<br> 377 500,0 215 800,0 115 800,0 50 800,0 50 800,0 50 800,0
400 261,7 237 500,0 139 400,0 60 000,0 59 900,0 59 900,0
<br> 724 030,6 541 268,9 442 168,9 338 581,0 338 581,0 338 581,0
<br> Rozpočet
na rok 2017
<br> v tis.Kč
<br> 724 030,6 541 268,9 442 168,9 338 581,0 338 581,0 338 581,0
<br>
7.12 <.>

Přílloha č.2
<br> Návrh rozpočtového výhledu na roky (2018 - 2022) - příjmy podle tříd (v tis.Kč) Tabulka č.1
<br> P Ř Í J M Y - T Ř Í D Y Výhled 2018 Výhled 2019 Výhled 2020 Výhled 2021 Výhled 2022
<br> T ř í d a 1
Poplatky za znečištěné ovzduší 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
Poplatek ze psů
Pobytové poplatky (lázeňský a rekreační) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Poplatek za užívání veřejn.prostranství
Poplatky ze vstupného 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Poplatek z ubytovací kapacity 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M
T ř í d a 2
Příjmy z poskytování
služeb a výrobků a zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Příjmy z úroků 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Pokuty 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00
Ostatní příjmy
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M
T ř í d a 3
Přijaté dary na investice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Třída 3 - INVESTIČNÍ PŘÍJMY C E L K E M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 - 3)
T ř í d a 4
Transfery cizí
Neinvestiční transfery ze SR (souhrn.vztah)
Neinvestiční transfery od HMP
Transfery vlastní
Transfery na krytí TC+BJ
Převody z vlast.hosp.činnosti 0,00 0,00 0,00
Třída 4 - TRANSFERY C E L K E M
<br> PŘÍJMY (třída 1 - 4)
Třída 8 - financování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PŘÍJMY CELKEM
<br> Rozpočet na
2017
<br> 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00
<br> 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
<br> 7 810,00 7 810,00 7 810,00 7 810,00 7 810,00 7 810,00
36 290,00 36 290,00 36 290,00 36 290,00 36 290,00 36 290,00
51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00
<br> 2 630,00 2 630,00 2 630,00 2 630,00 2 630,00 2 630,00
3 550,00 3 550,00 3 550,00 3 550,00 3 550,00 3 550,00
<br> 54 550,00 54 550,00 54 550,00 54 550,00 54 550,00 54 550,00
<br> 39 185,00 39 185,00 39 185,00 39 185,00 39 185,00 39 185,00
194 046,00 194 046,00 194 046,00 194 046,00 194 046,00 194 046,00
<br> 377 500,00 215 800,00 115 800,00 50 800,00 50 800,00 50 800,00
58 749,60 37 687,90 38 587,90
<br> 669 480,60 486 718,90 387 618,90 284 031,00 284 031,00 284 031,00
<br> 724 030,60 541 268,90 442 168,90 338 581,00 338 581,00 338 581,00
<br> 724 030,60 541 268,90 442 168,90 338 581,00 338 581,00 338 581,00
<br>
10.1.2017

Příloha č.1
Důvodová zpráva
<br> Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 13 na roky 2018 – 2022 je zpracován a předkládán
v souladu se zněním zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem pro MČ Praha 13,který slouží ke střednědobému
finančnímu plánování rozvoje a hospodaření <.>
<br> Rozpočtový výhled je navrhován na roky 2018 – 2022 a vychází z výhledu na roky 2017 –
2021,který byl schválen ZMČ Praha 13 dne 10.2.2016 <.>
<br> Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 13 na roky 2018 – 2022 je zpracován jako
vyrovnaný.Znovu byly do návrhu rozpočtů jednotlivých let zapojeny prostředky z prodejů
technologických celků a bytových jednotek na realizaci akcí již dříve schválených ZMČ
Praha 13.Zapojení těchto prostředků ovlivnilo zásadním způsobem celkové navrhované
objemy rozpočtů jednotlivých let (procentní podíl zapojených prostředků z prodejů
technologických celků a bytových jednotek na celkových objemech rozpočtů je v roce 2018 –
39,87%,v roce 2019 – 26,19% a v letech 2020 - 2022 je ve výši 15,01%) <.>
<br> Navrhovaný rozpočtový výhled vychází z předpokládaných příjmů,ze kterých rezultují
navrhované objemy investičních a neinvestičních výdajů <.>
<br> Předkládaný výhled je zpracován do roku 2022 a vychází ze schváleného výhledu na roky
2017 – 2021 s přihlédnutím na hlavní změny v oblasti příjmů a výdajů,které se projevily při
přípravě rozpočtu na rok 2017 (zákonné úpravy v oblasti mzdových předpisů,vyšší náklady
na údržbu zeleně včetně údržby a očekávané zvýšení nákladů u školských zařízení) <.>
<br> Příjmová i výdajová stránka navrhovaného výhledu je proti navrhovanému celkovému
objemu rozpočtu na rok 2017 snížena v roce 2018 o 25,24%,v roce 2019 o 38,93% a v letech
2020 až 2022 o 53,23%.Snížení vychází zejména z nižších převodů ze zdaňované činnosti <.>
Ty jsou v roce 2018 sníženy o 35,85% a v roce 2019 o 34,31% oproti roku 2017 a v
následujících v letech 2020 až 2022 již nejsou plánovány <.>
V roce 2020 budou splaceny také poslední závazky vyplývající ze Smluv o poskytování
energetických služeb se zaručeným výsledkem a tím dochází také ke snížení plánovaných
výdajů v tomto roce a v letech následujících <.>
<br> Příjmová stránka předkládaného výhledu vychází ze skutečnosti roku 2016 a ze schváleného
rozpočtu na rok 2017.V oblasti vlastních příjmů je zohledněn zejména stabilní příjem u daně
z nemovitých věcí a také snížení příjmů z úroků z důvodu nižšího objemu úročených
finančních prostředků na účtech hlavní a zdaňované činnosti.Transfery určené na krytí
plánovaných investičních akcí jsou plánovány od částky 215 800 tis.Kč v roce 2018 do
částky 50 800 tis.Kč v roce 2022.Částka 215 800 tis.Kč ve výhledu je určena především na
financování plánovaného záměru postavit Dům pro seniory <.>
V současné době nejsou k dispozici údaje o přesné výši skutečně realizovaných a
dokončených investičních akcích v roce 2017,uhrazených z prostředků z prodejů
technologických celků a bytových jednotek.Nelze tedy přesně stanovit výši zbývajících
finančních zdrojů na jednotlivé roky 2018 – 2022.Skutečná výše v jednotlivých letech bude
zohledněna při každé aktualizaci výhledu,a to na základě skutečnosti předchozího roku <.>
<br> 1
<br>
<br> Převody finančních prostředků ze zdaňované činnosti navazují na klesající tendenci
předchozích let,která je a v následujících letech bude i nadále ovlivněná doprodejem majetku
a z něj vyplývajícího snížení zisku v oblasti zdaňované činnosti.Na rok 2018 byly stanoveny
převody v částce 37 687 tis.Kč a na rok je to 2019 částka 38 587,9 tis.Kč,obě vychází z
předpokládané výše volných finančních prostředků k dispozici.Pro roky 2020 až 2022 je do
výhledu zahrnut převod ze zdaňované činnosti na krytí výdajů hlavní činnosti v nulové výši <.>
V současné době nemáme jednoznačné informace o výši použitelných prostředků ve
zdaňované činnosti,které bychom mohli použít v těchto letech na krytí výdajů hlavní
činnosti <.>
<br> Transfery ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl.m.Prahy byly v letech 2018 až 2022 byly
ponechány na úrovni rozpočtu na rok 2017 <.>
<br> U celkových příjmů,jejichž návrh se pohybuje v částce 541 268,9 tis.Kč pro rok 2018 <,>
v částce 442 268,9 Kč pro rok 2019 a dále plošně v částce 338 581 tis.Kč od roku 2020 do
roku 2022,neočekáváme u žádné příjmové třídy 1 až 4 zvýšeného příjmu <.>
Tento vývoj je zaznamenán v přiložené tabulce č.1 <.>
<br> Výdajová stránka předkládaného výhledu v letech 2018 – 2022 objemově kopíruje celkové
příjmy <.>
<br> Objem neinvestičních výdajů se v návrhu pohybuje v rozmezí od 303 768,9 tis.Kč v roce
2018 do 278 681 tis.Kč v roce 2022.Celkový objem neinvestičních výdajů má klesající
tendenci od roku 2018 do roku 2020 (celkem o 25 087,9 0 tis.Kč,tj.o 8,25 %) <.>
Ve výhledu je rozpočtována neinvestiční rezerva,která se pohybuje od 1 566,1 tis.Kč v roce
2018 do 583,7 tis.Kč v roce 2022 <.>
<br> Objem investičních výdajů je navrhován v letech 2018 až 2022 v částce od 237 500 tis.Kč
do 59 900 tis.Kč <.>
Do ...

Vážení občané <,>
<br> na základě čl.XV zákona č.24/2017 Sb <.>,kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti,zveřejňujeme
Rozpočtový výhled MČ Praha 13 na roky 2018 – 2022 <.>
<br> Rozpočtový výhled schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 13 na svém zasedání dne 15.2.2017 <.>
<br> Rozpočtový výhled je Vám k dispozici k nahlédnutí v budově radnice Prahy 13:
- v Ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 13
- v Informační recepci radnice (vestibul)
- na internetu www.praha13.cz na Úřední desce – Odbor ekonomický – Rozpočtový výhled <,>
<br> nebo v oblasti Městská část – Důležité dokumenty – Rozpočtový výhled <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX v.r <.>
starosta