Rozbor hospodaření VHČ k 31.12.2016
<br> Rozpočet výnosů a nákladů VHC MC Praha 15 byl rojednán dne 2.2.2016 Radou MČ P- 15 (R- 655) a následně dne 16.3.2016 schválen Zastupitel; tvem MČ Praha 15 (Z- 99) <.>
<br> Usnesením Rady MČ Praha 15 (R-' 694) dne 2 3.2016 bylo schváleno neuplatnění valorizace nájemného pro rok 2016 <.>
<br> Dne 5.10.2016 byla Radou MČ Praha 15 schválena úprava rozpočtu — přesun finančních piostředků v rámci SU,a to usnesením R- 1069 <.>
<br> Celkový přehled plněnívrozpočtu VHČ k 31.12.2016 v jednotlivých položkách příjmů a výdajů je obsažen v příloze — Čerpání rozpočtu !( 31.12.2016 <.>
<br> I.V ý n o 5 y : Plnění rozpočtu k 31.12.2016 ve vztahu k ročnímu rozpočtu roční skutečnost plnění rozpočet k 31.12.2016 v tis.Kč v tis.Kč v % - bytový & domovní fond celkem 58 535 62 357 106 ztoho: nájemné z bytů 41 285 43 983 107 nájemné z nebyt.prostor 15 660 16 398 105 nájemné z pozemků a ploch 1 590 1 976 124 Mimo přecýois nájmůjsou součástí výnosů: - tržby za vlastní výkony 100 556 556 — tržby z prodeje zboží 5 1 20 - smluvní pokuty & úroky (předpis) 1 250 7 517 601 - tržby z prodeje HM a NM 19 900 27 843 140 - přijaté úroky 60 8 13 —jiné ostatní výnosy 340 11 128 - CELKEM VÝNOSY Z VHČ 80 190 109 410 136
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PFÍAHA 15 0 Z N A M E N I
<br> Fm! dm zveřejnění: Poslední den zveřejnění:
<br> 927? z <.>,/af; 1,2.5 „Za/,!
<br> WČWJÍ Početiístů: ;?
<br> VE STEJNÉ LHÚTĚ 1 VYVĚŠENOI ELEKTRONICKY
<br> N á'emné
<br> Patří sem nájemné,jak za byty včetně zařizovacích předmětů,tak i za nebytové prostory v budově úřadu 1 v bytových domech včetně vybavení,a za pozemky a plochy (např.plochy pro umístění reklamy).Jedna se o předpís! nájemného <.>
<br> Tržby za vlastní výkony Jedna se např.o výnos z propagace a inzerce <.>
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení Na tomto účtu je vyčíslen předpis úroků a poplatků zprodlení zneuhrazcných plateb za
<br> nájemné a služby s ním spOjene <.>
<br> Tržby z prodeie HM a NM „ Na účtu 646 se evidují příjmy z prodeje bytových jednotek privatizovaných domů MC PIS.Výnos z prodeje bytových jednotek v ulicích Milánská a Livornská byly plánovány v rozsahu 11 bytu„ realizováno všech 11 bytů <.>
<br> Na účtu 647 se evidují příjmy za prodej pozemků.Jedná se o pozemky k prodávaným bytům a jiné pozemky <.>
<br> Ostatní výnosy z činnosti „
<br> Jedná se na ř.o příjmy UMC: výnosy z věcných břemen a vypořádání pojistných událostí.Také se zde evidltjí přiznané náklady soudních řízení a předběžně,nebo dodatečně vyčíslena daň z příjmu (účtovaná do výnosů v záporných číslech d e pokynu nadřízených orgánu) <.>
<br> !
<br> Uroky _._ Na tomto účtu jsou evrdovány přijaté úroky z běžných účtů 1 z termínovaných vkladů <.>
<br> 11.Náklady:
<br> roční skutečnost plnění rozpočet k 31.12.2016 v tis.Kč v tis.Kč v % Domovní a bytový fond (realizace prostřednictvím): - OM —OSN 18 425 18 372 100 — PMC.Facility (Veronské nám.) 12 425 15 094 121 - ÚMČ Praha 15 41 390 S4 073 131 CELKEM NÁKLADY VHČ 72 240 87 539 121 - z toho Prodej bytového fondu 1 l 000 28 952 263
<br> Čerpání nákladových položek !( 31.12.2076 Spotřeba materiálu — účet 501
<br> roční rozpočet 130 tis Kč skutečnost 55
<br> o 501 01 spotřeba materiálu — údržba:
<br> Náklady byly vynaloženy na nákup klíčů a nafty do generátoru a výrobu informační tabule <.>
<br>.501 02 sp.materiálu -správcovskrí činnost:
<br> Náklady byly čerpány na nákup klíčů pro potřeby správce <.>
<br>.5 01 03 zařizovací předměty:
<br> Jedná se o nákup zařizovacích předmětů bez montáže.Náklady nebyly v období čerpány <.>
<br>.501 04 - hasicípřístroie a vybavení hydrantů:
<br> Rozpočet byl sestaven odle zkušeností z předešlých let s ohledem na krádeže.Ve sledovaném období byly doplněny asicí přístroje v ulici Lochotínská a Tesařikova <.>
<br> Spotřeba energie — účet 502
<br> roční rozpočet l 735 tis.Kč skutečnost 1 886 tis.Kč
<br> Jednalo se o nákladš na teplo v objektu Gercenova 911 a náklady na energie v prádelnách s
<br> (Herbenova) a v XXX azených prostorech.Na Veronském náměstí se jedná o energie ve společných prostorech a osvětlení podchodu ve
<br> vnitrobloku <.>
<br> Opravy a údržba — účet 511
<br> roční rozpočet 16 529 tis.Kč skutečnost 10 695 tis.Kč
<br>.511 010 - opravy realizované 10 CM:
<br> Tyto opravy byly realizovány investičním oddělením OM na základě požadavků správců a známých skutečných stavů objektů.__
<br> Na rok 2016 byly rozpočtovány akce,původně plánované na rok 2015,a opravy již dříve započaté <.>
<br> Realizace některých akcí byla přesunuta do hlavní činnosti„ protože se nejednalo o opravy,ale o zhodnocení majetku MC <.>
<br> V roce 2016 byly provedeny tyto akce investičního charakteru:
<br> opravy nebyt.objektu Tesaříkova 89 tis.Kč opravy byt.domů Herbenova a Kobylákova 55 oprava rozvodů vody Tenisová 166 oprava rampy Milánská 12 havarijní čištění kanalizace Trhanovské nám.60
<br> Veronské náměstí: do data bylo provedeno:
<br> Oprava předsazeného betonového schodiště u č.p.590 949 tis.Kč připojení objektu podzemních garáži k...