Městská část Praha 15
<br> Boloňská 478/1 Praha 10
<br> Rozbor hospodaření MČ Praha 15
<br> k 3 1.12.2 01 6 Vypracovala : Mgr.Z.Herčíková K A,“ y,; vedoucí ekonomického odboru i) „ „fl-54“ (\
<br> Dne 10.2.2017
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ: ČÁSTI PRAHA 15 0 Z N A M.E N 1
<br> První den zveřeinéni' Posledni den thnéni:
<br> (a.„z,„za/£ od.3.40% <,>
<br> řohdwéefsloza Počet listů: 44
<br> y_E STEJNÉ LHÚTĚ VYVESENO | ELEKTRONICKY
<br> Rekapitulace
<br> K 31.12.2016 hospodařila Městská část Praha 15 celkově se saldem příjmů a výdajů ve výši 23,975.766,59 a dále městská část vykázala kladný zůstatek na účtu Fondu rezerv a rozvoje v částce l,253.422,7l Kč <.>
<br> Městská část hospodařila s přebytkem,přestože byl plánován schodek a to z důvodu neproplacení veškerých investičních výdajů <.>
<br> P říj m y Příjmy !( 31.12.2016 byly Splněný na 101,12 % <.>
<br> Vlastní příjmy
<br> Daňové příjmy
<br> Správní poplatky
<br> Pol.1361
<br> Příjmy ze správních poplatkůjsou splněny ve skutečnosti na 107,96 %.Jedná se o správní poplatky z poskytování služeb správního řízení.Např.vydávání živnostenských listů,občanské průkazy,pasy apod <.>
<br> Poplatek ze psů
<br> Pol.1341 Příjmy vykazují plnění na 99,99 %.Poplatky se platí 2 )( ročně.Odvod MHMP
<br> je prováděn ve výši 25 % z vybraných příjmů <.>
<br> Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
<br> Pol.1342
<br> Příjmy vykazují plnění na 122,33 %.Z vybraných poplatků odvádíme MHMP 50% <.>
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> Pol.1343
<br> Příjmy vykazují plnění na úrovni 126,30 %.Jedná se () příjmy za zábory.Tento rok byly příjmy za zábory vyšší o cca 627 tisíc,důsledným vybíráním tohoto poplatku <.>
<br> Poplatek ze vstupného
<br> Pol.1344
<br> Příjem vykazuje plnění na 89,03 %.Tento poplatek je vybírán z akcí pořádaných na naší městské části <.>
<br> Poplatek z ubytovacích kapacit
<br> Pol.1345
<br> Příjem byl plněn na 149,24 %.Jedná se pouze o ubytovny,poplatky 2 hotelů náleží HNIP.Vyšší příjem je oproti rozpočtu díky vymoženým doplatkům
<br> z minulých let <.>
<br> Daň z nemovitosti
<br> Pol.1511 Plnění daně z nemovitostije na úrovni 106,73 %,tj o cca 1,524 tis.Kč více <.>
<br> Vyšší výběr je z důvodu vyššího počtu nových bytových jednotek,postavených na území MC Praha 15.Daň je součástí přebytku hospodaření,nebyla zapojena do rOZpočtu výdajů <.>
<br> Nedaňové příjmy
<br> Pol.Přijaté sankční platby Par.2169 Skutečnost činí 36,50 %.Tyto sankční platby souvisí s činností stavebního
<br> odboru <.>
<br> Pol.Přijaté sankční platby Par.2299 Tyto sankční platbyjsou spojeny s činností odboru dopravy <.>
<br> Par.3769 Položka 2212 — Přijaté sankční platby Tyto platby souvisí s činností odboru živ.prostředí ajsou plněny na 231,44 % <.>
<br> Par.6171
<br> Příjmy jsou plněny na úrovni 164,38 % <.>
<br> Položka 2212 - Sankčni platby přijaté odjiných subjektů ——jedná se o platby vybírané na odboru živnostenském a odboru občanskosprávních agend <.>
<br> Položka 2324 — Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - jedná se o dobropisy,poplatky apod <.>
<br> Par.6310
<br> Tento paragraf zahrnuje příjmy za úroky na běžných účtech a FRR.Plnění je na úrovni 85,71 %.Nižší plněníje způsobeno stále nižší úrokovou sazbou,vyhlášenou ČNB a na základě této nominální sazby snižující se sazba přijatých úroků od komerčních bank.V současné době,pokud bychom měli zhodnotit u bank disponibilní finanční prostředky,obtížně udržujeme výnosové procento
<br> vzhledem k bankovním poplatkům <.>
<br> Par.6320
<br> Přijaté pojistné náhrady
<br> Jedná se o náhrady — molo Hostivař 31.508,-— Kč,RZ 18.829,—- Kč,ÚMČ 21.050,--,oprava auta 11.180,-- a 21.721,—- Kč <.>
<br> Par.6409 Tento paragraf zahrnuje různé neidentifikovatelné malé příjmy <.>
<br> Dotace Státní dotace i dotace MHD/TP jsou vyrovnány <.>
<br> Převody z vlastních fondů hosp.činnosti
<br> Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti byly ve skutečnosti převedeny ve výši 100 % na financování zejména inv.akcí a oprav a další zapojení na neivestiční výdaje do činnosti hlavní <.>
<br> Výdaje
<br> Par.2212-Sílnice
<br> Pol.5169 - Nákup ost.služeb
<br> Čerpáníje na 55,68 % <.>
<br> Z této položkyjsou hrazeny zimní a letní úklidy pozemních komunikací a úprava komunikační zeleně v oblasti dopravy.Vzhledem k mírnému zimnímu počasi byly ušetřeny výše uvedené výdaje <.>
<br> Pol.5171 — Opravy a udržování — 1,018 tis.Kč —jedná se o opravy místních komunikací — Křimická,Přeštická,Ovesná,Veronské nám <.>,1anovská
<br> Zápasnická <.>
<br> Par.2219 — Ostatní záležitosti v silniční dopravě Jedná se o nákup a opravy dopravního značení.Investicí bylo zaplacení pozemku fsmlouva Z — 114/ a ostatní akce,které
<br> ukazuje tabulka Investic <.>
<br> Par.2321 -— Čištění odpadních vod Jedná se o investiční akci Výstavba kanalizačního řadu v ulici Doupovská <.>
<br> Par.3111,3113—Skolství
<br> Předškolní zařízení,základní školy
<br> Výsledky hospodaření jednotlivých školských subjektů ukazují jednotlivé tabulky <.>
<br> Položka 5169 — Nákup ostatních služeb
<br> Na této po...