PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.12.2016
<br>
<br>
<br>
Schváleno: 64/2017 -RADA dne 12.1.2017
<br>
<br> v tis.Kč
<br> Název položky rozpočtu
Příjmy
 
Výdaje
<br>
rozpočet
skutečnost
zbývá
%
<br> rozpočet
skutečnost
zbývá
%
<br> Daňové příjmy
82 973
83 712
-739
101
 
 
 
 
 
<br> DPFO - závislá činnost
15 612
16 411
-799
105
 
 
 
 
 
<br> DPFO - podnikatelé fyzické osoby
3 400
4 501
-1 101
132
 
 
 
 
 
<br> DPFO - srážková
1 646
1 636
10
99
 
 
 
 
 
<br> DPPO - právnické osoby
15 333
16 906
-1 573
110
 
 
 
 
 
<br> DPPO - město
2 430
2 430
0
100
 
 
 
 
 
<br> DPH
33 793
30 984
2 809
92
 
 
 
 
 
<br> Daň z nemovitostí
10 759
10 844
-85
101
 
 
 
 
 
<br> Poplatky
5 757
6 750
-993
117
 
 
 
 
 
<br> Poplatek za sběr a svoz odpadu
2 700
2 765
-65
102
 
 
 
 
 
<br> Poplatek z ubytovací kapacity
45
47
-2
104
 
 
 
 
 
<br> Poplatek ze psů
110
92
18
84
 
 
 
 
 
<br> Poplatek z veřejného prostranství
100
133
-33
133
 
 
 
 
 
<br> Poplatek ze vstupného
2
4
-2
200
 
 
 
 
 
<br> Odvod z loterií
200
317
-117
159
 
 
 
 
 
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů
2 600
3 392
-792
130
 
 
 
 
 
<br> Přijaté dotace
11 386
11 386
0
100
 
 
 
 
 
<br> Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti
3 000
3 000
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - volby 2016
178
178
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - pěstounská péče
1 108
1 108
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - JPO II <.>
126
126
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - odborný lesní hospodář
1 335
1 335
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - meliorační dřeviny
12
12
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - městská památková zóna
2 085
2 085
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - rozvoj výkonu sociální práce,výzva 023
389
389
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Centrum sociální péče
2 445
2 445
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - JPO II <.>
30
30
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Městské muzeum
25
25
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Městský kulturní podnik
25
25
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Informační středisko
89
89
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - ZŠ realizace úspor energie
3
3
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - lesní hospodářské osnovy
492
492
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - ZŠ realizace úspor energie
45
45
0
100
 
 
 
 
 
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek
4
5
-1
125
 
173
157
16
91
<br> Lesní hospodářství
1 082
1 086
-4
100
 
1 935
1 906
29
99
<br> Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko,MAS a ostatních
 
 
 
 
 
439
439
0
100
<br> Tyršova rozhledna
60
70
-10
117
 
149
126
23
85
<br> Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj
1
1
0
100
 
374
360
14
96
<br> Majáles 2016
 
 
 
 
 
50
49
2
97
<br> Cena města
 
 
 
 
 
25
24
1
96
<br> Parkovací automaty,autobusová doprava
460
516
-56
112
 
209
195
14
93
<br> Vodní hospodářství
27
27
0
100
 
 
 
 
 
<br> Mateřská škola Sluníčko
 
 
 
 
 
837
837
0
100
<br> Mateřská škola Čtyřlístek
 
 
 
 
 
1 120
1 120
0
100
<br> Základní škola 581 + školní družina
 
 
 
 
 
2 877
2 877
0
100
<br> Základní škola 743 + školní družina
 
 
 
 
 
2 048
2 048
0
100
<br> Školní jídelna - gen.Knopa
 
 
 
 
 
757
757
0
100
<br> Základní umělecká škola P.Ebena
 
 
 
 
 
90
90
0
100
<br> Partnerské vztahy
 
 
 
 
 
332
314
18
95
<br> Jam rock 2016
 
 
 
 
 
142
142
0
100
<br> Divadelní kavárna
 
 
 
 
 
39
20
19
51
<br> Městský kulturní podnik Fidiko
 
 
 
 
 
2 603
2 603
0
100
<br> Městská knihovna
 
 
 
 
 
2 070
2 070
0
100
<br> Městské muzeum
 
 
 
 
 
1 792
1 792
0
100
<br> Obnova hodnot kulturního povědomí
 
 
 
 
 
1 980
1 868
112
94
<br> Žamberské listy
576
638
-62
111
 
617
595
22
96
<br> Kabelová televize
46
56
-10
122
 
 
 
 
 
<br> Sbor pro občanské záležitosti
 
 
 
 
 
451
406
45
90
<br> Městské koupaliště
1 400
1 122
278
80
 
2 143
1 911
232
89
<br> Fotbalový stadion
 
 
 
 
 
470
461
9
98
<br> Tenisová hala
24
24
0
100
 
52
51
1
98
<br> Víceúčelová XXXX - zimní stadion
XXX
XXX
XX
80
 
1 710
1 614
96
94
<br> Tělocvična U Žirafy
470
474
-4
101
 
476
411
65
86
<br> Středisko volného času ANIMO
 
 
 
 
 
481
481
0
100
<br> Dotace z rozpočtu města
62
62
0
100
 
2 750
2 609
141
95
<br> Kultura
 
 
 
 
 
50
50
0
100
<br> Památková péče
 
 
 
 
 
130
130
0
100
<br> Prevence kriminality
 
 
 
 
 
80
80
0
100
<br> Sociální služby a zdravotnictví
 
 
 
 
 
900
900
0
100
<br> Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy)
 
 
 
 
 
1 000
998
2
100
<br> Volnočasové aktivity (dětí i dospělých)
 
 
 
 
 
211
211
0
100
<br> Životní prostředí
 
 
 
 
 
20
13
7
65
<br> Individuální dotace
 
 
 
 
 
324
197
127
61
<br> Burza filantropie
 
 
 
 
 
35
30
5
86
<br> Vratky dotací z roku 2015
62
62
0
100
 
 
 
 
 
<br> Autocamping Pod Černým lesem
495
495
0
100
 
 
 
 
 
<br> Veřejné osvětlení
37
31
6
84
 
1 404
1 398
6
100
<br> Fond rozvoje
96
62
34
65
 
105
3
102
3
<br> Pohřebnictví
20
29
-9
145
 
20
14
6
70
<br> Příjmy z pronájmu majetku,věcných břemen,pojistných událostí
796
917
-121
115
 
 
 
 
 
<br> Placené nájemné
 
 
 
 
 
214
208
6
97
<br> Geom.plány,znalecké posudky,daň z převodu nemovitostí
 
 
 
 
 
380
234
146
62
<br> Městský architekt
 
 
 
 
 
50
25
25
50
<br> Opravy a údržba do majetku města
1...

v tis.Kč
<br> rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %
Daňové příjmy 82 973 83 712 -739 101
DPFO - závislá činnost 15 612 16 411 -799 105
DPFO - podnikatelé fyzické osoby 3 400 4 501 -1 101 132
<br> DPFO - srážková 1 646 1 636 10 99
DPPO - právnické osoby 15 333 16 906 -1 573 110
DPPO - město 2 430 2 430 0 100
DPH 33 793 30 984 2 809 92
Daň z nemovitostí 10 759 10 844 -85 101
<br> Poplatky 5 757 6 750 -993 117
Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 700 2 765 -65 102
Poplatek z ubytovací kapacity 45 47 -2 104
Poplatek ze psů 110 92 18 84
Poplatek z veřejného prostranství 100 133 -33 133
Poplatek ze vstupného 2 4 -2 200
Odvod z loterií 200 317 -117 159
Odvod z výherních hracích přístrojů 2 600 3 392 -792 130
Přijaté dotace 11 386 11 386 0 100
Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti 3 000 3 000 0 100
Dotace - volby 2016 178 178 0 100
Dotace - pěstounská péče 1 108 1 108 0 100
Dotace - JPO II.126 126 0 100
Dotace - odborný lesní hospodář 1 335 1 335 0 100
Dotace - meliorační dřeviny 12 12 0 100
Dotace - městská památková zóna 2 085 2 085 0 100
Dotace - rozvoj výkonu sociální práce,výzva 023 389 389 0 100
Dotace - Centrum sociální péče 2 445 2 445 0 100
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.12.2016
<br> Schváleno: 64/2017 -RADA dne 12.1.2017
<br> Název položky rozpočtu
Příjmy Výdaje
<br> Dotace - Centrum sociální péče 2 445 2 445 0 100
Dotace - JPO II.30 30 0 100
Dotace - Městské muzeum 25 25 0 100
Dotace - Městský kulturní podnik 25 25 0 100
Dotace - Informační středisko 89 89 0 100
Dotace - ZŠ realizace úspor energie 3 3 0 100
Dotace - lesní hospodářské osnovy 492 492 0 100
Dotace - ZŠ realizace úspor energie 45 45 0 100
Bezpečnost a veřejný pořádek 4 5 -1 125 173 157 16 91
Lesní hospodářství 1 082 1 086 -4 100 1 935 1 906 29 99
Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko,MAS a
ostatních 439 439 0 100
Tyršova rozhledna 60 70 -10 117 149 126 23 85
Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj 1 1 0 100 374 360 14 96
Majáles 2016 50 49 2 97
Cena města 25 24 1 96
Parkovací automaty,autobusová doprava 460 516 -56 112 209 195 14 93
Vodní hospodářství 27 27 0 100
Mateřská škola Sluníčko 837 837 0 100
Mateřská škola Čtyřlístek 1 120 1 120 0 100
Základní škola 581 + školní družina 2 877 2 877 0 100
Základní škola 743 + školní družina 2 048 2 048 0 100
Školní jídelna - gen.Knopa 757 757 0 100
Základní umělecká škola P.Ebena 90 90 0 100
Partnerské vztahy 332 314 18 95
Jam rock 2016 142 142 0 100
Divadelní kavárna 39 20 19 51
Městský kulturní podnik Fidiko 2 603 2 603 0 100
Městská knihovna 2 070 2 070 0 100
Městské muzeum 1 792 1 792 0 100
Obnova hodnot kulturního povědomí 1 980 1 868 112 94
<br>
<br> Žamberské listy 576 638 -62 111 617 595 22 96
Kabelová televize 46 56 -10 122
Sbor pro občanské záležitosti 451 406 45 90
Městské koupaliště 1 400 1 122 278 80 2 143 1 911 232 89
Fotbalový stadion 470 461 9 98
Tenisová hala 24 24 0 100 52 51 1 98
Víceúčelová XXXX - zimní stadion XXX XXX XX XX X XXX X 614 96 94
Tělocvična U Žirafy 470 474 -4 101 476 411 65 86
Středisko volného času ANIMO 481 481 0 100
Dotace z rozpočtu města 62 62 0 100 2 750 2 609 141 95
Kultura 50 50 0 100
Památková péče 130 130 0 100
Prevence kriminality 80 80 0 100
Sociální služby a zdravotnictví 900 900 0 100
Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy) 1 000 998 2 100
Volnočasové aktivity (dětí i dospělých) 211 211 0 100
Životní prostředí 20 13 7 65
Individuální dotace 324 197 127 61
Burza filantropie 35 30 5 86
Vratky dotací z roku 2015 62 62 0 100
Autocamping Pod Černým lesem 495 495 0 100
Veřejné osvětlení 37 31 6 84 1 404 1 398 6 100
Fond rozvoje 96 62 34 65 105 3 102 3
Pohřebnictví 20 29 -9 145 20 14 6 70
Příjmy z pronájmu majetku,věcných břemen <,>
pojistných událostí 796 917 -121 115
Placené nájemné 214 208 6 97
Geom.plány,znalecké posudky,daň z převodu
nemovitostí 380 234 146 62
Městský architekt 50 25 25 50
Opravy a údržba do majetku města 1 1 0 100 9 920 4 004 5 916 40
Havarijní opravy na majetku města 200 126 74 63Havarijní opravy na majetku města 200 126 74 63
Opravy ostatního majetku města,akce do 500 tis <.>
Kč - příloha č.1 1 1 0 100
Opravy ostatního majetku města,akce do 500 tis <.>
Kč - příloha č.1 2 243 954 1 289 43
Opravy majetku města svěřeného do užívání PO a
zařízení města,akce do 500 tis.Kč - příloha č.2 2 493 860 1 633 34
Projektová dokumentace a územní rozvoj - příloha
č.3 49 49 0 100
Metropolitní síť 60 0 60 0
<br> Radnice - oprava oken na staré budově 1 850 1203 647 65
Školní jídelna - výměna výtahu 700 603 97 86
Revoluční P+L 37 37 0 100
Rekonstrukce čp.433 Školní jídelny 25 25 0 100
Komunikace u Velorexu 400 85 315 21
Oprava asfaltové parkovací plochy před byt.domy
čp.1059-1060 750 62 688 8
Oprava komunikace U Líšnice 599 0 599 0
Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA 14 0 14 0
Centrum sociální péče - oprava fasády 500 0 500 0
Ostatní plochy a kasárna 14 2 12 14
<br> Odpadové hospodářství,Sběrný dvůr,CNO,… 1 939 1 976 -38 102 5 174 5 076 98 98
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 23 21 2 91 8 050 ...