v tis.Kč
<br> PŘÍJMY
2012
<br> skutečnost
<br> 2013
<br> skutečnost
<br> 2014
<br> skutečnost
<br> 2015
<br> rozpočet
<br> 2016
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> rozpočet
<br> 2018
<br> výhled
<br> 2019
<br> výhled
<br> Sdílené daně + daň z nemovitých věcí 51 215 64 207 67 460 66 000 69 250 73 500 75 000 76 000
<br> Místní a správní poplatky 3 485 4 651 3 639 3 480 3 560 2 340 2 100 2 100
<br> Daňové příjmy - bez daně placené městem 54 700 68 858 71 099 69 480 72 810 75 840 77 100 78 100
<br> Daň z příjmů placená městem 2 391 1 530 1 481 1 355 1 573
<br> Daňové příjmy celkem 57 091 70 388 72 580 70 835 74 383 75 840 77 100 78 100
<br> Příjmy za služby a činnosti města 9 154 9 278 9 398 10 661 10 772 10 676 10 700 10 700
<br> Lesní hospodářství + pronájem lesních pozemků 1 450 3 557 3 679 3 530 2 930 3 593 3 500 3 500
<br> Pronájem nemovitostí a ostatního majetku 6 427 6 736 6 942 6 474 6 654 6 962 6 600 6 600
<br> Ostatní příjmy 4 333 2 869 1 490 453 0 0 0 0
<br> Mimořádné příjmy 263 1 216 2 055 0 0 0 0 0
<br> Příjmy účelových fondů města 1 299 1 032 1 096 880 636 575 570 458
<br> Nedaňové příjmy celkem 22 926 24 688 24 660 21 998 20 992 21 806 21 370 21 258
<br> Prodej majetku (pozemky,nemovitosti) 2 302 1 824 490 300 300 200 200 200
<br> Dotace SR na státní správu a školství 4 454 4 390 4 366 4 320 4 179 4 382 4 400 4 400
<br> Dotace obcí - pohřebnictví,přestupková komise 980 564 57 44 44 49 50 50
<br> Běžné dotace 5 434 4 954 4 423 4 364 4 223 4 431 4 450 4 450
<br> Účelové neinvestiční dotace 3 277 2 568 2 902 1 134 291 0 0 0
<br> Účelové investiční dotace 32 817 14 940 14 891 7 262 0 0 0 0
<br> Účelové dotace 36 094 17 508 17 793 8 396 291 0 0 0
<br> Dotace celkem 41 528 22 462 22 216 12 760 4 514 4 431 4 450 4 450
<br> Příjmy celkem 123 847 119 362 119 946 105 893 100 189 102 277 103 120 104 008
<br> Přijaté úvěry a půjčky 15 000 18 000 0 0 0 11 500 0 0
<br> Převod prostředků z minulých let a z fondů 0 0 0 20 615 20 837 21 755 0 0
<br> Zdroje celkem 138 847 137 362 119 946 126 508 121 026 135 532 103 120 104 008
<br> VÝDAJE
2012
<br> skutečnost
<br> 2013
<br> skutečnost
<br> 2014
<br> skutečnost
<br> 2015
<br> rozpočet
<br> 2016
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> rozpočet
<br> 2018
<br> výhled
<br> 2019
<br> výhled
<br> Mzdové výdaje 15 142 15 492 16 277 16 285 16 449 17 094 17 100 17 100
<br> Provozní výdaje a běžná údržba 32 950 34 108 33 094 39 381 36 973 41 737 42 000 42 000
<br> DPH x -6 480 -850 850 850 1 150 1 150 1 150
<br> Úroky 704 704 708 630 450 370 440 400
<br> Granty,dotace,příspěvky,dary 2 826 3 925 3 412 3 081 3 598 4 591 4 500 4 500
<br> Příspěvkové organizace - provozní dotace 10 905 11 444 11 322 11 214 9 812 10 339 10 400 10 400
<br> Běžné výdaje - provozní 62 527 59 193 63 963 71 441 68 132 75 281 75 590 75 550
<br> Daň z příjmů PO placená městem 2 391 1 530 1 481 1 355 1 573
<br> Výdaje účelových fondů města 956 1 674 797 2 675 2 470 2 680 2 500 2 700
<br> Běžné výdaje - ostatní 3 347 3 204 2 278 4 030 4 043 2 680 2 500 2 700
<br> Výkupy pozemků 580 646 1 185 3 550 1500 900 500 500
<br> Příprava projektů 287 667 173 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
<br> Splátky Bytovému družstvu Centrum 600 900 510 460 445 645 650 650
<br> Splátky zařízení regulace veřejného osvětlení 126 126 126 126 0 0
<br> Poskytnuté půjčky PO a neziskovým subj.1 620 1 670 271 0 0 0 0 0
<br> Nákup majetkových podílů 35 1 800 0 0 1 600 0 0 0
<br> Výdaje místních částí 1 627 1 953 2 294 2 713 2 374 3 464 2 700 2 900
<br> Mzdové výdaje účelové (projekty,VPP,volby) 599 1 543 2 059 960 70 0
<br> Příspěvkové organizace - převody dotací (účelové) 1 451 0 0 0
<br> Investiční a jm.akce (dle dalšího rozhodnutí) 55 118 40 973 46 083 34 048 32 110 41 740 9 112 11 086
<br> Jmenovité výdaje 61 917 50 152 52 701 40 882 39 155 47 875 13 962 16 116
<br> Rozpočtová rezerva 600 1 000 1 000 1 999 1 999 1 999 1 999 1 999
<br> Výdaje celkem 127 791 112 549 118 942 118 352 113 329 127 835 94 051 96 365
<br> Splátky úvěrů a půjček 10 065 6 143 7 268 7 346 7 224 7 224 8 506 7 080
<br> Převody v rámci účelových fondů města a rezerv 991 18 670 -6 264 810 473 473 563 563
<br> Potřeby celkem 138 847 137 362 119 946 126 508 121 026 135 532 103 120 104 008
<br> Komentář:
<br> Ve Slavičíně,dne 16.02.2017
<br> Zpracoval: Ing.XXXX XXXXXXX,vedoucí odboru ekonomického MěÚ Slavičín
<br> V souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti dochází ke změně zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Mimo jiné
<br> dochází k náhradě slovního spojení „Rozpočtový výhled“ slovy „Střednědobý výhled rozpočtu“ <.>
<br> Návrh úpravy č.1 schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Slavičín na období 2018-2019 spočívá v návrhu finančních prostředků,které by měly být
<br> vynaloženy z rozpočtu města v roce 2017 a následujících letech v souvislosti souvislosti s odkupem pozemků v zámeckém parku ve Slavičíně.Tento návrh návrh
<br> bude projednáván Zastupitelstvem města Slavičín dne 8.března 2017.Návrh předpokládá celkovou výši nákl...