Návrh rozpočtu městské části Praha 13
na rok 2015
<br> Vážení občané <,>
<br> na základě § 11,odst.3 zákona č.250/2000,Sb <.>,0
rozpočtových pravidlech,je zveřejněn NAVRH
rozpočtu městské části Praha 13 na rok 2015;
<br> Rozpočet bude schvalovat Zastupitelstvo MČ
Praha 13 na svém zasedání dne 4.3.2015.Do té doby
lze podávat návrhy a připomínky k rozpočtu ústně
nebo písemně :
<br> ' na Ekonomický odbor Úřadu MČ Praha 13
" prostřednictvím Informační recepce <,>
<br> kde je kompletní návrh rozpočtu (tabulky a komentáře)
k dispozici V písemné podobě <,>
<br> ' na internetu (wvvw.nraha13.cz) V oblasti:
- Městská část > Důležité dokumenty > Rozpočet MČ
Praha 13 <,>
- Úřad MČ > úřední deska <.>
<br> Vaše připomínky smůžete uplatnit i elektronicky na
adrese: podatelna@pl3.mepnet.cz,formáty přílohy rtf,txt,pdf -
CP 1250 (Windows) <.>
<br> lng.XXXXX XXXXXXXX v.r <.>
starosta
<br> Vyvěšeno dne : 13.2.2015
Sejmuto dne :
<br>

1
2
3
4
11
12
13
16
18
19
20
23
24
25
26
32
34
36
40
42
43
44
47
49
52
55
59
61
62
63
64
65
67
69
70
71
72
73
74
75
79
80
81
82
83
88
89
100
122
123
124
125
126
127
<br> OBSAH
I.Rozpočet hlavní činnosti podle tříd a kapitol
Příjmy podle tříd
Výdaje podle kapitol
SUMARIZACE příjmů a výdajů
Přijaté transfery
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Investiční příjmy
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
Kancelář starosty
Zástupce starosty Ing.Jaroš
Zástupce starosty RNDr.Plesníková
Zástupce starosty Zeman
Kancelář tajemnice
Oblast kulturních,tělovýchovných a sport.činností
Odbor ekonomický
Odbor majetkový,bytový a investiční
Odbor legislativně právní
Odbor stavební
Odbor dopravy
Odbor školství
Odbor občansko-správní
Odbor životního prostředí
Odbor sociální péče a zdravotnictví
Odbor hospodářské správy
Odbor informatiky
PŘÍSPĚVKY OSTATNÍCH PO
PŘÍSPĚVKY PO - MŠ
PŘÍSPĚVKY PO - ZŠ
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
Odbor majetkový,bytový a investiční - investiční výdaje
Odbor školství - investiční výdaje
Odbor informatiky - investiční výdaje
Odbor životního prostředí - investiční výdaje
Bytový fond - investiční výdaje
II.Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem
Komentář k fin.plánu MČ Praha 13 na rok 2015 včetně správcovských firem
Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 na rok 2015 včetně správcovských firem - tabulka
Komentář k fin.plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 na rok 2015
Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 na rok 2015 - tabulka
Příloha - správcovské firmy souhrnně (komentáře a tabulky)
Komentář k návrhu finančního plánu na rok 2015 souhrnně za správcovské firmy
Návrh finančního plánu na rok 2015 souhrnně za správcovské firmy - tabulka
Komentáře k bytovému a nebytovému fondu a poliklinikám
III.a) Rozpočty příspěvkových organizací - ZŠ,MŠ,DDM,RO Kozel
Základní školy - obsah
Mateřské školy - obsah
Dům dětí a mládeže (DDM)
Rekreační objekt Kozel
III.b) Rozpočet Střediska sociálních služeb
Komentář SSS
Tabulka - SSS
Seznam zkratek
<br> Obsah
<br> 1
<br> I <.>
Rozbor hospodaření hlavní činnosti
podle tříd a kapitol a podrobný
tabulkový přehled
(od str.2 do str.71)
<br> <.>
<br> 2
<br> ROZPOČET NA ROK 2015 - PŘÍJMY PODLE TŘÍD (v tis.Kč)
PŘÍJMY-TŘÍDY
Třída 1
Poplatky za znečištěné ovzduší
Poplatek ze psů
Pobytové poplatky (lázeňský a rekreační)
Poplatek za užívání veřejn.prostranství
Poplatky ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemoviých věcí
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M
Třída 2
Příjmy z poskytování
služeb a výrobků
Příjmy z úroků
Pokuty
Ostatní příjmy
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M
Třída 3
Přijaté dary na investice
Třída 3 - INVESTIČNÍ PŘÍJMY C E L K E M
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 - 3)
Třída 4
Transfery cizí
Neinvestiční transfery ze SR (souhrn.vztah)
Neinvestiční transfery od HMP
Transfery vlastní
Převody na krytí akcí z TC+BJ+NBJ
Převody z vlast.hosp.činnosti
Třída 4 - TRANSFERY C E L K E M
<br> PŘÍJMY (třída 1 - 4)
Třída 8 - financování
PŘÍJMY CELKEM
<br> Příjmy podle tříd
<br> SR 2014
<br> SR 2015
<br> 40,00
2 500,00
50,00
3 600,00
10,00
200,00
0,00
0,00
7 420,00
33 310,00
47 130,00
<br> 40,00
2 500,00
50,00
3 800,00
10,00
200,00
0,00
0,00
7 420,00
36 000,00
50 020,00
<br> 0,00
1 500,00
500,00
2 500,00
4 500,00
<br> 0,00
800,00
500,00
2 500,00
3 800,00
<br> 0,00
0,00
51 630,00
<br> 0,00
0,00
53 820,00
<br> 35 067,00
175 885,00
<br> 35 085,00
183 271,00
<br> 0,00
64 728,60
275 680,60
<br> 490 225,90
43 143,30
751 725,20
<br> 327 310,60
<br> 805 545,20
<br> 0,00
327 310,60
<br> 40 700,00
846 245,20
<br> 3
<br> Rozpočet na rok 2015 - Výdaje podle kapitol
VÝDAJE - KAPITOLY
<br> druh
výdajů
<br> 01 - Rozvoj obce - celkem
<br> SR 2014
<br> v tis.Kč
<br> SR 2015
<br> 6 258,40
6 258,40
<br> 313 792,30
2 274,50
<br> 6 212,40
<br> 2 237,00
<br> 46,00
<br> 37,50
<br> 0,00
<br> 311 517,80
<br> z toho: ORJ 117 (odbor majet <.>,byt.a invest <.>,str.65)
<br> 0,00
<br> 1 017,80
<br> ORJ 118 (odbor majet <.>,byt.a invest <.>,str.65)
<br> 0,00
<br> 310 500,00
<br> 45 266,30
43 266,30
<br> 73 597,80
45 034,00
<br> 40 026,30
<br> 45 024,00
<br> 3 240,00
<br> 10,00
<br> 2 000,00
<br> 28 563,80
<br> 2 000,00
<br> 3 836,80
<br> 0,00
<br> 24 727,00
<br> neinvestiční
z toho: ORJ 117 (odbor majet <.>,byt.a invest <.>,str.36)
<br> ORJ 143 (odd.krizového řízení,str.26)
investiční
<br> 02 - Městská infrastruktura - celkem
neinvestiční
z toho: ORJ 260 (odbor živ.prostředí,str.49)
ORJ 217 (odbor majet <.>,byt.a invest <.>,str.36)
investiční
z toho: ORJ 260 (odbor živ.prostředí,str.70)
ORJ 218 (odbor majet <.>,byt.a invest <.>,str.65)
<br> Výdaje dle kapitol
<br> 4
<br> v tis.Kč
<br> druh
výdajů
<br> VÝDAJE - KAPITOLY
03 - Doprava - celkem
<br> SR 2014
<br> SR 2015
<br> 7 102,60
7 102,60
<br> 15 662,80
7 115,00
<br> 6 538,00
<br> 6 515,00
<br> 564,60
<br> 600,00
<br> 0,00
<br> 8 547,80
<br> z toho: ORJ 317 (odbor majet <.>,byt.a invest.str.65)
<br> 0,00
<br> 1 500,00
<br> OR...

III.b)
Rozpočet Střediska sociálních služeb
(od str.124 do str.126)
<br> 124
<br> Komentář
<br> Návrh rozpočtu Střediska sociálních služeb Prahy 13 pro rok 2015
<br> Zpracovatel (navrhovatel): Středisko sociálních služeb Prahy 13 (dále SSS P13)
<br> SSS P13 předkládá MČ Praha 13 návrh rozpočtu pro rok 2015 (tabulka).Rozpočet je
vyrovnaný.Při jeho sestavení se vychází ze skutečnosti hospodaření střediska
<br> v loňském roce,z přiděleného neinvestičního příspěvku od zřizovatele pro rok 2015 a
z plánovaných vlastních příjmů <.>
<br> 1) Příjmy a výdaj e rozpočtu - viz.tabulka <.>
2) Plánovaných vlastních příjmů se dosahuje zejména navýšením a sjednocením ceny
<br> za oběd pro klienty.Cena oběda je pro rok 2015 (od února,resp.od března)
stanovena ve výši 65,- Kč za oběd.Oproti minulému roku tak vzroste XXXX o X,- Kč <.>
<br> Dále pak navýšením sazby na přímou péči na klienta v denním stacionáři o 2,00 Kč -
<br> (z 20,- Kč v roce minulém na 22,00 Kč v roce 2015 za každou započatou hodinu) <.>
<br> Zpracoval ekonomický úsek SSS P13
<br> Datum: 22.l.2015
<br> 125
<br> Středisko sociálních služeb
<br> Tabulka finančního plánu SSS na rok 2015
<br> :č 00 639 541
zřizovatel (MČ) + vLzdroje Doplňková činnost
<br> upravená schválený r.schválený r <.>
výnosv 9 860 000 345 000
Neinvestiční příspěvek od MČ 4 500 000 0
veřejná finanční podpora 0 0
VZ - výnosy PS 1 550 000 0
VZ - výnosy jidelna 2 950 000 0
výnosy doplňková činnost 0 140 000
výnosy- doplňková činnost 0 150 000
VZ výnosy nájem LUKÁŠ 860 000 55 000
NÁKLADY 9 seo 000 267 500
- z toho materiál 501 276 000 60 000
- z toho gatraviny 501 1 615 000 80 000
- z toho energie 502 347 000 20 000
- z toho opravy a údržba 511 170 000 20 000
- z toho Cestovné 512 32 000 0
- z toho náklady na reprezentaci 513 7 000 0
- z toho službL 518 620 000 20 000
- z toho MP,OON 521 4 600 000 50 000
- z toho odvody (ZP,SP) 524 1 700 000 17 000
- z toho úraz a nem.z pov._ 525 17 000 0
- z toho odvody (FK SP,VZ-příspévek na záustrav.) 527 46 000 500
- z toho ostsoanákl.528 3 000 0
- z toho daně a poplatky 538 1 000 0
- z toho smluvní pokuty a penále 542 0 0
- z toho odpis nedob.pohledávek 543 0 0
- z toho ostatni náklady ( pojistné aut? 549 89 000 0
- z toho odpisy účetní 551 326 000 0
- z toho náklady DDHM 558 10 000 0
- z toho srážková daň 591 1 000 0
Výnosy celkem 9 860 000 345 000
Náklady celkem 9 860 000 267 500
Zisk (+),ztráta (-) 77 500
<br> SSS
<br>
<br> 126
<br> Použité zkratky
<br> BF
BOZP
CAF
CCS
CS
DDM
DHDM
EKO
e-PF
EPS
EU
EZS
F RR
<br> Seznam zkratek
<br> Bytový fond
<br> Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Sebehodnotící zpráva (Common Assessment Framework)
Karty k nákupu pohonných hmot
Civilní služba
<br> Dům dětí a mládeže
<br> Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Ekonomický odbor
<br> Elektronická novoročenka
Elektronická požární signalizace
Evropská unie
<br> Elektronický zabezpečovací systém
Fond rezerv a rozvoje
<br> Finanční vypořádání
<br> Finanční výbor Zastupitelstva městské části
Hmotný dlouhodobý majetek
<br> Hlavní město Praha
<br> Kulturní dům
<br> Městská část
<br> Ministerstvo financí České republiky
Městská hromadná doprava
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mateřská škola
<br> Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Občanské sdružení
<br> Odbor dopravy
<br> Odbor hospodářské správy
<br> Odbor kanceláře tajemnice
<br> Odbor majetkový,bytový a investiční
Osobní ochranný pracovní prostředek
Odbor občansko-správní
<br> Operační program Praha - Konkurenceschopnost
Identifikátor stavby (u investic),identifikátor odboru nebo útvaru MČ
Organizační jednotka
<br> Odbor sociální péče a zdravotnictví
Odbor školství
<br> Odbor stavební
<br> Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Obecně prospěšná společnost
<br> Odbor živnostenský
<br> Odbor životního prostředí
Příspěvková organizace
<br> Pohonné hmoty
<br> Rada MČ
<br> Schválený rozpočet
<br> Upravený rozpočet
<br> Státní rozpočet
<br> Správcovská finna
<br> Středisko sociálních služeb
<br> Sbor dobrovolných hasičů
<br> Státní technická kontrola
<br> Software
<br> Školní zimní stadion
<br> Technická instalace
<br> Teplá užitková voda
<br> Úřad městské části
<br> Ústřední topení
<br> Účelový znak
<br> Vzduchotechnika
<br> Bezdrátový internet
<br> Zdaňovaná činnost
<br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy
Závodní lékařská preventivní péče
Zastupitelstvo MC
<br> Základní škola
<br> Technologický celek
<br> 127
<br>

Použité zkratky
<br> BF
BOZP
CAF
CCS
CS
DDM
DHDM
EKO
e-PF
EPS
EU
EZS
FRR
<br> Seznam zkratek
<br> Bytový fond
<br> Bezpečnost a ochrana zdraví při práci _
Sebehodnotící zpráva (Common Assessment Framework)
Karty k nákupu pohonných hmot
Civilní služba
<br> Dům dětí a mládeže
<br> Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Ekonomický odbor
<br> Elektronická novoročenka
Elektronická požární signalizace
Evropská unie
<br> Elektronický zabezpečovací systém
Fond rezerv a rozvoje
<br> Finanční vypořádání
<br> Finanční výbor Zastupitelstva městské části
Hmotný dlouhodobý majetek
<br> Hlavní město Praha
<br> Kulturní dům
<br> Městská část
<br> Ministerstvo financí České republiky
Městská hromadná doprava
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mateřská škola
<br> Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Občanské sdružení
<br> Odbor dopravy
<br> Odbor hospodářské správy
<br> Odbor kanceláře tajemnice
<br> Odbor majetkový.bytový a investiční
Osobní ochranný pracovní prostředek
Odbor občansko-správní
<br> Operační program Praha - Konkurenceschopnost
identifikátor stavby (u investic),identifikátor odboru nebo útvaru MČ
Organizační jednotka
<br> Odbor sociální péče a zdravotnictví
Odbor školství
<br> Odbor stavební
<br> Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Obecně prospěšná společnost
<br> Odbor živnostenský
<br> Odbor životního prostředí
Příspěvková organizace
<br> Pohonné hmoty
<br> Rada MČ
<br> Schválený rozpočet
<br> Upravený rozpočet
<br> Státní rozpočet
<br> Správcovská firma
<br> Středisko sociálních služeb
<br> Sbor dobrovolných hasičů
<br> Státní technická kontrola
<br> Software
<br> Školní zimní stadion
<br> Technická instalace
<br> Teplá užitková voda
<br> Úřad městské části
<br> Ústřední topení
<br> Účelový znak
<br> Vzduchotechnika
<br> Bezdrátový internet
<br> Zdaňovaná činnost
<br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy
Závodní lékařská preventivní péče
Zastupitelstvo MČ
<br> Základní škola
<br> Technologický celek
<br> 127
<br>