4
<br>
<br>
NÁVRH ROZPOČTU MČ PRAHA 22 NA ROK 2017
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 vychází z rozpočtového výhledu.Objem neinvestičních dotací z rozpočtu HMP a státního rozpočtu vychází z rozpisu dotací MHMP na rok 2017,který byl schválen Zastupitelstvem HMP dne 24.11.2016 <.>
Příjmy jsou rozděleny na daňové,nedaňové,přijaté dotace a převody z hospodářské činnosti.Výdaje jsou rozděleny na běžné a kapitálové.Dále jsou výdaje členěny dle jednotlivých oddílů rozpočtové skladby <.>
Součástí rozpočtu je plán hospodářské činnosti <.>
<br>
PŘÍJMY - daňové : 15 513 000 Kč
- nedaňové : 735 000 Kč
- kapitálové příjmy 20 000 000 Kč
- přijaté dotace : 64 000 000 Kč
- převody z HČ : 35 000 000 Kč
CELKEM 135 248 000 Kč
<br>
VÝDAJE - běžné : 86 263 000 Kč
- kapitálové : 101 535 000 Kč
CELKEM 187 798 000 Kč
<br>
SCHODEK 52 550 000 Kč
<br> Schodek rozpočtu bude financován zapojením prostředků z fondu rozvoje a rezerv ve výši 12 000 000 Kč,zapojením Fondu darů ve výši 7 000 000 Kč,zůstatkem dotačních finančních prostředků z odvodu VHP roku 2016 ve výši 2 020 000 Kč a finančními prostředky z úspory hospodaření minulých let <.>
<br>
<br>
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br>
<br>
Položka
Název položek
v Kč
1341
Poplatek ze psů
273 000
1342
Rekreační poplatek
6 000
1343
Poplatek za používání veřejného prostranství
1 011 000
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
50 000
1361
Správní poplatky
2 173 000
1511
Daň z nemovitostí
12 000 000
 
DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)
15 513 000
<br>  
 
Položka
Název položek
v Kč
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – půjčovné v knihovně
50 000
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – vstupné v muzeu
10 000
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – vstupné z kulturních akcí
50 000
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – pečovatelská služba
240 000
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – hřbitovní poplatky
110 000
2141
Příjmy z úroků
20 000
2212
Pokuty za přestupky
107 000
2321
Přijaté neinvestiční dary
45 000
2324
Náklady řízení (za přestupky)
58 000
2329
Zůstatek z mezd 2016
45 000
 
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)
735 000
<br>
<br>
<br>
Položka
Název položek
V Kč
3121
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
20 000 000
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)
20 000 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Položka
Název položek
v Kč
4137
Státní neinvestiční účelové dotace (státní správa)
12 859 000
4137
Dotace z MHMP
51 141 000
4131
Převod z hospodářské činnosti
35 000 000
 
DOTAČNÍ PŘÍJMY (součet za třídu 4)
99 000 000
<br>  
 
 
ÚHRN PŘÍJMŮ
135 248 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>  
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
 
<br>  
<br> Oddíl
Název odvětví
v Kč
22
Doprava
1 280 000
23
Vodní hospodářství
300 000
31
Vzdělávání - běžné výdaje
1 275 000
<br> - XXX (místní akční plán vzdělávání EU) spoluúčast
XX XXX
<br> - MŠ Pitkovice neinvestiční příspěvek
1 100 000
<br> - MŠ Sluneční neinvestiční příspěvek
1 100 000
<br> - MŠ Za Nadýmačem neinvestiční příspěvek
2 100 000
<br> - ZŠ Jandusů neinvestiční příspěvek
3 740 000
<br> - ZŠ U Obory neinvestiční příspěvek
2 380 000
<br> - Školní jídelna neinvestiční příspěvek
2 400 000
33
Kultura
4 330 400
34
Tělovýchova a zájmová činnost – běžné výdaje
1 765 000
<br> - grantový program společenské aktivity
200 000
<br> - grantový program podpora neziskových organizací
300 000
35
Zdravotnictví - běžné výdaje
282 100
<br> - finanční dar pro hospic
25 000
36
Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
1 927 000
37
Ochrana životního prostředí
3 120 400
42
Politika zaměstnanosti
40 000
43
Sociální péče a pomoc
1 530 000
52
Výdaje na zvládnutí krizových situací
20 000
61
Státní správa a samospráva
56 538 100
63
Finanční operace
470 000
 
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (součet za třídu 5)
86 263 000
<br>
 
 
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>  
 
 
Oddíl
Název odvětví
v Kč
22
Doprava
3 285 000
23
Vodní hospodářství
200 000
31
Víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů
2 000 000
<br> Víceúčelová sportovní hala u TJ
2 000 000
<br> Školní jídelna investiční příspěvek
300 000
<br> Navýšení kapacity ZŠ U Obory
74 400 000
34
Úprava pozemku pro sportovní účely
350 000
36
Bydlení,komunální služby a územní rozvoj – nákup NP (ordinace)
5 000 000
<br> - rekonstrukce dvou bytových jednotek č.p.199
4 200 000
<br> - bezbarierové dveře do budov MČ
2 090 000
<br> - studie,přípravné projekty,vizualizace,přípojky
1 540 000
37
Ochrana životního prostředí – zeleň investiční záměry
100 000
<br> - park Pitkovické rybníky
4 150 000
<br> - nakladač bioodpadu (spoluúčast)
400 000
<br> - stanoviště tříděného odpadu
70 000
61
Státní správa a samospráva – nákup software hmotného majetku
550 000
<br> - nákup tří elektromobilů (spoluúčast)
900 000
 
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM (součet za třídu 6)
101 535 000
<br>  
 
 
ÚHRN VÝDAJŮ
187 798 000
<br>
<br>
<br> SCHODEK
52 550 000
<br>
<br>
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ
<br>
<br>
Položka
Financování příjmů
v Kč
8115
Prostředky minulých let – odvody výherních hracích přístrojů (VHP)
2 020 000
8115
Zapojení fondu darů
7 000 000
8115
Zapojení finančních prostředků fondu rozvo...