PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11.2016
<br>
<br>
<br>
Schváleno: 60/2016 -RADA dne 16.11.2016
<br>
<br> v tis.Kč
<br> Název položky rozpočtu
Příjmy
 
Výdaje
<br>
rozpočet
skutečnost
zbývá
%
<br> rozpočet
skutečnost
zbývá
%
<br> Daňové příjmy
82 573
71 917
10 656
87
 
 
 
 
 
<br> DPFO - závislá činnost
15 612
14 663
949
94
 
 
 
 
 
<br> DPFO - podnikatelé fyzické osoby
3 000
3 387
-387
113
 
 
 
 
 
<br> DPFO - srážková
1 646
1 518
128
92
 
 
 
 
 
<br> DPPO - právnické osoby
15 333
13 953
1 380
91
 
 
 
 
 
<br> DPPO - město
2 430
2 430
0
100
 
 
 
 
 
<br> DPH
33 793
28 326
5 467
84
 
 
 
 
 
<br> Daň z nemovitostí
10 759
7 640
3 119
71
 
 
 
 
 
<br> Poplatky
5 757
6 682
-925
116
 
 
 
 
 
<br> Poplatek za sběr a svoz odpadu
2 700
2 744
-44
102
 
 
 
 
 
<br> Poplatek z ubytovací kapacity
45
18
27
40
 
 
 
 
 
<br> Poplatek ze psů
110
91
19
83
 
 
 
 
 
<br> Poplatek z veřejného prostranství
100
123
-23
123
 
 
 
 
 
<br> Poplatek ze vstupného
2
2
0
100
 
 
 
 
 
<br> Odvod z loterií
200
317
-117
159
 
 
 
 
 
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů
2 600
3 387
-787
130
 
 
 
 
 
<br> Přijaté dotace
10 585
10 770
-185
102
 
 
 
 
 
<br> Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti
3 000
2 750
250
92
 
 
 
 
 
<br> Dotace - volby 2016
178
178
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - pěstounská péče
1 124
1 092
32
97
 
 
 
 
 
<br> Dotace - JPO II <.>
120
126
-6
105
 
 
 
 
 
<br> Dotace - odborný lesní hospodář
996
996
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - meliorační dřeviny
1
1
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - městská památková zóna
1 615
2 085
-470
129
 
 
 
 
 
<br> Dotace - rozvoj výkonu sociální práce,výzva 023
398
389
9
98
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Centrum sociální péče
2 445
2 445
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - JPO II <.>
30
30
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Městské muzeum
25
25
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Městský kulturní podnik
25
25
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Informační středisko
89
89
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - ZŠ realizace úspor energie
3
3
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - lesní hospodářské osnovy
492
492
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - ZŠ realizace úspor energie
45
45
0
100
 
 
 
 
 
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek
 
 
 
 
 
173
142
31
82
<br> Lesní hospodářství
782
1 090
-308
139
 
1 585
1 527
58
96
<br> Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko,MAS a ostatních
 
 
 
 
 
463
439
24
95
<br> Tyršova rozhledna
60
70
-10
117
 
150
121
29
81
<br> Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj
 
 
 
 
 
355
329
26
93
<br> Majáles 2016
 
 
 
 
 
50
48
2
96
<br> Cena města
 
 
 
 
 
25
19
6
76
<br> Parkovací automaty,autobusová doprava
460
427
33
93
 
285
181
104
63
<br> Vodní hospodářství
27
27
0
100
 
 
 
 
 
<br> Mateřská škola Sluníčko
 
 
 
 
 
837
757
80
90
<br> Mateřská škola Čtyřlístek
 
 
 
 
 
1 095
1 004
91
92
<br> Základní škola 581 + školní družina
 
 
 
 
 
2 617
2 399
218
92
<br> Základní škola 743 + školní družina
 
 
 
 
 
2 048
1 877
171
92
<br> Školní jídelna - gen.Knopa
 
 
 
 
 
757
694
63
92
<br> Základní umělecká škola P.Ebena
 
 
 
 
 
90
90
0
100
<br> Partnerské vztahy
 
 
 
 
 
332
295
37
89
<br> Jam rock 2016
 
 
 
 
 
142
142
0
100
<br> Divadelní kavárna
 
 
 
 
 
66
15
51
23
<br> Městský kulturní podnik Fidiko
 
 
 
 
 
2 590
2 351
239
91
<br> Městská knihovna
 
 
 
 
 
2 070
1 897
173
92
<br> Městské muzeum
 
 
 
 
 
1 792
1 617
175
90
<br> Obnova hodnot kulturního povědomí
 
 
 
 
 
1 510
50
1 460
3
<br> Žamberské listy
526
582
-56
111
 
567
542
25
96
<br> Kabelová televize
46
56
-10
122
 
 
 
 
 
<br> Sbor pro občanské záležitosti
 
 
 
 
 
397
383
14
96
<br> Městské koupaliště
1 400
1 122
278
80
 
1 949
1 896
53
97
<br> Fotbalový stadion
 
 
 
 
 
470
460
10
98
<br> Tenisová hala
22
24
-2
109
 
41
42
-1
102
<br> Víceúčelová XXXX - zimní stadion
XXX
XXX
XX
80
 
1 710
1 339
371
78
<br> Tělocvična U Žirafy
470
409
61
87
 
485
343
142
71
<br> Středisko volného času ANIMO
 
 
 
 
 
353
324
29
92
<br> Dotace z rozpočtu města
53
61
-8
115
 
2 810
2 539
271
90
<br> Kultura
 
 
 
 
 
50
50
0
100
<br> Památková péče
 
 
 
 
 
130
130
0
100
<br> Prevence kriminality
 
 
 
 
 
80
80
0
100
<br> Sociální služby a zdravotnictví
 
 
 
 
 
900
900
0
100
<br> Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy)
 
 
 
 
 
1 000
995
5
100
<br> Volnočasové aktivity (dětí i dospělých)
 
 
 
 
 
211
211
0
100
<br> Životní prostředí
 
 
 
 
 
20
13
7
65
<br> Individuální dotace
 
 
 
 
 
384
130
254
34
<br> Rezerva na dotace poskytované městem
 
 
 
 
 
0
0
0
 
<br> Burza filantropie
 
 
 
 
 
35
30
5
86
<br> Vratky dotací z roku 2015
53
61
-8
115
 
 
 
 
 
<br> Autocamping Pod Černým lesem
495
495
0
100
 
 
 
 
 
<br> Veřejné osvětlení
37
31
6
84
 
1 401
1 265
136
90
<br> Fond rozvoje
96
49
47
51
 
105
2
103
2
<br> Pohřebnictví
20
25
-5
125
 
20
14
6
70
<br> Příjmy z pronájmu majetku,věcných břemen,pojistných událostí
771
957
-186
124
 
 
 
 
 
<br> Placené nájemné
 
 
 
 
 
194
193
1
99
<br> Geom.plány,znalecké posudky,daň z převodu nemovitostí
 
 
 
 
 
380
211
169
56
<br> Městský architekt
 ...

v tis.Kč
<br> rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %
Daňové příjmy 82 573 71 917 10 656 87
DPFO - závislá činnost 15 612 14 663 949 94
DPFO - podnikatelé fyzické osoby 3 000 3 387 -387 113
<br> DPFO - srážková 1 646 1 518 128 92
DPPO - právnické osoby 15 333 13 953 1 380 91
DPPO - město 2 430 2 430 0 100
DPH 33 793 28 326 5 467 84
Daň z nemovitostí 10 759 7 640 3 119 71
Poplatky 5 757 6 682 -925 116
Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 700 2 744 -44 102
Poplatek z ubytovací kapacity 45 18 27 40
Poplatek ze psů 110 91 19 83
Poplatek z veřejného prostranství 100 123 -23 123
Poplatek ze vstupného 2 2 0 100
Odvod z loterií 200 317 -117 159
Odvod z výherních hracích přístrojů 2 600 3 387 -787 130
Přijaté dotace 10 585 10 770 -185 102
Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti 3 000 2 750 250 92
Dotace - volby 2016 178 178 0 100
Dotace - pěstounská péče 1 124 1 092 32 97
Dotace - JPO II.120 126 -6 105
Dotace - odborný lesní hospodář 996 996 0 100
Dotace - meliorační dřeviny 1 1 0 100
Dotace - městská památková zóna 1 615 2 085 -470 129
Dotace - rozvoj výkonu sociální práce,výzva 023 398 389 9 98
Dotace - Centrum sociální péče 2 445 2 445 0 100
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11.2016
<br> Schváleno: 60/2016 -RADA dne 16.11.2016
<br> Název položky rozpočtu
Příjmy Výdaje
<br> Dotace - Centrum sociální péče 2 445 2 445 0 100
Dotace - JPO II.30 30 0 100
Dotace - Městské muzeum 25 25 0 100
Dotace - Městský kulturní podnik 25 25 0 100
Dotace - Informační středisko 89 89 0 100
Dotace - ZŠ realizace úspor energie 3 3 0 100
Dotace - lesní hospodářské osnovy 492 492 0 100
Dotace - ZŠ realizace úspor energie 45 45 0 100
Bezpečnost a veřejný pořádek 173 142 31 82
Lesní hospodářství 782 1 090 -308 139 1 585 1 527 58 96
Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko,MAS a
ostatních 463 439 24 95
Tyršova rozhledna 60 70 -10 117 150 121 29 81
Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj 355 329 26 93
Majáles 2016 50 48 2 96
Cena města 25 19 6 76
Parkovací automaty,autobusová doprava 460 427 33 93 285 181 104 63
Vodní hospodářství 27 27 0 100
Mateřská škola Sluníčko 837 757 80 90
Mateřská škola Čtyřlístek 1 095 1 004 91 92
Základní škola 581 + školní družina 2 617 2 399 218 92
Základní škola 743 + školní družina 2 048 1 877 171 92
Školní jídelna - gen.Knopa 757 694 63 92
Základní umělecká škola P.Ebena 90 90 0 100
Partnerské vztahy 332 295 37 89
Jam rock 2016 142 142 0 100
Divadelní kavárna 66 15 51 23
Městský kulturní podnik Fidiko 2 590 2 351 239 91
Městská knihovna 2 070 1 897 173 92
Městské muzeum 1 792 1 617 175 90
Obnova hodnot kulturního povědomí 1 510 50 1 460 3
Žamberské listy 526 582 -56 111 567 542 25 96
<br>
<br> Kabelová televize 46 56 -10 122
Sbor pro občanské záležitosti 397 383 14 96
Městské koupaliště 1 400 1 122 278 80 1 949 1 896 53 97
Fotbalový stadion 470 460 10 98
Tenisová hala 22 24 -2 109 41 42 -1 102
Víceúčelová XXXX - zimní stadion XXX XXX XX XX X XXX X 339 371 78
Tělocvična U Žirafy 470 409 61 87 485 343 142 71
Středisko volného času ANIMO 353 324 29 92
Dotace z rozpočtu města 53 61 -8 115 2 810 2 539 271 90
Kultura 50 50 0 100
Památková péče 130 130 0 100
Prevence kriminality 80 80 0 100
Sociální služby a zdravotnictví 900 900 0 100
Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy) 1 000 995 5 100
Volnočasové aktivity (dětí i dospělých) 211 211 0 100
Životní prostředí 20 13 7 65
Individuální dotace 384 130 254 34
Rezerva na dotace poskytované městem 0 0 0
Burza filantropie 35 30 5 86
Vratky dotací z roku 2015 53 61 -8 115
Autocamping Pod Černým lesem 495 495 0 100
Veřejné osvětlení 37 31 6 84 1 401 1 265 136 90
Fond rozvoje 96 49 47 51 105 2 103 2
Pohřebnictví 20 25 -5 125 20 14 6 70
Příjmy z pronájmu majetku,věcných břemen <,>
pojistných událostí 771 957 -186 124
Placené nájemné 194 193 1 99
Geom.plány,znalecké posudky,daň z
převodu nemovitostí 380 211 169 56
Městský architekt 50 25 25 50
Opravy a údržba do majetku města 9 210 3 519 5 691 38
Havarijní opravy na majetku města 200 128 72 64Havarijní opravy na majetku města 200 128 72 64
Opravy ostatního majetku města,akce do 500 tis <.>
Kč - příloha č.1 2 243 818 1 425 36
<br> Opravy majetku města svěřeného do užívání PO
a zařízení města,akce do 500 tis.Kč - příloha č <.>
2 2 493 723 1 770 29
Metropolitní síť 60 0 60 0
<br> Radnice - oprava oken na staré budově 1 850 1203 647 65
Školní jídelna - výměna výtahu 700 603 97 86
Komunikace u Velorexu 400 0 400 0
Oprava asfaltové parkovací plochy před byt <.>
domy čp.1059-1060 750 44 706 6
Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA 14 0 14 0
Centrum sociální péče - oprava fasády 500 0 500 0
Ostatní plochy a kasárna 17 2 15 12
Odpadové hospodářství,Sběrný dvůr,CNO <,>
… 1 939 1 969 -31 102 5 174 4 793 381 93
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 23 21 2 91 8 076 7 355 721 91
Sociální péče,pomoc,dávky,plán rozvoje
sociálních služeb 190 0 190 0
Prevence kriminality,výchovné programy 45 59 -14 131 120 67 53 56
Centrum sociální péče 5 997 5 701 296 95
Pěstounská péče 3 016 286 2 730 9
Krizové ří...