Příloha č.1
<br> Rozpočtový výhled (střednědobý výhled rozpočtu) na roky 2018 - 2021
(v tis.Kč)
<br> (v porovnání s návrhem rozpočtu na rok 2017)
<br> Příjmy:
Návrh
<br> rozpočtu 2017
Výhled
<br> rozpočtu 2018
Výhled
<br> rozpočtu 2019
Výhled
<br> rozpočtu 2020
<br> Výhled
rozpočtu
<br> 2021
<br> Daňové 183 255 184 500 185 000 185 500 186 000
Nedaňové 60 845 59 660 60 257 60 859 61 468
Kapitálové 500 500 500 500 500
Dotace 37 004 60 800 47 000 67 500 62 000
<br> Z toho splátky půjčky TJ Sokol Rokycany 660 660 660 660
Celkem příjmy: 281 604 305 460 292 757 314 359 309 968
<br> Výdaje:
Návrh
<br> rozpočtu 2017
Výhled
<br> rozpočtu 2018
Výhled
<br> rozpočtu 2019
Výhled
<br> rozpočtu 2020
<br> Výhled
rozpočtu
<br> 2021
<br> Běžné 239 441 241 836 244 254 246 697 249 164
<br> Kapitálové výdaje:
10
11
12
13
14
20 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
30 159 970 108 290 133 220 116 540 53 910
40 3 000 350 350 350 350
45 40 40 40 40 40
46 14 500 800 800 800 800
50 600 600 600 600 600
55
58
60
70
80
91
92
94 50 50 50 50 50
<br> celkem 179 260 111 230 136 160 119 480 56 850
z toho předfinancování 23 800 10 000 30 500 25 000
<br> Celkem výdaje: 418 702 353 066 380 414 366 177 306 014
Splátky úvěrů: 428 0 0 0 0
Splátky půjčky z FRB
<br> Saldo rozpočtu: -137 526 -47 606 -87 657 -51 817 3 954
Financování: 137 526 47 606 87 657 51 817 -3 954
<br> Tento Výhled rozpočtu byl schválen zastupitelstvem města dne č.usn <.>
<br> 1
<br>
<br> Příloha č.1
<br> Komentář
Navržené schodky rozpočtu na rok 2017 a výhledy rozpočtů na roky 2018 - 2021 budou kryty
prostředky z výsledku hospodaření minulých let a ze zůstatku fondů z minulých let <.>
<br> ● Od roku 2018 je počítáno se splátkou půjčky TJ Sokol Rokycany poskytnutou městem v r.2016 <,>
splátky ve výši 55 tis.Kč měsíčně od r.2018 do 31.8.2028 <.>
● Přijaté dotace zahrnují globální dotaci na výkon státní správy,odvod z hospodářské činnosti Inzula
a další předpokládané přijaté dotace (viz.níže) <.>
<br> Dotace
Předpokládané přijaté dotace,o které má město Rokycany zájem žádat:
<br> Rok poskytovatel akce částka
<br> 2018 MŠ Čechova – přístavba 23 400
Územní plán 400
<br> 2019 10 000
2020 5 500
<br> Nadace Proměny Stráň 25 000
2021 25 000
<br> Předpokládané výdaje na projekty spolufinancované s EU a OPŽP
<br> Rok poskytovatel akce částka
2017 MŠ Čechova – přístavba 23 400
<br> Územní plán 400
2018 10 000
2019 5 500
<br> Nadace Proměny Stráň 25 000
2020 25 000
<br> Ve výdajích jsou obsaženy výdaje na předfinancování akcí,na které by mohly být poskytnuty dotace <.>
O realizaci těchto akcí bude rozhodnuto až po v případě reálné možnosti získání dotace <.>
V případě zamítnutí žádostí o dotace se akce realizovat nebudou <.>
<br> Na roky 2018 - 2021 jsou běžné výdaje plánovány s 1% navýšením,odpovídajícím současnému
trendu roční inflace <.>
<br> V investičních výdajích jsou započítány opakující se výdaje - např.pozastávky,věcná břemena,nákupy
pozemků,zápůjčky z fondu rozvoje bydlení,rekonstrukce bytového fondu,rekonstrukce dílčích
vodovodních a kanalizačních sítí.Kromě těchto výdajů jsou do výhledu zapojeny velké akce:
<br> Rok akce částka
2018 ▪ rekonstrukce centrální stoky - etapa č.6 - ul.Komenského - Smetanova
<br> (kanalizace,vodovod) 21 290
▪ rekonstrukce prostranství Masné krámy a přilehlé komunikace-viz.stoka 22 000
▪ rekonstrukce Mokroušské ulice 15 000
<br> 2019 ▪ rekonstrukce centrální stoky - etapa č.1 - ul.B.Němcové - Jeřabinová 27 720
▪ rekonstrukce Voldušské ulice 20 000
▪ rekonstrukce Litohlavské ulice 15 000
<br> 2020 ▪ rekonstrukce centrální stoky - etapa č.2 - ul.Jeřabinová - podchod pod
tratí ČD 31 540
▪ rekonstrukce Jiráskova ulice 20 000
<br> 2021 ▪ rekonstrukce centrální stoky - etapa č.3 - podchod pod tratí ČD -
Jiráskova ulice 13 910
<br> IROP
<br> IROP Přestupní terminály – autobusové nádraží
<br> Bezpečnost dopravy - chodníky v Jiráskově ul <.>
<br> IROP
IROP
OPŽP Revitalizace Rakovského potoka etapa č.3
<br> IROP
<br> IROP
<br> Bezpečnost dopravy - chodníky v Jiráskově
ul <.>
<br> Přestupní terminály – autobusové nádraží
<br> IROP (Integrovaný regionální
operační program)
<br> IROP
OPŽP (Operační program
životního prostředí) Revitalizace Rakovského potoka etapa č.3
<br> 2
<br>
<br> Příloha č.1
<br> ● Úvěr na rekonstrukci Domu s pečovatelskou službou je splatný 30.11.2017,splácí se pravidelnými
měsíčními splátkami ve výši 38 tis.Kč <.>
<br> ● Město ke dni zpracování rozpočtového výhledu nečerpá žádnou půjčku z FRB <.>
<br> Přehled označení odborů města Rokycany
10 odbor školství a kultury 46 fond životního prostředí
11 odbor životního prostředí 50 odbor sociální a zdravotní
12 odbor dopravy 55 OS Sportovní zařízení města Rokycany
13 odbor správní a obecní živnostenský úřad - 58 OS Pečovatelská služba
<br> živnostenský 60 městská policie
14 kancelář tajemníka 70 sociální fond
20 odbor finanční 80 odbor stavební
30 odbor rozvoje města 91 DSO - povodí Berounky
40 odbor správní a obecní živnostenský úřad - správní 92 DSO - Horní Berounka
45 služby 94 odbor rozvoje města - ...