« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Schválené rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet 2022 - Základní umělecká škola
Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok <br> 2020 2021 2021 2021 2022 <br> 3231 - ZUŠ Jablonec n.N <.>,Podhorská 47 621 874 1 129 1 089 1 134 <br> Náklady 31 321 30 782 32 503 32 463 32 153 <br> Výnosy - vlastní 2 898 2 868 3 162 3 162 2 855 <br> Výnosy - dotace z KÚ 27 123 27 040 28 209 28 209 28 164 <br> Výnosy - dotace z EU 761 0 48 48 0 <br> Ztráta (zisk) -539 -874 -1 084 -1 044 -1 134 <br> Příspěvek MÚ (vč.vyrovnávacích pol.) 566 874 1 084 1 044 1 134 Dotace - granty KÚ 55 0 45 45 0 Veřejné umělecké aktivity ZUŠ 37 90 0 0 90 <br> Vyrovnávací položky - finanční tok celkem 27 0 0 0 0 <br> Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 0 0 0 0 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 0 <br> Náklady 31 321 30 782 32 503 32 463 32 153 Mzdové náklady 20 898 20 505 21 479 21 479 21 403 OPPP - ostatní platby za provedenou práci KU 215 200 280 280 280 <br> OPPP - zdroj ZUŠ Akademie seniorů 46 63 63 63 63 <br> OPPP - zdroj KU Akademie seniorů 55 0 45 45 0 <br> OPPP - zdroj EU/ šablony 1 0 0 0 0 <br> Mzdové náklady EU/šablony 383 0 23 23 0 <br> Mzdové náklady z dotace KÚ 19 671 19 671 20 392 20 392 20 392 <br> OPPP - zdroj MMJN Akademie 45 200 200 200 200 <br> náhrady za 14 dnů PN z dotace KU 81 68 68 68 60 <br> tvorba FKSP/EU/šablony 8 0 0 0 0 <br> tvorba FKSP z dotace KÚ 393 303 408 408 408 <br> Sociální pojištění 5 000 4 878 5 063 5 063 5 057 zřizovatel 0 0 0 0 0 <br> z dotace EU/šablony 93 0 6 6 0 <br> z dotace KÚ 4 907 4 878 5 057 5 057 5 057 <br> Zdravotní pojištění 1 815 1 770 1 837 1 837 1 835 zřizovatel 0 0 0 0 0 <br> z dotace EU/šablony 34 0 2 2 0 <br> z dotace KÚ 1 781 1 770 1 835 1 835 1 835 <br> Jiné sociální pojištění 83 82 86 86 86 pojištění zaměstnaců 83 0 0 0 0 <br> pojištění zaměstnaců z dotace KÚ 0 82 86 86 86 <br> Jiné sociální náklady 255 283 283 283 285 stravné zaměstnanců z dotace KÚ 0 54 0 0 0 <br> stravné zaměstnanců 222 226 280 280 280 <br> preventivní prohlídky,ochr.prac.prostř.3...
Rozpočet 2022 - ZŠ Rychnovská
Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok <br> 2020 2021 2021 2021 2022 <br> 3113 - ZŠ Jablonec n.N <.>,Rychnovská 216 3 599 3 592 4 578 4 501 3 755 Náklady 30 400 30 804 31 177 31 230 35 046 Výnosy - vlastní 276 2 131 2 154 2 091 2 104 Výnosy - dotace z KÚ,EU,ost.dotace 26 817 25 437 25 437 25 630 29 370 Ztráta -3 307 -3 236 -3 586 -3 509 -3 572 Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 3 599 3 592 3 968 3 891 3 755 Dotace - projekty KÚ 0 0 0 0 0 Dotace - z EU 0 0 610 610 0 Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 292 356 382 382 183 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 292 0 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -44 -44 -44 -67 <br> Z toho - investiční dotace (+) - EU 0 0 0 0 0 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 400 426 426 250 <br> Náklady 30 400 30 804 31 177 31 230 35 046 Mzdové náklady 18 871 18 963 18 963 18 963 21 533 OOV - ost.os.Výdaje + kroužky 258 236 236 236 236 mzdové n.zřizovatel (účetní,pedagogové) 187 309 309 309 316 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 18 426 18 418 18 418 18 418 20 981 Sociální pojištění 4 606 4 645 4 645 4 645 5 250 zřizovatel 50 77 77 77 78 z dotace KÚ 4 556 4 568 4 568 4 568 5 172 Zdravotní pojištění 1 673 1 687 1 687 1 687 1 908 zřizovatel (vč.zák.poj.) 19 30 30 30 31 z dotace KÚ 1 654 1 657 1 657 1 657 1 877 Zákonné sociální náklady 374 373 373 373 423 zřizovatel FKSP 4 6 6 6 6 z dotace KÚ - FKSP 370 367 367 367 417 Spotřeba materiálu 1 645 1 797 2 044 2 044 2 058 materiál,předplatné časopisů,textil 374 217 267 267 288 materiál a DDHM vč.OTE - družina 41 0 0 0 0 DDHM vč.OTE 326 200 397 397 340 DDNM (programové vybavení) 0 30 30 30 30 potraviny 904 1 350 1 350 1 350 1 400 Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 0 14 14 14 14 Spotřeba energie 1 304 1 034 1 134 1 134 1 034 vodné,stočné 164 191 191 191 191 teplo 0 0 0 0 0 plyn 571 350 450 450 350 elektrická energie 569 493 493 493 493 Pohonné hmoty 0 7 7 7 7 Opravy a udržování 112 190 190 190 284 opravy a udržov...
Rozpočet 2022 - ZŠ Pod Vodárnou
Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok <br> 2020 2021 2021 2021 2022 <br> 3113 - ZŠ Jablonec n.N <.>,Pod Vodárnou 10 2 572 2 473 2 543 2 525 2 633 Náklady 19 827 16 633 20 687 20 669 16 386 Výnosy - vlastní 413 1 470 1 600 1 600 1 050 Výnosy - dotace z KÚ,EU,ost.dotace 17 207 12 666 16 507 16 507 12 666 Ztráta -2 207 -2 497 -2 580 -2 562 -2 670 Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 2 572 2 473 2 543 2 525 2 633 Dotace - projekty KÚ 0 0 0 0 0 Dotace - z EU 0 0 0 0 0 Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 365 -24 -37 -37 -37 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 60 0 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -24 -37 -37 -37 <br> Z toho - investiční dotace (+) - EU 0 0 0 0 0 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 305 0 0 0 0 <br> Náklady 19 827 16 633 20 687 20 669 16 386 Mzdové náklady 11 406 9 184 12 629 12 629 9 199 OOV - ost.os.výdaje 5 0 0 0 15 mzdové n.zřizovatel (účetní,pedagogové) 72 72 72 72 72 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 11 329 9 112 12 557 12 557 9 112 Sociální pojištění 2 804 2 278 3 123 3 123 2 278 zřizovatel 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 2 804 2 278 3 123 3 123 2 278 Zdravotní pojištění 1 018 820 112 112 820 zřizovatel (vč.zák.poj.) 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 1 018 820 112 112 820 Zákonné sociální náklady 227 180 250 250 180 zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0 z dotace KÚ - FKSP 227 180 250 250 180 Spotřeba materiálu 1 052 1 230 1 190 1 190 1 180 materiál,předplatné časopisů,textil 220 200 150 150 200 materiál a DDHM vč.OTE - družina 31 0 0 0 0 DDHM vč.OTE 148 200 220 220 150 DDNM (programové vybavení) 8 10 0 0 10 potraviny 645 820 820 820 820 Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 30 60 60 60 60 Spotřeba energie 1 057 1 294 1 294 1 294 1 294 vodné,stočné 105 169 169 169 169 teplo 552 700 700 700 700 plyn 0 0 0 0 0 elektrická energie 400 425 425 425 425 Pohonné hmoty 0 0 0 0 0 Opravy a udržování 193 280 210 210 330 opravy a udržování,revize (OŠK) 28 30 10 10 30 drobná údržba (HS) 165 250 200 200 300 Ce...
Rozpočet 2022 - ZŠ Pivovarská
Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok <br> 2020 2021 2021 2021 2022 <br> 3113 - ZŠ Jablonec n.N <.>,Pivovarská 15 2 185 2 657 2 841 2 763 2 300 Náklady 23 946 24 388 26 623 26 545 26 389 Výnosy - vlastní 161 1 363 1 009 1 009 1 230 Výnosy - dotace z KÚ,EU,ost.dotace 21 646 20 667 23 011 23 011 22 817 Ztráta -2 139 -2 358 -2 603 -2 525 -2 342 Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 2 185 2 632 2 816 2 738 2 300 Dotace - projekty KÚ 0 25 25 25 0 Dotace - z EU 0 0 0 0 0 Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 46 274 213 213 -42 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 46 0 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -26 -37 -37 -42 <br> Z toho - investiční dotace (+) - EU 0 0 0 0 0 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 300 250 250 0 <br> Náklady 23 946 24 388 26 623 26 545 26 389 Mzdové náklady 14 806 14 770 16 376 16 376 16 366 OOV - ost.os.výdaje 67 60 70 70 60 mzdové n.zřizovatel (účetní,pedagogové) 29 0 0 0 0 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 14 710 14 710 16 306 16 306 16 306 Sociální pojištění 3 656 3 649 4 035 4 035 4 035 zřizovatel 7 0 0 0 0 z dotace KÚ 3 649 3 649 4 035 4 035 4 035 Zdravotní pojištění 1 326 1 323 1 464 1 464 1 464 zřizovatel (vč.zák.poj.) 3 0 0 0 0 z dotace KÚ 1 323 1 323 1 464 1 464 1 464 Zákonné sociální náklady 296 295 326 326 326 zřizovatel FKSP 1 0 0 0 0 z dotace KÚ - FKSP 295 295 326 326 326 Spotřeba materiálu 1 257 1 919 1 657 1 657 1 588 materiál,předplatné časopisů,textil 149 180 385 385 163 materiál a DDHM vč.OTE - družina 40 0 0 0 0 DDHM vč.OTE 481 501 615 615 280 DDNM (programové vybavení) 0 10 10 10 10 potraviny 587 1 228 647 647 1 135 Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 0 15 15 15 15 Spotřeba energie 904 775 875 875 775 vodné,stočné 139 175 175 175 175 teplo 0 0 0 0 0 plyn 571 397 497 497 397 elektrická energie 194 203 203 203 203 Pohonné hmoty 2 3 3 3 2 Opravy a udržování 128 235 209 209 280 opravy a udržování,revize (OŠK) 63 100 74 74 80 drobná údržba (HS) 65...
Rozpočet 2022 - ZŠ Pasířská
Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok <br> 2020 2021 2021 2021 2022 <br> 3113 - ZŠ Jablonec n.N <.>,Pasířská 72 3 598 3 718 4 740 4 740 3 933 Náklady 38 765 39 563 45 518 46 444 45 996 Výnosy - vlastní 291 2 175 1 975 1 975 2 686 Výnosy - dotace z KÚ,EU,ost.dotace 34 957 33 652 39 700 40 626 39 342 Ztráta -3 517 -3 736 -3 843 -3 843 -3 968 Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 3 563 3 718 3 807 3 807 3 933 Dotace - projekty KÚ 35 0 0 0 0 Dotace - z EU 0 0 933 933 0 Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 46 -18 -36 -36 -35 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 46 0 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -18 -36 -36 -35 <br> Z toho - investiční dotace (+) - EU 0 0 0 0 0 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 0 <br> Náklady 38 765 39 563 45 518 46 444 45 996 Mzdové náklady 23 836 23 863 27 860 27 860 27 870 OOV - ost.os.výdaje 180 146 180 180 190 mzdové n.zřizovatel (účetní,pedagogové) 24 0 0 0 0 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 23 632 23 717 27 680 27 680 27 680 Sociální pojištění 5 867 5 894 6 920 6 920 6 920 zřizovatel 4 0 0 0 0 z dotace KÚ 5 863 5 894 6 920 6 920 6 920 Zdravotní pojištění 2 129 2 121 2 491 2 491 2 491 zřizovatel (vč.zák.poj.) 1 0 0 0 0 z dotace KÚ 2 128 2 121 2 491 2 491 2 491 Zákonné sociální náklady 503 474 554 554 554 zřizovatel FKSP 30 0 0 0 0 z dotace KÚ - FKSP 473 474 554 554 554 Spotřeba materiálu 1 778 2 246 2 248 2 248 3 101 materiál,předplatné časopisů,textil 320 200 312 312 316 materiál a DDHM vč.OTE - družina 92 0 0 0 0 DDHM vč.OTE 276 296 386 386 485 DDNM (programové vybavení) 27 50 50 50 50 potraviny 1 063 1 700 1 500 1 500 2 250 Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 88 200 200 200 100 Spotřeba energie 1 527 1 695 1 695 1 695 1 695 vodné,stočné 207 318 318 318 318 teplo 924 883 883 883 883 plyn 11 12 12 12 12 elektrická energie 385 482 482 482 482 Pohonné hmoty 3 4 4 4 4 Opravy a udržování 194 180 180 180 260 opravy a udržování,revize (OŠK) 70 80 80 8...
Rozpočet 2022 - ZŠ Na Šumavě
Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok <br> 2020 2021 2021 2021 2022 <br> 3113 - ZŠ Jablonec n.N <.>,Na Šumavě 43 4 767 5 589 6 758 6 747 6 040 Náklady 47 165 47 978 52 516 52 250 52 343 Výnosy - vlastní 1 976 3 056 3 036 2 775 3 334 Výnosy - dotace z KÚ,EU,ost.dotace 40 504 39 199 43 662 43 662 43 074 Ztráta -4 685 -5 723 -5 818 -5 813 -5 935 Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 4 767 5 589 5 684 5 673 6 040 Dotace - projekty KÚ 0 0 17 17 0 Dotace - z EU 0 0 1 057 1 057 0 Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 82 -134 -134 -140 105 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 82 0 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -134 -134 -140 -145 <br> Z toho - investiční dotace (+) - EU 0 0 0 0 0 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 250 <br> Náklady 47 165 47 978 52 516 52 250 52 343 Mzdové náklady 28 156 28 021 30 964 30 923 30 914 OOV - ost.os.výdaje 90 90 90 55 90 mzdové n.zřizovatel (účetní,pedagogové) 0 50 50 44 0 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 28 066 27 881 30 824 30 824 30 824 Sociální pojištění 6 885 6 928 7 574 7 573 7 562 zřizovatel 0 13 12 11 0 z dotace KÚ 6 885 6 915 7 562 7 562 7 562 Zdravotní pojištění 2 499 2 514 2 749 2 748 2 744 zřizovatel (vč.zák.poj.) 0 5 5 4 0 z dotace KÚ 2 499 2 509 2 744 2 744 2 744 Zákonné sociální náklady 559 555 608 608 607 zřizovatel FKSP 0 0 1 1 0 z dotace KÚ - FKSP 559 555 607 607 607 Spotřeba materiálu 2 107 2 631 2 701 2 613 2 672 materiál,předplatné časopisů,textil 373 254 254 266 326 materiál a DDHM vč.OTE - družina 100 0 0 0 0 DDHM vč.OTE 300 267 337 337 336 DDNM (programové vybavení) 28 10 10 10 10 potraviny 1 306 2 100 2 100 2 000 2 000 Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 47 250 250 120 200 Spotřeba energie 2 762 3 466 3 466 3 466 3 466 vodné,stočné 284 515 515 515 515 teplo 1 801 2 111 2 111 2 111 2 111 plyn 3 5 5 5 5 elektrická energie 674 835 835 835 835 Pohonné hmoty 0 3 3 3 3 Opravy a udržování 201 281 281 281 300 opravy a udržování,r...
Rozpočet 2022 - ZŠ Mozartova
Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok <br> 2020 2021 2021 2021 2022 <br> 3113 - ZŠ Jablonec n.N <.>,Mozartova 24 4 755 5 256 6 388 6 238 5 883 Náklady 43 540 44 282 50 501 50 451 50 541 Výnosy - vlastní 710 3 996 3 306 3 406 3 996 Výnosy - dotace z KÚ,EU,ost.dotace 38 137 35 287 42 027 42 027 41 076 Ztráta -4 693 -4 999 -5 168 -5 018 -5 469 Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 4 755 5 256 5 339 5 189 5 883 Dotace - projekty KÚ 0 0 51 51 0 Dotace - z EU 0 0 998 998 0 Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 62 257 171 171 414 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 62 0 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -83 -109 -109 -116 <br> Z toho - investiční dotace (+) - EU 0 0 0 0 0 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 340 280 280 530 <br> Náklady 43 540 44 282 50 501 50 451 50 541 Mzdové náklady 25 637 25 621 29 510 29 510 29 460 OOV - ost.os.výdaje 36 90 130 130 80 mzdové n.zřizovatel (účetní,pedagogové) 0 0 0 0 0 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 25 601 25 531 29 380 29 380 29 380 Sociální pojištění 6 332 6 331 7 229 7 229 7 229 zřizovatel 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 6 332 6 331 7 229 7 229 7 229 Zdravotní pojištění 2 300 2 298 2 624 2 624 2 624 zřizovatel (vč.zák.poj.) 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 2 300 2 298 2 624 2 624 2 624 Zákonné sociální náklady 541 509 680 680 582 zřizovatel FKSP 30 0 98 98 0 z dotace KÚ - FKSP 511 509 582 582 582 Spotřeba materiálu 2 438 2 921 2 921 2 921 3 038 materiál,předplatné časopisů,textil 406 270 270 270 326 materiál a DDHM vč.OTE - družina 0 0 0 0 0 DDHM vč.OTE 830 544 544 544 605 DDNM (programové vybavení) 39 7 7 7 7 potraviny 1 163 2 100 2 100 2 100 2 100 Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 237 500 500 500 500 Spotřeba energie 2 409 2 755 2 755 2 755 2 755 vodné,stočné 359 504 504 504 504 teplo 1 579 1 380 1 380 1 380 1 380 plyn 7 7 7 7 7 elektrická energie 464 864 864 864 864 Pohonné hmoty 7 8 8 8 8 Opravy a udržování 241 389 489 439 639 opravy a udržování,revize (OŠK...
Rozpočet 2022 - ZŠ Liberecká
Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok <br> 2020 2021 2021 2021 2022 <br> 3113 - ZŠ Jablonec n.N <.>,Liberecká 26 4 069 4 344 5 400 5 400 4 853 Náklady 50 547 53 335 58 457 58 457 58 889 Výnosy - vlastní 710 5 036 3 377 3 377 4 558 Výnosy - dotace z KÚ,EU,ost.dotace 45 870 43 874 50 737 50 737 49 375 Ztráta -3 967 -4 425 -4 343 -4 343 -4 956 Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 4 057 4 344 4 433 4 433 4 853 Dotace - projekty KÚ 12 0 0 0 0 Dotace - z EU 0 0 967 967 0 Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 90 -81 90 90 -103 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 90 0 90 90 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -81 0 0 -103 <br> Z toho - investiční dotace (+) - EU 0 0 0 0 0 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 0 <br> Náklady 50 547 53 335 58 457 58 457 58 889 Mzdové náklady 31 287 31 395 35 597 35 597 35 755 OOV - ost.os.výdaje 256 348 349 349 346 mzdové n.zřizovatel (účetní,pedagogové) 53 53 53 53 190 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 30 978 30 994 35 195 35 195 35 219 Sociální pojištění 7 662 7 672 8 689 8 689 8 730 zřizovatel 14 13 13 13 48 z dotace KÚ 7 648 7 659 8 676 8 676 8 682 Zdravotní pojištění 2 781 2 782 3 154 3 154 3 169 zřizovatel (vč.zák.poj.) 5 5 5 5 18 z dotace KÚ 2 776 2 777 3 149 3 149 3 151 Zákonné sociální náklady 621 621 849 849 706 zřizovatel FKSP 1 1 146 146 3 z dotace KÚ - FKSP 620 620 703 703 703 Spotřeba materiálu 2 507 3 394 3 259 3 259 3 574 materiál,předplatné časopisů,textil 382 382 720 720 430 materiál a DDHM vč.OTE - družina 0 0 0 0 0 DDHM vč.OTE 509 312 439 439 444 DDNM (programové vybavení) 61 0 0 0 0 potraviny 1 555 2 700 2 100 2 100 2 700 Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 7 200 0 0 200 Spotřeba energie 1 976 2 219 2 219 2 219 2 219 vodné,stočné 227 315 315 315 315 teplo 1 182 1 273 1 273 1 273 1 273 plyn 0 0 0 0 0 elektrická energie 567 631 631 631 631 Pohonné hmoty 3 5 5 5 5 Opravy a udržování 413 464 336 336 305 opravy a udržování,revize (OŠK) 92...
Rozpočet 2022 - ZŠ Arbesova
Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok <br> 2020 2021 2021 2021 2022 <br> 3113 - ZŠ Jablonec n.N <.>,Arbesova 30 3 649 4 107 5 134 5 043 4 187 Náklady 39 054 40 280 44 776 44 685 44 571 Výnosy - vlastní 314 3 345 2 908 2 908 3 345 Výnosy - dotace z KÚ,EU,ost.dotace 35 115 32 856 37 771 37 771 36 946 Ztráta -3 625 -4 079 -4 097 -4 006 -4 280 Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 3 649 4 107 4 181 4 090 4 187 Dotace - projekty KÚ 0 0 5 5 0 Dotace - z EU 0 0 948 948 0 Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 24 28 84 84 -93 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 24 0 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) -20 -74 -86 -86 -93 <br> Z toho - investiční dotace (+) - EU 0 0 0 0 0 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 102 170 170 0 <br> Náklady 39 054 40 280 44 776 44 685 44 571 Mzdové náklady 23 689 23 879 26 684 26 684 26 442 OOV - ost.os.výdaje 51 94 94 94 64 mzdové n.zřizovatel (účetní,pedagogové) 0 0 212 212 0 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 23 638 23 785 26 378 26 378 26 378 Sociální pojištění 5 869 5 899 6 523 6 523 6 523 zřizovatel 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 5 869 5 899 6 523 6 523 6 523 Zdravotní pojištění 2 130 2 141 2 368 2 368 2 368 zřizovatel (vč.zák.poj.) 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 2 130 2 141 2 368 2 368 2 368 Zákonné sociální náklady 501 475 525 525 525 zřizovatel FKSP 28 0 0 0 0 z dotace KÚ - FKSP 473 475 525 525 525 Spotřeba materiálu 1 949 2 902 2 902 2 902 2 901 materiál,předplatné časopisů,textil 298 311 311 311 350 materiál a DDHM vč.OTE - družina 0 0 0 0 0 DDHM vč.OTE 498 481 481 481 441 DDNM (programové vybavení) 0 10 10 10 10 potraviny 1 153 2 100 2 100 2 100 2 100 Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 52 100 100 100 100 Spotřeba energie 1 747 1 957 1 957 1 957 1 957 vodné,stočné 205 321 321 321 321 teplo 1 199 1 004 1 004 1 004 1 004 plyn 0 0 0 0 0 elektrická energie 343 632 632 632 632 Pohonné hmoty 1 3 3 3 3 Opravy a udržování 151 301 301 301 360 opravy a udržování,revize (OŠK) 53 10...
Rozpočet 2022 - ZŠ 5. května
Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok <br> 2020 2021 2021 2021 2022 <br> 3113 - ZŠ Jablonec n.N <.>,5.května 76 3 481 2 853 3 671 3 634 3 103 Náklady 32 751 32 430 37 312 37 330 38 082 Výnosy - vlastní 316 1 457 1 220 1 275 2 157 Výnosy - dotace z KÚ,EU,ost.dotace 29 004 28 176 33 171 33 171 32 711 Ztráta -3 431 -2 797 -2 921 -2 884 -3 214 Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 3 481 2 853 2 964 2 927 3 103 Dotace - projekty KÚ 0 0 0 0 0 Dotace - z EU 0 0 707 707 0 Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 50 56 43 43 -111 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 50 0 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -74 -87 -87 -111 <br> Z toho - investiční dotace (+) - EU 0 0 0 0 0 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 130 130 130 0 <br> Náklady 32 751 32 430 37 312 37 330 38 082 Mzdové náklady 19 896 19 693 23 359 23 359 23 349 OOV - ost.os.výdaje 78 93 103 103 93 mzdové n.zřizovatel (účetní,pedagogové) 0 0 0 0 0 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 19 818 19 600 23 256 23 256 23 256 Sociální pojištění 4 899 4 860 5 674 5 674 5 674 zřizovatel 9 0 0 0 0 z dotace KÚ 4 890 4 860 5 674 5 674 5 674 Zdravotní pojištění 1 778 1 764 2 137 2 137 2 137 zřizovatel (vč.zák.poj.) 3 0 0 0 0 z dotace KÚ 1 775 1 764 2 137 2 137 2 137 Zákonné sociální náklady 396 392 462 462 462 zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0 z dotace KÚ - FKSP 396 392 462 462 462 Spotřeba materiálu 1 505 1 674 1 416 1 416 1 825 materiál,předplatné časopisů,textil 233 288 236 236 384 materiál a DDHM vč.OTE - družina 68 0 0 0 0 DDHM vč.OTE 500 186 230 230 241 DDNM (programové vybavení) 0 0 0 0 0 potraviny 704 1 200 950 950 1 200 Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 0 100 74 74 50 Spotřeba energie 1 607 1 231 1 231 1 231 1 231 vodné,stočné 221 151 151 151 151 teplo 0 0 0 0 0 plyn 907 612 612 612 612 elektrická energie 479 468 468 468 468 Pohonné hmoty 2 2 2 2 2 Opravy a udržování 386 135 408 408 320 opravy a udržování,revize (OŠK) 250 35 170 170 120 drobná údržb...
Rozpočet 2022 - Nemocnice Jablonec nad Nisou
Tabulková část v tis.Kč <br> Příspěvková organizace Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet <br> na rok rozpočet skutečnost na rok <br> 2020 2021 2021 2021 2022 <br> 3522 - Nemocnice Jablonec nad Nisou 60 338 4 460 79 149 74 485 3 980 <br> Náklady 1 039 328 1 000 620 1 070 749 1 172 913 1 112 300 Výnosy 1 047 199 945 830 1 015 959 1 211 418 1 076 950 Zisk - ztráta 7 871 -54 790 -54 790 38 505 -35 350 <br> Příspěvek města - investiční vl.zdroje 0 0 2 000 2 000 0 <br> Příspěvek města - invest.cizí zdroje 0 0 0 0 0 <br> Příspěvek města - neinvest.vl.zdroje 500 500 500 500 500 Příspěvek města - neinvest.cizí zdroje 59 838 3 960 76 649 71 985 3 480 <br> Náklady 1 039 328 1 000 620 1 070 749 1 172 913 1 112 300 <br> Zdravotnický materiál 123 750 129 000 129 000 137 661 129 000 Všeobecný materiál 37 813 34 000 34 000 37 661 39 500 DDHM (drobný dlouh.majetek) 10 563 5 000 5 000 15 000 5 000 Teplo (+ plyn) 9 711 10 500 10 500 9 738 11 000 Vodné,stočné 5 010 6 500 6 500 5 466 6 500 Elektrická energie 6 917 9 500 9 500 7 571 9 500 Prodané zboží 30 006 35 000 35 000 29 439 35 000 Oprava a udržování 20 216 23 500 23 500 23 349 24 500 Cestovné zaměstnanců 318 1 500 1 500 453 1 500 Náklady na reprezentaci 222 400 400 66 400 Telefony 705 800 800 723 800 Úklidové služby 10 949 12 000 12 000 11 244 13 000 Školení 775 2 000 2 000 984 2 000 Ostatní služby 16 397 17 000 17 000 17 810 20 000 Lékařské služby 45 550 46 000 46 000 48 467 50 000 Mzdy zaměstnanců 472 543 434 659 482 989 551 985 498 800 Sociální a zdravotní pojištění 155 186 144 761 161 096 177 466 169 550 Ostatní sociální náklady 11 036 11 000 11 000 13 113 13 750 Daně a poplatky,pokuty,penále 405 500 500 515 500 Ostatní nákl.z činnosti - "dotace lázně pro zdravotníky" 0 0 5 464 1 000 0 Odpisy 70 518 69 000 69 000 71 681 72 000 Finanční náklady,pojistné,ostat.nákl.10 318 8 000 8 000 11 521 10 000 XXXXX a škody XXX X X X X <br> <br> Výnosy 1 047 199 945 830 1 015 959 1 211 418 1 076 950 <br> Tržby od zdravotních poj...
Rozpočet 2022 - MŠ Zámecká
Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok <br> 2020 2021 2021 2021 2022 <br> 3111 - MŠ Jablonec n.N <.>,Zámecká 10 857 818 1 272 1 158 1 092 Náklady 5 501 4 407 6 241 6 127 4 734 Výnosy - vlastní 392 511 429 429 564 Výnosy - dotace z KÚ,EU,ostatní 4 396 3 071 4 533 4 533 3 071 Ztráta -713 -825 -1 279 -1 165 -1 099 Příspěvek (vč.vyrovnávacích pol.) 857 818 1 272 1 158 1 092 Dotace - granty KÚ 0 0 0 0 0 Dotace - z EU 0 0 0 0 0 Vyrovnávací položky - finanční tok celkem 144 -7 -7 -7 -7 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 144 0 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -7 -7 -7 -7 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 0 <br> Náklady 5 501 4 407 6 241 6 127 4 734 Mzdové náklady 3 221 2 372 3 622 3 622 2 372 OOV - ost.os.výdaje 15 72 311 311 72 mzdové nákl.zřizovatel - ost.vč.účetní 0 0 0 0 0 mzdové náklady zřizovatel - učitelky 11 0 0 0 0 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 3 195 2 300 3 311 3 311 2 300 Sociální pojištění 790 500 821 821 500 zřizovatel 3 0 0 0 0 z dotace KÚ 787 500 821 821 500 Zdravotní pojištění 289 200 298 298 200 zřizovatel 1 0 0 0 0 z dotace KÚ 288 200 298 298 200 Ostatní sociální náklady 65 50 66 66 50 zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0 z dotace KÚ - FKSP 65 50 66 66 50 Spotřeba materiálu 305 615 648 534 787 materiál 119 99 98 98 124 DDHM 12 85 159 109 168 DDNM (programové vybavení) 1 7 7 7 7 učební pomůcky 37 124 124 60 188 potraviny 136 300 260 260 300 Spotřeba energie 261 185 285 285 265 vodné,stočné 37 43 43 43 43 teplo 80 0 0 0 0 plyn 79 100 150 150 180 elektrická energie 65 42 92 92 42 Opravy a udržování 14 77 77 77 137 opravy a udržování (OŠK),revize 10 17 17 17 17 drobná údržba (HS) 4 60 60 60 120 Cestovné 0 0 0 0 0 Náklady na reprezentaci (reprefond) 0 0 0 0 0 Ostatní služby 319 359 359 359 374 telefony,internet 1 4 4 4 4 zprac.účet <.>,mezd a vedení pers.agendy 87 95 95 95 95 ostatní 0 0 0 0 0 ostatní služby 231 260 260 260 275 Ost.neinvest.náklady - z dotace KÚ 62 21 ...
Rozpočet 2022 - MŠ Tichá
Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok <br> 2020 2021 2021 2021 2022 <br> 3111 - MŠ Jablonec n.N <.>,Tichá 19 874 1 003 1 425 1 425 1 211 Náklady 9 725 9 899 10 458 10 458 10 639 Výnosy - vlastní 909 1 033 1 008 1 008 1 146 Výnosy - dotace z KÚ,EU,ostatní 7 957 7 950 8 425 8 425 8 370 Ztráta -859 -916 -1 025 -1 025 -1 123 Příspěvek (vč.vyrovnávacích pol.) 854 1 003 1 101 1 101 1 211 Dotace - granty KÚ 20 0 0 0 0 Dotace - z EU 0 0 324 324 0 Vyrovnávací položky - finanční tok celkem -5 87 76 76 88 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 0 0 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) -5 -42 -53 -53 -57 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 129 129 129 145 <br> Náklady 9 725 9 899 10 458 10 458 10 639 Mzdové náklady 5 823 5 841 6 124 6 124 6 140 OOV - ost.os.výdaje 23 17 17 17 22 mzdové nákl.zřizovatel - ost.vč.účetní 0 0 0 0 0 mzdové náklady zřizovatel - učitelky 0 0 0 0 0 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 5 800 5 824 6 107 6 107 6 118 Sociální pojištění 1 437 1 444 1 514 1 514 1 517 zřizovatel 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 1 437 1 444 1 514 1 514 1 517 Zdravotní pojištění 522 525 550 550 551 zřizovatel 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 522 525 550 550 551 Ostatní sociální náklady 116 116 120 120 120 zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0 z dotace KÚ - FKSP 116 116 120 120 120 Spotřeba materiálu 669 931 931 931 1 031 materiál 159 160 160 160 199 DDHM 50 106 106 106 167 DDNM (programové vybavení) 4 5 5 5 5 učební pomůcky 55 70 70 70 70 potraviny 401 590 590 590 590 Spotřeba energie 378 386 436 436 386 vodné,stočné 85 98 98 98 98 teplo 0 0 0 0 0 plyn 58 23 23 23 23 elektrická energie 235 265 315 315 265 Opravy a udržování 80 77 77 77 137 opravy a udržování (OŠK),revize 22 17 17 17 17 drobná údržba (HS) 58 60 60 60 120 Cestovné 0 2 2 2 2 Náklady na reprezentaci (reprefond) 0 2 2 2 2 Ostatní služby 247 278 274 274 324 telefony,internet 23 26 26 26 28 zprac.účet <.>,mezd a vedení pers.agendy 119 120 120 120 120 ostatní 0 0 0 0 0 osta...
Rozpočet 2022 - MŠ Švédská
Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok <br> 2020 2021 2021 2021 2022 <br> 3111 - MŠ Jablonec n.N <.>,Švédská 14 1 730 1 746 1 894 1 894 1 898 Náklady 14 102 11 616 11 527 11 537 14 747 Výnosy - vlastní 1 121 1 344 1 247 1 257 1 370 Výnosy - dotace z KÚ,EU,ostatní 11 369 8 427 8 338 8 338 11 386 Ztráta -1 612 -1 845 -1 942 -1 942 -1 991 Příspěvek (vč.vyrovnávacích pol.) 1 612 1 746 1 893 1 893 1 898 Dotace - granty KÚ 118 0 1 1 0 Dotace - z EU 0 0 0 0 0 Vyrovnávací položky - finanční tok celkem 0 -99 -49 -49 -93 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 0 0 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -99 -99 -99 -93 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 50 50 0 <br> Náklady 14 102 11 616 11 527 11 537 14 747 Mzdové náklady 8 209 5 332 5 332 5 332 8 255 OOV - ost.os.výdaje 34 80 80 80 80 mzdové nákl.zřizovatel - ost.vč.účetní 0 0 0 0 0 mzdové náklady zřizovatel - učitelky 0 0 0 0 0 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 8 175 5 252 5 252 5 252 8 175 Sociální pojištění 2 025 2 077 2 077 2 077 2 025 zřizovatel 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 2 025 2 077 2 077 2 077 2 025 Zdravotní pojištění 735 748 748 748 735 zřizovatel 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 735 748 748 748 735 Ostatní sociální náklady 167 166 166 166 167 zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0 z dotace KÚ - FKSP 167 166 166 166 167 Spotřeba materiálu 1 163 1 420 1 420 1 430 1 493 materiál 228 195 195 200 244 DDHM 160 200 200 200 229 DDNM (programové vybavení) 0 15 15 15 15 učební pomůcky 142 130 130 135 125 potraviny 633 880 880 880 880 Spotřeba energie 853 845 845 845 845 vodné,stočné 153 108 108 108 108 teplo 369 443 443 443 443 plyn 117 126 126 126 126 elektrická energie 214 168 168 168 168 Opravy a udržování 206 200 200 200 261 opravy a udržování (OŠK),revize 32 45 45 45 45 drobná údržba (HS) 174 155 155 155 216 Cestovné 0 0 0 0 0 Náklady na reprezentaci (reprefond) 0 0 0 0 0 Ostatní služby 334 472 472 472 516 telefony,internet 36 72 72 72 72 zprac.účet <.>,mezd a vede...
Rozpočet 2022 - MŠ Střelecká
Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok <br> 2020 2021 2021 2021 2022 <br> 3111 - MŠ Jablonec n.N <.>,Střelecká 14 704 918 1 032 1 032 835 Náklady 6 754 6 778 7 431 7 224 7 414 Výnosy - vlastní 503 624 644 602 795 Výnosy - dotace z KÚ,EU,ostatní 5 555 5 517 6 056 5 891 5 763 Ztráta -696 -637 -731 -731 -856 Příspěvek MÚ (vč.vyrovnávacích pol.) 704 616 710 710 835 Dotace - granty KÚ 0 0 20 20 0 Dotace - z EU 0 302 302 302 0 Vyrovnávací položky - finanční tok celkem 8 -21 -21 -21 -21 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 8 0 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -21 -21 -21 -21 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 0 <br> Náklady 6 754 6 778 7 431 7 224 7 414 Mzdové náklady 3 961 3 916 4 295 4 295 4 295 OOV - ost.os.výdaje,vč.účetní 92 96 96 96 96 mzdové nákl.zřizovatel - ost.0 0 0 0 0 mzdové náklady zřizovatel - učitelky 0 0 0 0 0 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 3 869 3 820 4 199 4 199 4 199 Sociální pojištění 875 947 1 050 1 050 1 050 zřizovatel 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 875 947 1 050 1 050 1 050 Zdravotní pojištění 424 343 378 378 378 zřizovatel 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 424 343 378 378 378 Ostatní sociální náklady 79 75 75 84 84 zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0 z dotace KÚ - FKSP 79 75 75 84 84 Spotřeba materiálu 578 654 762 720 741 materiál 83 120 208 166 152 DDHM 62 70 90 90 115 DDNM (programové vybavení) 0 4 4 4 4 učební pomůcky 104 60 60 60 60 potraviny 329 400 400 400 410 Spotřeba energie 287 246 246 246 246 vodné,stočné 50 43 43 43 43 teplo 0 0 0 0 0 plyn 162 130 130 130 130 elektrická energie 75 73 73 73 73 Opravy a udržování 86 80 80 80 183 opravy a udržování (OŠK),revize 22 20 20 20 53 drobná údržba (HS) 64 60 60 60 130 Cestovné 0 0 0 0 0 Náklady na reprezentaci (reprefond) 0 0 0 0 0 Ostatní služby 109 131 133 133 153 telefony,internet 8 13 13 13 12 zprac.účet <.>,mezd a vedení pers.agendy 31 30 30 30 30 ostatní - předfinancování projektu EU 0 0 0 0 0 ostatní služby 70 88 90 90 111 ...
Rozpočet 2022 - MŠ Slunečná
Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok <br> 2020 2021 2021 2021 2022 <br> 3111 - MŠ Jablonec n.N <.>,Slunečná 9 796 1 209 1 603 1 603 940 Náklady 6 750 5 701 7 555 7 555 7 267 Výnosy - vlastní 582 721 531 531 619 Výnosy - dotace z KÚ,EU,ostatní 5 375 4 173 5 960 5 960 5 658 Ztráta -793 -807 -1 064 -1 064 -990 Příspěvek MÚ (vč.vyrovnávacích pol.) 796 907 1 287 1 287 940 Dotace - granty KÚ 0 0 0 0 0 Dotace - z EU 0 302 316 316 0 Vyrovnávací položky - finanční tok celkem 3 100 223 223 -50 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 3 0 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -20 -50 -50 -50 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 120 273 273 0 <br> Náklady 6 750 5 701 7 555 7 555 7 267 Mzdové náklady 3 628 3 060 4 190 4 190 4 166 OOV - ost.os.výdaje 40 35 15 15 35 mzdové nákl.zřizovatel - ost.vč.účetní 0 0 0 0 0 mzdové náklady zřizovatel - učitelky 0 0 44 44 0 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 3 588 3 025 4 131 4 131 4 131 Sociální pojištění 881 750 1 036 1 036 1 019 zřizovatel 0 0 11 11 0 z dotace KÚ 881 750 1 025 1 025 1 019 Zdravotní pojištění 319 272 381 381 377 zřizovatel 0 0 4 4 0 z dotace KÚ 319 272 377 377 377 Ostatní sociální náklady 73 61 62 62 81 zřizovatel FKSP 0 0 1 1 0 z dotace KÚ - FKSP 73 61 61 61 81 Spotřeba materiálu 500 754 751 751 731 materiál 122 97 154 154 152 DDHM 50 144 221 221 155 DDNM (programové vybavení) 1 10 10 10 11 učební pomůcky 20 63 63 63 63 potraviny 307 440 303 303 350 Spotřeba energie 520 411 411 411 411 vodné,stočné 74 71 71 71 71 teplo 0 0 0 0 0 plyn 330 224 224 224 224 elektrická energie 116 116 116 116 116 Opravy a udržování 66 77 77 77 137 opravy a udržování (OŠK),revize 38 17 17 17 17 drobná údržba (HS) 28 60 60 60 120 Cestovné 0 0 0 0 0 Náklady na reprezentaci (reprefond) 0 0 0 0 0 Ostatní služby 195 218 218 218 216 telefony,internet 12 13 13 13 13 zprac.účet <.>,mezd a vedení pers.agendy 95 95 95 95 95 ostatní 0 0 0 0 0 ostatní služby 88 110 110 110 108...
Rozpočet 2022 - MŠ Palackého
Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace Skutečnost na rok rozpočet skutečnost na rok <br> 2020 2021 2021 2021 2022 <br> 3111 - MŠ Jablonec n.N <.>,Palackého 37 1 984 2 223 2 646 2 646 2 677 Náklady 15 496 16 138 17 335 17 335 17 530 Výnosy - vlastní 879 1 233 1 177 1 177 1 122 Výnosy - dotace z KÚ,EU,ostatní 12 683 12 669 13 773 13 773 13 718 Ztráta -1 934 -2 236 -2 385 -2 385 -2 690 Příspěvek MÚ (vč.vyrovnávacích pol.) 1 939 2 223 2 372 2 372 2 677 Dotace - granty KÚ 45 0 0 0 0 Dotace - z EU 0 0 274 274 0 Vyrovnávací položky - finanční tok celkem 5 -13 -13 -13 -13 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 5 0 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -13 -13 -13 -13 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 0 <br> Náklady 15 496 16 138 17 335 17 335 17 530 Mzdové náklady 9 689 9 848 10 604 10 604 10 628 OOV - ost.os.výdaje 39 32 32 32 32 mzdové nákl.zřizovatel - ostatní vč.účetní 426 538 538 538 562 mzdové náklady zřizovatel - učitelky 0 0 0 0 0 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 9 224 9 278 10 034 10 034 10 034 Sociální pojištění 2 385 2 440 2 634 2 634 2 641 zřizovatel 106 134 134 134 141 z dotace KÚ 2 279 2 306 2 500 2 500 2 500 Zdravotní pojištění 876 878 941 941 943 zřizovatel 38 48 48 48 50 z dotace KÚ 838 830 893 893 893 Ostatní sociální náklady 194 197 211 211 212 zřizovatel FKSP 9 11 11 11 12 z dotace KÚ - FKSP 185 186 200 200 200 Spotřeba materiálu 966 1 205 1 121 1 121 1 261 materiál 298 375 386 386 420 DDHM 104 80 90 90 88 DDNM (programové vybavení) 0 0 0 0 0 učební pomůcky 84 80 80 80 83 potraviny 480 670 565 565 670 Spotřeba energie 633 680 790 790 980 vodné,stočné 48 81 81 81 81 teplo 335 382 492 492 682 plyn 142 98 98 98 98 elektrická energie 108 119 119 119 119 Opravy a udržování 155 134 134 134 214 opravy a udržování (OŠK),revize 55 34 34 34 34 drobná údržba (HS) 100 100 100 100 180 Cestovné 0 0 0 0 0 Náklady na reprezentaci (reprefond) 1 1 1 1 0 Ostatní služby 272 360 361 361 399 telefony,internet 11 13 13 13 13 zpra...
Rozpočet 2022 - MŠ Nová Pasířská
Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok <br> 2020 2021 2021 2021 2022 <br> 3111 - MŠ Jablonec n.N <.>,Nová Pasířská 10 1 187 1 216 1 652 1 652 1 514 Náklady 10 255 10 961 11 711 11 430 11 716 Výnosy - vlastní 947 1 427 1 189 1 189 1 332 Výnosy - dotace z KÚ,EU,ostatní 8 262 8 265 9 154 8 873 8 800 Ztráta -1 046 -1 269 -1 368 -1 368 -1 584 Příspěvek (vč.vyrovnávacích pol.) 1 175 1 216 1 298 1 298 1 514 Dotace - granty KÚ 12 0 0 0 0 Dotace - z EU 0 0 354 354 0 Vyrovnávací položky - finanční tok celkem 129 -53 -70 -70 -70 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 129 0 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -53 -70 -70 -70 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 0 <br> Náklady 10 255 10 961 11 711 11 430 11 716 Mzdové náklady 6 022 6 082 6 463 6 463 6 463 OOV - ost.os.výdaje 22 40 40 40 40 mzdové nákl.zřizovatel - ost.vč.účetní 0 0 0 0 0 mzdové náklady zřizovatel - učitelky 0 0 0 0 0 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 6 000 6 042 6 423 6 423 6 423 Sociální pojištění 1 487 1 498 1 593 1 593 1 593 zřizovatel 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 1 487 1 498 1 593 1 593 1 593 Zdravotní pojištění 539 544 578 578 578 zřizovatel 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 539 544 578 578 578 Ostatní sociální náklady 121 121 128 128 128 zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0 z dotace KÚ - FKSP 121 121 128 128 128 Spotřeba materiálu 644 1 064 924 924 1 182 materiál 116 120 120 120 186 DDHM 49 191 191 191 241 DDNM (programové vybavení) 0 0 0 0 0 učební pomůcky 47 93 93 93 95 potraviny 432 660 520 520 660 Spotřeba energie 581 799 799 799 799 vodné,stočné 38 102 102 102 102 teplo 443 518 518 518 518 plyn 28 43 43 43 43 elektrická energie 72 136 136 136 136 Opravy a udržování 281 110 110 110 194 opravy a udržování (OŠK),revize 68 30 22 22 34 drobná údržba (HS) 213 80 88 88 160 Cestovné 0 0 0 0 0 Náklady na reprezentaci (reprefond) 0 0 0 0 0 Ostatní služby 189 235 235 235 309 telefony,internet 10 15 15 15 15 zprac.účet <.>,mezd a vedení pers.agendy 115 ...
Rozpočet 2022 - MŠ Mechová
Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok <br> 2020 2021 2021 2021 2022 <br> 3111 - MŠ Jablonec n.N <.>,Mechová 10 1 100 983 1 072 1 072 1 100 Náklady 9 840 10 150 10 215 10 215 9 995 Výnosy - vlastní 988 1 313 1 280 1 280 1 282 Výnosy - dotace z KÚ,EU,ostatní 7 857 7 818 7 827 7 827 7 577 Ztráta -995 -1 019 -1 108 -1 108 -1 136 Příspěvek (vč.vyrovnávacích pol.) 1 100 983 1 072 1 072 1 100 Dotace - granty KÚ 0 0 0 0 0 Dotace - z EU 0 0 0 0 0 Vyrovnávací položky - finanční tok celkem 105 -36 -36 -36 -36 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 25 0 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -36 -36 -36 -36 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 80 0 0 0 0 <br> Náklady 9 840 10 150 10 215 10 215 9 995 Mzdové náklady 5 822 5 828 5 587 5 587 5 581 OOV - ost.os.výdaje 49 55 61 61 55 mzdové nákl.zřizovatel - ost.vč.účetní 0 0 0 0 0 mzdové náklady zřizovatel - učitelky 0 0 0 0 0 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 5 773 5 773 5 526 5 526 5 526 Sociální pojištění 1 367 1 383 1 370 1 370 1 370 zřizovatel 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 1 367 1 383 1 370 1 370 1 370 Zdravotní pojištění 498 498 498 498 498 zřizovatel 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 498 498 498 498 498 Ostatní sociální náklady 111 111 110 110 110 zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0 z dotace KÚ - FKSP 111 111 110 110 110 Spotřeba materiálu 815 1 083 1 139 1 139 1 132 materiál 110 145 160 160 165 DDHM 151 130 171 171 159 DDNM (programové vybavení) 0 0 0 0 0 učební pomůcky 108 80 80 80 80 potraviny 446 728 728 728 728 Spotřeba energie 470 486 486 486 486 vodné,stočné 58 86 86 86 86 teplo 284 272 272 272 272 plyn 0 0 0 0 0 elektrická energie 128 128 128 128 128 Opravy a udržování 101 87 87 87 147 opravy a udržování (OŠK),revize 19 17 17 17 17 drobná údržba (HS) 82 70 70 70 130 Cestovné 0 1 1 1 1 Náklady na reprezentaci (reprefond) 1 1 1 1 1 Ostatní služby 212 229 229 229 245 telefony,internet 16 20 20 20 20 zprac.účet <.>,mezd a vedení pers.agendy 116 117 117 117 117 ostatní 0 0...
Rozpočet 2022 - MŠ Lovecká
Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok <br> 2020 2021 2021 2021 2022 <br> 3111 - MŠ Jablonec n.N <.>,Lovecká 11 959 935 1 165 1 165 1 117 Náklady 10 587 10 866 12 122 12 122 12 269 Výnosy - vlastní 658 1 054 767 767 802 Výnosy - dotace z KÚ,EU,ostatní 8 981 8 823 10 136 10 136 10 296 Ztráta -948 -989 -1 219 -1 219 -1 171 Příspěvek MÚ (vč.vyrovnávacích pol.) 959 935 1 165 1 165 1 117 Dotace - granty KÚ 0 0 0 0 0 Dotace - z EU 0 0 0 0 0 Vyrovnávací položky - finanční tok celkem 11 -54 -54 -54 -54 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 11 0 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -54 -54 -54 -54 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 0 <br> Náklady 10 587 10 866 12 122 12 122 12 269 Mzdové náklady 6 556 6 583 7 342 7 342 7 397 OOV - ost.os.výdaje 66 71 16 16 71 mzdové nákl.zřizovatel - ost.vč.účetní 82 82 82 82 82 mzdové náklady zřizovatel - učitelky 0 0 0 0 0 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 6 408 6 430 7 244 7 244 7 244 Sociální pojištění 1 587 1 594 1 797 1 797 1 797 zřizovatel 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 1 587 1 594 1 797 1 797 1 797 Zdravotní pojištění 576 578 652 652 652 zřizovatel 0 0 0 0 0 z dotace KÚ 576 578 652 652 652 Ostatní sociální náklady 129 128 144 144 144 zřizovatel FKSP 0 0 0 0 0 z dotace KÚ - FKSP 129 128 144 144 144 Spotřeba materiálu 741 916 951 951 981 materiál 226 245 245 245 287 DDHM 25 50 95 95 75 DDNM (programové vybavení) 0 0 0 0 0 učební pomůcky 135 109 99 99 99 potraviny 355 512 512 512 520 Spotřeba energie 304 260 260 260 260 vodné,stočné 68 61 61 61 61 teplo 0 0 0 0 0 plyn 175 114 114 114 114 elektrická energie 61 85 85 85 85 Opravy a udržování 88 77 77 77 137 opravy a udržování (OŠK),revize 27 17 17 17 17 drobná údržba (HS) 61 60 60 60 120 Cestovné 0 0 0 0 0 Náklady na reprezentaci (reprefond) 0 0 0 0 0 Ostatní služby 188 264 429 429 314 telefony,internet 10 30 30 30 30 zprac.účet <.>,mezd a vedení pers.agendy 45 47 52 52 47 ostatní - německý projekt 35 0 16...

Načteno

edesky.cz/d/5863042

Meta

Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Jablonec nad Nisou
26. 05. 2024
26. 05. 2024
26. 05. 2024
26. 05. 2024
26. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz