ROZPOČET MĚSTA ROKYCANY NA ROK 2017
<br> Císelné označení kapitol
<br> 10 Odbor školství a kultury
<br> 11 Odbor životního prostředí
<br> 12 Odbor dopravy
<br> 13 Odbor správní a obecní živnostenský úřad — živnostenský
<br> 14 Odbor kanceláře tajemníka — mzdy
<br> 20 Odbor fmanční
<br> 30 Odbor rozvoje města
<br> 40 Odbor správní a obecní živnostenský úřad — správní
<br> 45 Odbor rozvoje města - služby
<br> 46 Odbor rozvoje města - fond životního prostředí
<br> 50 Odbor sociální a zdravotní
<br> 55 OS Sportovní zařízení města
<br> 58 OS Pečovatelská služba
<br> 60 Městská policie
<br> 70 Sociální fond
<br> 80 Odbor stavební
<br> 91 DSO - Povodí Berounky
<br> 92 DSO - Horní Berounka
<br> 94 Odbor rozvoje města — nebytové
<br> prostory
<br> Tento návrh rozpočtu města Rokycany na rok 2017 je předkládán zastupitelstvu města ke schválení dne 19.12.2016.Návrh včetně podrobného členění rozpočtu (rozpisu rozpočtu) je současně uveřejněn na internetových stránkách města Rokycany (www.rokycanyez,úřední deska,odbor finanční) <.>
<br> Připomínky knávrhu rozpočtu mohou občané města Rokycan uplatnit písemně do 16.12.2016,nebo ústně při projednávání na zasedání zastupitelstva města 19.12.2016 <.>
<br> ROZPOČET MĚSTA ROKYCANY NA ROK 2017 (v Kč)
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 281 603 996,64
<br> Výdaje běžné
<br> 239 441 308,00
<br> Rozdíl příjmů a běžných výdajů použitelný k částečnému krytí investičních (kapitálových) výdajů
<br> 42 162 688,64
<br> Výdaje investiční (kapitálové) celkem
<br> 179 260 370,00
<br> Výdaje celkem
<br> 418 701 678,00
<br> Splátky úvěrů
<br> 428 470,00
<br> VÝDAJE CELKEM VČETNĚ SPLÁTEK ÚVĚRÚ
<br> 419 130 148,00
<br> Pokrytí zbývající části investičních (kapitálových) výdajů a splátek úvěrů
<br> -137 526 151,36
<br> FINANCOVÁNÍ 2017 (v Kč)
<br> SCHODEK ROZPOCTU 137 526 151,36 Použití prostředků sociálního fondu z minulých let 300 000,00 Splátky úvěrů a půjček -428 470,00 Použití prostředků FRB z minulých let 1 451 200,00 Použití prostředků fondu životního prostředí z minulých let 11 673 000,00 Krytí úvěrů a půjček příjmy v r.2017 428 470,00
<br> Použití prostředků z výsledku hospodaření minulých XXX do r.XXXX
<br> XXXXXXXXX,XX
<br> ROZPOČET PŘÍJMÚ NA ROK 2017
<br> Odbor 1 Daňové přij my 2 Nedaňové příj my 3 Kapitálové příjmy 4 Přijaté transfery Příjmy celkem Schválený Schválený Schválený Schválený Schválený Schválený Schválený Schválený Schválený Schválený rozpočet na rozpočet na rozpočet na rozpočet na rozpočet na rozpočet na rozpočet na rozpočet na: rozpočet na rozpočet na rok 2016 rok 2017 rok 2016 rok 2017 rok 2016 rok 2017 rok 2016 rok 2017 rok 2016 rok 2017 10 Odbor školství a kultury 50 000 50 000,00 1 090 000 1 215 000,00 100 000 395 008,00 1 240 000 1 660 008,00 11 Odbor životního prostředí 200 000 200 000,00 200 000 200 000,00 12 Odbor dopravy 5 500 000 5 500 000,00 1 940 000 1 940 000,00 7 440 000 7 440 000,00 13 Odbor Správní a obecní živnostenský úřad - řiVnanenqký 450 000 400 000,00 5 500 2 500,00 455 500 402 500,00 14 Odbor kanceláře tajemníka — mzdy 418 000 418 000,00 418 000 418 000,00 20 Odbor finanční 155 535 000 167 805 000,00 3 648 369 3 256 769,00 36 247 000 34 015 470,00 195 430 369 205 077 239,00 30 Odbor rozvoje města 500 000 500 000,00 23 616 740 25 885 130,00 2 600 120 500 000,00 26 716 860 26 885 130,00 40 Odbor správní a obecní živnostenský úřad - správní 1 200 000 1 500 000,00 63 110 166 640,64 4 487 907 395 000,00 5 751 017 2 061 640,64 45 ORM — služby 1 310 000 1 450 000,00 1 310 000 1 450 000,00 46 Fond životního prostředí 5 000 000 5 000 000,00 8 000 8 000,00 5 008 000 5 008 000,00 50 Odbor sociální a zdravotní 4 000 12 000,00 20 000 20 000,00 24 000 32 000,00 55 OS Sportovní zařízení 9 534 500 10 260 000,00 9 534 500 10 260 000,00 58 OS Pečovatelská služba 700 000 570 000,00 80 000 60 000,00 780 000 630 000,00 60 Městská policie 270 000 320 000,00 270 000 320 000,00 70 Sociální fond 138 700 138 700,00 1 699 320 2 118 100,00 1 838 020 2 256 800,00 80 Odbor stavební 2 000 000 2 300 000,00 140 000 140 000,00 2 140 000 2 440 000,00 94 ORM - nebytové prostory 16 279 327 15 062 679,00 16 279 327 15 062 679,00 PŘÍJMY CELKEM 170 435 000 183 255 000,00 59 166 246 60 845 418,64 2 600 120 500 000,00 42 634 227 37 003 578,00 274 835 593 281 603 996,64
<br> ROZPOČET VÝDAJÚ NA ROK 2017
<br> 5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Schvaleny Schvaleny Schvaleny Schvaleny Schvaleny Schvaleny rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na ro rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok Odbor 2016 2017 2016 2017 2016 2017 10 Odbor školství a kultury 23 758 800 22 722 008,00 23 758 800 22 722 008,00 11 Odbor životního prostředí 611 000 576 000,00 611 000 576 000,00 12 Odbor dopravy 450 000 410 000,00 450 000 410 000,00 13 Odbor správní a obecní živnostenský úřad - živnostenský 0 0,00 14 Odbor kanceláře tajemníka — mzdy 82 499 720 84 451 500,00 82 499 720 84 451 500,00 20 Odbor finanční 27 032 000 29 565 000,00 1 100 000 1 100 000,00 28 132 000 30 665 000,00 30 Odbor rozvoje ...