Město Teplice-Návrh ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE NA ROK 2023 A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLE

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Město Teplice - Návrh ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE NA ROK 2023 A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2024 až 2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Teplice.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023_Akcni_plan_-_Teplice__vc._vyhodnoceni

Akční plán 2019-2023 Investiční projekty - aktualizace pro rok 2023 včetně vyhodnocení 2019 - 2022
<br> Akční plán 2019-2023 Investiční projekty - aktualizace pro rok 2023 včetně vyhodnocení 2019 - 2022
<br> Financování
<br> Termín
<br> zahájení
<br> Termín
<br> ukončení
<br> Plánované náklady
<br> na přípravu (Kč)
<br> Termín
<br> zahájení
<br> Termín
<br> ukončení
<br> Plánované náklady na
<br> realizaci (Kč)
Náklady celkem (Kč) Komentář_vyhodnocení
<br> 1 Dálkové ovládání měníren příprava ukončena 2019 2021 5 000 5 000
Odbor
<br> dopravy
A1
<br> Doplnění a modernizace
<br> městské infrastruktury Akce realizována
<br> 2 Rozšíření trolejbusových tratí Teplice 2017 2019 2 700 2021 2023 79 900
Odbor
<br> dopravy
A1
<br> Doplnění a modernizace
<br> městské infrastruktury Příprava ukončena,projekt ve fázi realizace
<br> 2.I
TT (ST 01) Stanová - E.Dvořákové - J <.>
<br> Koziny - Přítkovská
2021 2023 20 000
<br> Projekt je podpořený v rámci ITI-ÚCHA OPD3 2021+,v realizaci
<br> 2.II
TT (ST 02) Obránců míru - Maršovská -
<br> J.Koziny - Bohosudovská
2021 2021 40 200
<br> Projekt s podporou dotace OPD2 - realizováno
<br> 2.III TT propojka Hadí lázně - Jankovcova 2023 2023 17 000
Projekt je podpořený v rámci ITI-ÚCHA OPD3 2021+
<br> 3
Přesun a výměna technologie měnírny
<br> MR2 Riegrova
příprava viz.výše ř.2 2021 2021 23 000 23 000
<br> Odbor
<br> dopravy
A1
<br> Doplnění a modernizace
<br> městské infrastruktury Projekt s podporou dotace OPD2 - realizováno
<br> 4 Nákup trolejbusů 2020 (5ks) 2020 2020 79 981 79 981
Odbor
<br> dopravy
A2
<br> Rozšíření a posílení
<br> služeb pro obyvatele a Realizováno ve 2020
<br> 5 Nákup trolejbusů 2021+ (10ks) 2022 2023 168 000 168 000
Odbor
<br> dopravy
A2
<br> Rozšíření a posílení
<br> služeb pro obyvatele a Projekt je podpořený v rámci ITI-ÚCHA IROP2 2021+
<br> 6
Dodávka prac.plošiny s výkyvným
<br> ramenem a košem pro práci na TTV
2021 2022 2 800 2 800
<br> Odbor
<br> dopravy
A1
<br> Doplnění a modernizace
<br> městské infrastruktu...

Odpisove_a_investicni_plany_prispevkovych_organizaci_na_rok2023

Odpisové a investiční plány příspěvkových organizací na rok 2023
<br> kap / §
<br> 720 / 3113 ZŠ odpisový plán
<br> číslo
<br> organizace
organizace
<br> předpokládaný
<br> stav FI
<br> k 31.12.2022
<br> předpokl <.>
<br> Tvorba FI v
<br> roce 2023
<br> další zdroje
<br> od
<br> zřizovatele a
<br> ostatní
<br> zdroje*
<br> investiční
<br> plán 2023*
<br> předpokládaný
<br> zůstatek FI
<br> k 31.12.2023
<br> Předpokládaný
<br> odvod zřizovateli k
<br> 31.12.2023
<br> 366 Buzulucká 40 983 1 910 379 0 1 133 784 52 614 964 964
<br> 399 Edisonova 746 422 2 207 432 0 500 000 514 874 1 938 980
<br> 337 Koperníkova 1 726 835 1 140 147 0 1 000 000 1 131 994 734 988
<br> 384 Maršovská 774 293 1 050 391 0 1 080 000 776 739 767 945
<br> 331 M.Švabinského 611 139 69 324 0 0 618 171 62 292
<br> 333 Metelkovo nám.803 634 1 358 342 0 680 000 381 036 1 100 940
<br> 334 Na Stínadlech 185 632 62 760 0 0 235 312 13 080
<br> 400 Plynárenská 120 880 2 067 900 0 0 272 548 1 916 232
<br> 329 U Nových lázní 491 754 614 892 0 300 000 416 382 390 264
<br> 395 Verdunská 462 210 2 360 134 0 950 000 233 415 2 138 929
<br> celkem ZŠ 5 963 782 12 841 701 0 5 643 784 4 633 085 10 028 614
<br> kap / §
MŠ
<br> číslo
<br> organizace
organizace
<br> 392 Bohosudovská 88 460 52 824 0 283 000 44 532 43 752
<br> 323 Fr.Šrámka 482 082 340 562 0 0 558 932 263 712
<br> 326 Hlávkova 172 870 100 980 0 0 200 386 73 464
<br> 320 Jaselská 70 936 89 890 0 70 000 37 774 53 052
<br> 308 J.V.Sládka 207 049 81 324 0 150 000 68 797 69 576
<br> 404 J.Ressla 43 604 156 230 0 80 000 77 472 42 362
<br> 305 J.Suka 24 090 184 061 0 207 249 902 0
<br> 324 Jugoslávská 246 888 96 828 0 0 343 716 0
<br> 314 K.Čapka 13 051 64 668 0 0 35 215 42 504
<br> 307 Moskevské nám.78 048 31 320 0 75 000 89 652 4 716
<br> 398 Na spojce 68 140 343 367 0 300 000 88 500 323 007
<br> 310 Na Stínadlech 175 134 300 133 0 0 236 239 239 028
<br> 306 Okrajová 71 058 25 824 0 0 91 890 4 992
<br> 317 Zelená 71 294 121 176 300 000 300 000 100 658 91 8...

Navrh_rozpoctu_2023_a_SVR_tabulky_ZMe.pdf

Návrh rozpočtu na rok 2023
<br> Celková rekapitulace I <.>
<br> v Kč
<br> P Ř Í J M Y 2 023 V Ý D A J E 2 023
<br> neinvestiční 1 207 040 876
<br> daňové 1 143 117 865 v XXX : stálé prov.výdaje X XXX XXX XXX
<br> jmenovité akce 58 523 000
<br> nedaňové 162 578 904 dotace,příspěvky 73 564 961
<br> kapitálové 2 000 000 kapitálové 839 652 537
<br> v XXX : jmenovité akce XXX XXX XXX
<br> Transfery(dotace) XX 868 500 dotace,příspěvky 280 500 000
<br> Celkem 1 377 565 269 C E L K E M 2 046 693 413
<br> saldo příjmů a výdajů -669 128 144
<br> schodek
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
<br> 1
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2023
<br> Celková rekapitulace II <.>
<br> P Ř Í J M Y v Kč
<br> Daňové příjmy 1 143 117 865
<br> Nedaňové příjmy 162 578 904
<br> Kapitálové příjmy 2 000 000
<br> Transfery (Dotace) 69 868 500
<br> C E L K E M 1 377 565 269
<br> V Ý D A J E
<br> I.Stálé provozní (běžné) výdaje 1 074 952 915
<br> II.Jmenovité neinvestiční akce 58 523 000
<br> III.Jmenovité investiční akce 559 152 537
<br> IV.Účelové neinvestiční dotace,příspěvky 73 564 961
<br> V.Účelové investiční dotace,příspěvky 280 500 000
<br> C E L K E M 2 046 693 413
<br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -669 128 144
<br> schodek
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
<br> Návrh 2023
<br> 2
<br>
<br> Celková rekapitulace III <.>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2023 I.II.III.IV.V <.>
<br> Stálé Jmenovité Jmenovité Účelové Účelové Celkem
<br> Varianta II provozní neinvestiční investiční neinvestiční investiční Běžné výdaje absolutně
výdaje akce akce příspěvky příspěvky r2023/P 2022 2023-P2022
<br> Kapitola 710 a 711 odbor dopravy 242 098 000 36 102 000 384 870 625 6 350 000 63 500 000 732 920 625 114,43% 30 527 000
<br> Kapitola 712 odbor životního prostředí 156 820 000 9 081 000 33 600 000 0 0 199 501 000 120,96% 27 177 001
<br> Kapitola 720 odbor školství 132 511 096 600 000 0 2 550 000 300 000 135 961 096 135,84% 34 960 914
<br> Kapitola 721 a 722 odbor kultury a sportu 174 246 269 9 755 000 35 500 000 59 547 871 216 700 0...

Komentar_k_navrhu_rozpoctu_2023ZMe.pdf

Stránka 1
<br> Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 až 2026
<br>
Návrh rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2023 je zpracován v souladu s Pravidly pro zpracování rozpočtu,střednědobého výhledu rozpočtu a
<br> výsledku hospodaření města,která schválilo Zastupitelstvo města Teplice dne 15.září 2017 usnesením č.096/17 <.>
<br>
<br> Návrh navazuje na rozpočtový výhled města schválený pro období let 2023 až 2025 a na předpokládaný výsledek hospodaření roku 2022,od něhož je
<br> odvozena předpokládaná výše zdrojů finančních prostředků z let minulých,o něž lze případně navýšit výdaje nad očekávané příjmy roku 2023.Vzhledem
<br> k dynamickým změnám ve vývoji ekonomiky je v návrhu k dispozici porovnání vývoje příjmů od roku 2019 při vědomí vyššího podílu obcí na RUD proti
<br> tomuto roku.S ohledem na nejistý vývoj v mezinárodních vztazích na nepředvídatelný další vývoj ekonomiky způsobený narušením dodavatelských vztahů <,>
<br> růstem cen dopravy,materiálů a služeb a zejména zcela enormním růstem cen energií je návrh příjmů města navržen s upozorněním na vyšší riziko nenaplnění
<br> predikovaných příjmů <.>
<br>
<br> Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na úřední desce,na webových stránkách města a k nahlédnutí v informačním středisku
<br> oddělení vnějších vztahů odboru kanceláře primátora v období od 29.listopadu do schválení rozpočtu <.>
<br>
<br> Předpoklady a výchozí parametry tvorby rozpočtu na rok 2023 <.>
<br>
Legislativa pro období roku 2023
<br>  Meziročně nedochází ke změně zákona č.243/2000 Sb.o rozpočtovém určení daní (dále RUD) <.>
 Nedochází k úpravě u sazeb daně z přidané hodnoty,úpravu legislativy však nelze vyloučit (občas jsou diskutované sazby u energií,potravin <,>
<br> PHM) <.>
<br>  V návrhu je uvedena dotace na výkon státní správy ve výši hodnoty na rok 2023 dle výpočtu ze stránek MVČR <.>
 Do návrhu je započítáno legislativní navýšení platů státních zaměstnanců pla...

ObsahZMe_2023.pdf

Návrh rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2023
<br> O b s a h :
<br> Stránka
<br> Textová část
<br> Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023 a střednědobému výhledu rozpočtu 1 - 29
<br> na roky 2024 až 2026
<br> Tabulková část
<br> Celkové rekapitulace I.1
<br> II.2
<br> III.3 - 6
<br> P ř í j m y T a b u l k y
<br> Příjmy 7 - 8
<br> V ý d a j e
<br> kapitola 710 a 711 - odbor dopravy 9-12
<br> kapitola 712 - odbor životního prostředí 13-15
<br> kapitola 72 - odbor školství 16-18
<br> kapitola 721 a 722 - odbor kultury a sportu 19-22
<br> kapitola 73 - majetkové oddělení finančního odboru 23-24
<br> kapitola 74 - odbor územního plánování a stavebního řádu 25
<br> kapitoal 75 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 26-28
<br> kapitola 76 - odbor tajemník 29-33
<br> kapitola 77 - Městská policie Teplice 34-35
<br> kapitola 78 - finanční odbor 36
<br> Objemy prostředků na platy pro rok 2023 37
Předpokládaný vývoj volných zdrojů 38
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2024 - 2026 39-41
<br> Vývoj příjmů a výdajů od r.2012 do 2026 zdrojová data,graf 42-44
<br> Odpisové a investiční plány PO na rok 2023 přehled celkem
<br> Akční plán 2019 - 2023 Investiční projekty - aktualizace a vyhodnocení

Priloha_usneseni_2023_navrh_ZMe (1).pdf

Návrh usnesení do jednání zastupitelstva dne 19.12.2022: Příloha usnesení
<br> Zastupitelstvo města Teplice po projednání
<br> I.s c h v a l u j e
<br> rozpočet Statutárního města Teplice na rok 2023 : Varianta II <.>
<br> 01.01 Kč
<br> příjmy v celkové výši 1 377 565 269
<br> výdaje v celkové výši 2 046 693 413
<br> 01.02
<br> úhradu schodku rozpočtu finančními prostředky z minulých let,-669 128 144
<br> Z bodu 01.01 :
<br> v celkových příjmech :
<br> 01.03
<br> neinvestiční přijaté dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu :
<br> - dotace na výkon státní správy 69 868 500
<br> ostatní příjmy daňové 1 143 117 865
<br> nedaňové 162 578 904
<br> kapitálové 2 000 000
<br> v celkových výdajích : 1 377 565 269
<br> 01.04
<br> neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz včetně odpisů :
<br> a) Botanická zahrada Teplice 21 117 000
<br> b) AQUACENTRUM Teplice 32 240 000
<br> c) Dům kultury Teplice 42 426 269
<br> d) Severočeská filharmonie Teplice 52 000 000
<br> e) Regionální knihovna Teplice 15 770 000
<br> f) Městské jesle Bělehradská 7 960 600
<br> g) SPORTARÉNA Teplice 30 500 000
<br> h) Správa škol Teplice 21 979 745
<br> i) Městská doprava Teplice 12 000 000
<br> PO celkem: 235 993 614
<br> odpisy příspěvek celkem
<br> j) Základní školy : Buzulucká 1 364 964,00 9 000 000,00 10 364 964
Edisonova 1 938 980,00 12 602 000,00 14 540 980
ZŠ a MŠ Koperníkova 735 000,00 8 000 000,00 8 735 000
Maršovská 767 945,00 7 314 000,00 8 081 945
Maxe Švabinského 62 292,00 4 000 000,00 4 062 292
Metelkovo nám.1 100 940,00 8 700 000,00 9 800 940
Na Stínadlech 13 080,00 4 684 000,00 4 697 080
Plynárenská 1 916 232,00 8 000 000,00 9 916 232
U Nových lázní 390 264,00 7 500 000,00 7 890 264
Bílá cesta,Verdunská 2 138 928,00 6 100 000,00 8 238 928
rezerva rozdělení v kompetenci odboru ŠKS 850 000
<br> ZŠ celkem: 87 178 625
<br> k) Mateřské školy : Na Kopečku,Bohosudovská 43 752,00 864 000,00 907 752
Fráni Šrámka 263 712,00 2 351 000,00 2 614 712
Hlávkova 73 464,00...

Zverejneni_navrhu_rozpoctu_na_rok_2023_a_SVR_na_r_2024_az_2026.pdf

Načteno 29. 11. 2022

edesky.cz/d/5797166

Meta

Rozpočet EIA Rozpočet Volby Rozpočet Prodej Pronájem Územní plánování Pronájem EIA Zveřejnění záměru Rozpočet Územní plánování Rozpočet Jednání zastupitelstva Rozpočet Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Teplice
26. 06. 2024	Usnesení ve věci projednání pozůstalosti po Gustavu Novosadovi, DiS.
26. 06. 2024	Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - U Hadích lázní, Teplice
26. 06. 2024	Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - silnice č. II/382 v k.ú. Nové Město u Mikulova
26. 06. 2024	Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - silnice č. III/0088 v k.ú. Cínovec
26. 06. 2024	Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Míru, Duchcov
	...a další

Více dokumentů od Město Teplice Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz