Město Teplice-Návrh ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE NA ROK 2023 A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLE

Město Teplice - Návrh ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE NA ROK 2023 A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2024 až 2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Teplice.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023_Akcni_plan_-_Teplice__vc._vyhodnoceni

Akční plán 2019-2023 Investiční projekty - aktualizace pro rok 2023 včetně vyhodnocení 2019 - 2022
<br> Akční plán 2019-2023 Investiční projekty - aktualizace pro rok 2023 včetně vyhodnocení 2019 - 2022
<br> Financování
<br> Termín
<br> zahájení
<br> Termín
<br> ukončení
<br> Plánované náklady
<br> na přípravu (Kč)
<br> Termín
<br> zahájení
<br> Termín
<br> ukončení
<br> Plánované náklady na
<br> realizaci (Kč)
Náklady celkem (Kč) Komentář_vyhodnocení
<br> 1 Dálkové ovládání měníren příprava ukončena 2019 2021 5 000 5 000
Odbor
<br> dopravy
A1
<br> Doplnění a modernizace
<br> městské infrastruktury Akce realizována
<br> 2 Rozšíření trolejbusových tratí Teplice 2017 2019 2 700 2021 2023 79 900
Odbor
<br> dopravy
A1
<br> Doplnění a modernizace
<br> městské infrastruktury Příprava ukončena,projekt ve fázi realizace
<br> 2.I
TT (ST 01) Stanová - E.Dvořákové - J <.>
<br> Koziny - Přítkovská
2021 2023 20 000
<br> Projekt je podpořený v rámci ITI-ÚCHA OPD3 2021+,v realizaci
<br> 2.II
TT (ST 02) Obránců míru - Maršovská -
<br> J.Koziny - Bohosudovská
2021 2021 40 200
<br> Projekt s podporou dotace OPD2 - realizováno
<br> 2.III TT propojka Hadí lázně - Jankovcova 2023 2023 17 000
Projekt je podpořený v rámci ITI-ÚCHA OPD3 2021+
<br> 3
Přesun a výměna technologie měnírny
<br> MR2 Riegrova
příprava viz.výše ř.2 2021 2021 23 000 23 000
<br> Odbor
<br> dopravy
A1
<br> Doplnění a modernizace
<br> městské infrastruktury Projekt s podporou dotace OPD2 - realizováno
<br> 4 Nákup trolejbusů 2020 (5ks) 2020 2020 79 981 79 981
Odbor
<br> dopravy
A2
<br> Rozšíření a posílení
<br> služeb pro obyvatele a Realizováno ve 2020
<br> 5 Nákup trolejbusů 2021+ (10ks) 2022 2023 168 000 168 000
Odbor
<br> dopravy
A2
<br> Rozšíření a posílení
<br> služeb pro obyvatele a Projekt je podpořený v rámci ITI-ÚCHA IROP2 2021+
<br> 6
Dodávka prac.plošiny s výkyvným
<br> ramenem a košem pro práci na TTV
2021 2022 2 800 2 800
<br> Odbor
<br> dopravy
A1
<br> Doplnění a modernizace
<br> městské infrastruktu...

Odpisove_a_investicni_plany_prispevkovych_organizaci_na_rok2023

Odpisové a investiční plány příspěvkových organizací na rok 2023
<br> kap / §
<br> 720 / 3113 ZŠ odpisový plán
<br> číslo
<br> organizace
organizace
<br> předpokládaný
<br> stav FI
<br> k 31.12.2022
<br> předpokl <.>
<br> Tvorba FI v
<br> roce 2023
<br> další zdroje
<br> od
<br> zřizovatele a
<br> ostatní
<br> zdroje*
<br> investiční
<br> plán 2023*
<br> předpokládaný
<br> zůstatek FI
<br> k 31.12.2023
<br> Předpokládaný
<br> odvod zřizovateli k
<br> 31.12.2023
<br> 366 Buzulucká 40 983 1 910 379 0 1 133 784 52 614 964 964
<br> 399 Edisonova 746 422 2 207 432 0 500 000 514 874 1 938 980
<br> 337 Koperníkova 1 726 835 1 140 147 0 1 000 000 1 131 994 734 988
<br> 384 Maršovská 774 293 1 050 391 0 1 080 000 776 739 767 945
<br> 331 M.Švabinského 611 139 69 324 0 0 618 171 62 292
<br> 333 Metelkovo nám.803 634 1 358 342 0 680 000 381 036 1 100 940
<br> 334 Na Stínadlech 185 632 62 760 0 0 235 312 13 080
<br> 400 Plynárenská 120 880 2 067 900 0 0 272 548 1 916 232
<br> 329 U Nových lázní 491 754 614 892 0 300 000 416 382 390 264
<br> 395 Verdunská 462 210 2 360 134 0 950 000 233 415 2 138 929
<br> celkem ZŠ 5 963 782 12 841 701 0 5 643 784 4 633 085 10 028 614
<br> kap / §
MŠ
<br> číslo
<br> organizace
organizace
<br> 392 Bohosudovská 88 460 52 824 0 283 000 44 532 43 752
<br> 323 Fr.Šrámka 482 082 340 562 0 0 558 932 263 712
<br> 326 Hlávkova 172 870 100 980 0 0 200 386 73 464
<br> 320 Jaselská 70 936 89 890 0 70 000 37 774 53 052
<br> 308 J.V.Sládka 207 049 81 324 0 150 000 68 797 69 576
<br> 404 J.Ressla 43 604 156 230 0 80 000 77 472 42 362
<br> 305 J.Suka 24 090 184 061 0 207 249 902 0
<br> 324 Jugoslávská 246 888 96 828 0 0 343 716 0
<br> 314 K.Čapka 13 051 64 668 0 0 35 215 42 504
<br> 307 Moskevské nám.78 048 31 320 0 75 000 89 652 4 716
<br> 398 Na spojce 68 140 343 367 0 300 000 88 500 323 007
<br> 310 Na Stínadlech 175 134 300 133 0 0 236 239 239 028
<br> 306 Okrajová 71 058 25 824 0 0 91 890 4 992
<br> 317 Zelená 71 294 121 176 300 000 300 000 100 658 91 8...

Navrh_rozpoctu_2023_a_SVR_tabulky_ZMe.pdf

Návrh rozpočtu na rok 2023
<br> Celková rekapitulace I <.>
<br> v Kč
<br> P Ř Í J M Y 2 023 V Ý D A J E 2 023
<br> neinvestiční 1 207 040 876
<br> daňové 1 143 117 865 v XXX : stálé prov.výdaje X XXX XXX XXX
<br> jmenovité akce 58 523 000
<br> nedaňové 162 578 904 dotace,příspěvky 73 564 961
<br> kapitálové 2 000 000 kapitálové 839 652 537
<br> v XXX : jmenovité akce XXX XXX XXX
<br> Transfery(dotace) XX 868 500 dotace,příspěvky 280 500 000
<br> Celkem 1 377 565 269 C E L K E M 2 046 693 413
<br> saldo příjmů a výdajů -669 128 144
<br> schodek
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
<br> 1
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2023
<br> Celková rekapitulace II <.>
<br> P Ř Í J M Y v Kč
<br> Daňové příjmy 1 143 117 865
<br> Nedaňové příjmy 162 578 904
<br> Kapitálové příjmy 2 000 000
<br> Transfery (Dotace) 69 868 500
<br> C E L K E M 1 377 565 269
<br> V Ý D A J E
<br> I.Stálé provozní (běžné) výdaje 1 074 952 915
<br> II.Jmenovité neinvestiční akce 58 523 000
<br> III.Jmenovité investiční akce 559 152 537
<br> IV.Účelové neinvestiční dotace,příspěvky 73 564 961
<br> V.Účelové investiční dotace,příspěvky 280 500 000
<br> C E L K E M 2 046 693 413
<br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -669 128 144
<br> schodek
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
<br> Návrh 2023
<br> 2
<br>
<br> Celková rekapitulace III <.>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2023 I.II.III.IV.V <.>
<br> Stálé Jmenovité Jmenovité Účelové Účelové Celkem
<br> Varianta II provozní neinvestiční investiční neinvestiční investiční Běžné výdaje absolutně
výdaje akce akce příspěvky příspěvky r2023/P 2022 2023-P2022
<br> Kapitola 710 a 711 odbor dopravy 242 098 000 36 102 000 384 870 625 6 350 000 63 500 000 732 920 625 114,43% 30 527 000
<br> Kapitola 712 odbor životního prostředí 156 820 000 9 081 000 33 600 000 0 0 199 501 000 120,96% 27 177 001
<br> Kapitola 720 odbor školství 132 511 096 600 000 0 2 550 000 300 000 135 961 096 135,84% 34 960 914
<br> Kapitola 721 a 722 odbor kultury a sportu 174 246 269 9 755 000 35 500 000 59 547 871 216 700 0...

Komentar_k_navrhu_rozpoctu_2023ZMe.pdf

Stránka 1
<br> Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 až 2026
<br>
Návrh rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2023 je zpracován v souladu s Pravidly pro zpracování rozpočtu,střednědobého výhledu rozpočtu a
<br> výsledku hospodaření města,která schválilo Zastupitelstvo města Teplice dne 15.září 2017 usnesením č.096/17 <.>
<br>
<br> Návrh navazuje na rozpočtový výhled města schválený pro období let 2023 až 2025 a na předpokládaný výsledek hospodaření roku 2022,od něhož je
<br> odvozena předpokládaná výše zdrojů finančních prostředků z let minulých,o něž lze případně navýšit výdaje nad očekávané příjmy roku 2023.Vzhledem
<br> k dynamickým změnám ve vývoji ekonomiky je v návrhu k dispozici porovnání vývoje příjmů od roku 2019 při vědomí vyššího podílu obcí na RUD proti
<br> tomuto roku.S ohledem na nejistý vývoj v mezinárodních vztazích na nepředvídatelný další vývoj ekonomiky způsobený narušením dodavatelských vztahů <,>
<br> růstem cen dopravy,materiálů a služeb a zejména zcela enormním růstem cen energií je návrh příjmů města navržen s upozorněním na vyšší riziko nenaplnění
<br> predikovaných příjmů <.>
<br>
<br> Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na úřední desce,na webových stránkách města a k nahlédnutí v informačním středisku
<br> oddělení vnějších vztahů odboru kanceláře primátora v období od 29.listopadu do schválení rozpočtu <.>
<br>
<br> Předpoklady a výchozí parametry tvorby rozpočtu na rok 2023 <.>
<br>
Legislativa pro období roku 2023
<br>  Meziročně nedochází ke změně zákona č.243/2000 Sb.o rozpočtovém určení daní (dále RUD) <.>
 Nedochází k úpravě u sazeb daně z přidané hodnoty,úpravu legislativy však nelze vyloučit (občas jsou diskutované sazby u energií,potravin <,>
<br> PHM) <.>
<br>  V návrhu je uvedena dotace na výkon státní správy ve výši hodnoty na rok 2023 dle výpočtu ze stránek MVČR <.>
 Do návrhu je započítáno legislativní navýšení platů státních zaměstnanců pla...

ObsahZMe_2023.pdf

Návrh rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2023
<br> O b s a h :
<br> Stránka
<br> Textová část
<br> Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023 a střednědobému výhledu rozpočtu 1 - 29
<br> na roky 2024 až 2026
<br> Tabulková část
<br> Celkové rekapitulace I.1
<br> II.2
<br> III.3 - 6
<br> P ř í j m y T a b u l k y
<br> Příjmy 7 - 8
<br> V ý d a j e
<br> kapitola 710 a 711 - odbor dopravy 9-12
<br> kapitola 712 - odbor životního prostředí 13-15
<br> kapitola 72 - odbor školství 16-18
<br> kapitola 721 a 722 - odbor kultury a sportu 19-22
<br> kapitola 73 - majetkové oddělení finančního odboru 23-24
<br> kapitola 74 - odbor územního plánování a stavebního řádu 25
<br> kapitoal 75 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 26-28
<br> kapitola 76 - odbor tajemník 29-33
<br> kapitola 77 - Městská policie Teplice 34-35
<br> kapitola 78 - finanční odbor 36
<br> Objemy prostředků na platy pro rok 2023 37
Předpokládaný vývoj volných zdrojů 38
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2024 - 2026 39-41
<br> Vývoj příjmů a výdajů od r.2012 do 2026 zdrojová data,graf 42-44
<br> Odpisové a investiční plány PO na rok 2023 přehled celkem
<br> Akční plán 2019 - 2023 Investiční projekty - aktualizace a vyhodnocení

Priloha_usneseni_2023_navrh_ZMe (1).pdf

Návrh usnesení do jednání zastupitelstva dne 19.12.2022: Příloha usnesení
<br> Zastupitelstvo města Teplice po projednání
<br> I.s c h v a l u j e
<br> rozpočet Statutárního města Teplice na rok 2023 : Varianta II <.>
<br> 01.01 Kč
<br> příjmy v celkové výši 1 377 565 269
<br> výdaje v celkové výši 2 046 693 413
<br> 01.02
<br> úhradu schodku rozpočtu finančními prostředky z minulých let,-669 128 144
<br> Z bodu 01.01 :
<br> v celkových příjmech :
<br> 01.03
<br> neinvestiční přijaté dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu :
<br> - dotace na výkon státní správy 69 868 500
<br> ostatní příjmy daňové 1 143 117 865
<br> nedaňové 162 578 904
<br> kapitálové 2 000 000
<br> v celkových výdajích : 1 377 565 269
<br> 01.04
<br> neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz včetně odpisů :
<br> a) Botanická zahrada Teplice 21 117 000
<br> b) AQUACENTRUM Teplice 32 240 000
<br> c) Dům kultury Teplice 42 426 269
<br> d) Severočeská filharmonie Teplice 52 000 000
<br> e) Regionální knihovna Teplice 15 770 000
<br> f) Městské jesle Bělehradská 7 960 600
<br> g) SPORTARÉNA Teplice 30 500 000
<br> h) Správa škol Teplice 21 979 745
<br> i) Městská doprava Teplice 12 000 000
<br> PO celkem: 235 993 614
<br> odpisy příspěvek celkem
<br> j) Základní školy : Buzulucká 1 364 964,00 9 000 000,00 10 364 964
Edisonova 1 938 980,00 12 602 000,00 14 540 980
ZŠ a MŠ Koperníkova 735 000,00 8 000 000,00 8 735 000
Maršovská 767 945,00 7 314 000,00 8 081 945
Maxe Švabinského 62 292,00 4 000 000,00 4 062 292
Metelkovo nám.1 100 940,00 8 700 000,00 9 800 940
Na Stínadlech 13 080,00 4 684 000,00 4 697 080
Plynárenská 1 916 232,00 8 000 000,00 9 916 232
U Nových lázní 390 264,00 7 500 000,00 7 890 264
Bílá cesta,Verdunská 2 138 928,00 6 100 000,00 8 238 928
rezerva rozdělení v kompetenci odboru ŠKS 850 000
<br> ZŠ celkem: 87 178 625
<br> k) Mateřské školy : Na Kopečku,Bohosudovská 43 752,00 864 000,00 907 752
Fráni Šrámka 263 712,00 2 351 000,00 2 614 712
Hlávkova 73 464,00...

Zverejneni_navrhu_rozpoctu_na_rok_2023_a_SVR_na_r_2024_az_2026.pdf

Načteno 29. 11. 2022

edesky.cz/d/5797166

Meta

Rozpočet EIA Rozpočet Volby Rozpočet Prodej Pronájem Územní plánování Pronájem EIA Zveřejnění záměru Rozpočet Územní plánování Rozpočet Jednání zastupitelstva Rozpočet Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Další dokumenty od Město Teplice
07. 03. 2025	Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Blokové čištění komunikací na území Statutárního města Teplice
07. 03. 2025	Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění přípomínek nebo námitek - na úseku silnice č. III/25328 (na p. č. 837/1, v blízkosti čp. 52) k.ú. Kladruby u Teplice a na p.č. 570/2 k.ú...
07. 03. 2025	Opatření obecné povahy "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - na místní komunikaci p.č. 97 a p.č. 421/20 k.ú. Hudcov
07. 03. 2025	Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - U Nových lázní, Josefa Hory, Jankovcova, A. Jiráska, Heydukova, Palackého, Růženy Svobodové, J. V. Sládka, Po...
07. 03. 2025	Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - nám. Republiky, Duchcov
	...a další

Další dokumenty od Město Teplice

07. 03. 2025

Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Blokové čištění komunikací na území Statutárního města Teplice

07. 03. 2025

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění přípomínek nebo námitek - na úseku silnice č. III/25328 (na p. č. 837/1, v blízkosti čp. 52) k.ú. Kladruby u Teplice a na p.č. 570/2 k.ú...

07. 03. 2025

Opatření obecné povahy "Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" - na místní komunikaci p.č. 97 a p.č. 421/20 k.ú. Hudcov

07. 03. 2025

Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - U Nových lázní, Josefa Hory, Jankovcova, A. Jiráska, Heydukova, Palackého, Růženy Svobodové, J. V. Sládka, Po...

07. 03. 2025

Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - nám. Republiky, Duchcov

...a další

Město Teplice - Návrh ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE NA ROK 2023 A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2024 až 2026

Chcete vědět víc?