« Najít podobné dokumenty

Město Žacléř - Návrh rozpočtu města Žacléř na rok 2023 + rozpis rozpočtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žacléř.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpis-navrhu-rozpoctu-2023.xlsx
Příjmy Rozpis rozpočtu - příjmy rozpočet 2021 rozpočet 2022 rozpočet 2023 Příjmy celkem 84,468,070 114,935,260 100,498,480 Třída 1 - Daňové příjmy 48,021,830 55,153,520 57,966,000 111 daně z příjmů fyzických osob 11,760,000 9,530,000 10,400,000 112 daně z příjmů právnických osob 10,741,830 13,760,520 14,700,000 121 daň z přidané hodnoty 21,400,000 27,468,300 28,500,000 133 poplatky a odvody v oblasti životního přostředí 1,726,000 11,700 13,000 134 příjmy z místních poplatků z vybraných činností a služeb 586,000 2,465,000 2,385,000 135 ostatní odvody z vybranných činností a služeb 8,000 8,000 8,000 136 správní poplatky 280,000 260,000 260,000 138 daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her 220,000 300,000 400,000 151 daně z majetku 1,300,000 1,350,000 1,300,000 Třída 2 - Nedaňové příjmy 6,898,090 9,537,080 8,429,060 splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 305,930 0 1032 podpora ostatní produkční činnosti 474,860 345,860 374,860 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 80,680 2143 cestovní ruch 0 0 0 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 0 0 2310 pitná voda 0 0 0 2321 odvádění a čištění odpadních vod 4,182,330 4,182,330 4,182,330 3111 mateřské školy 70,320 0 0 3113 základní školy 22,510 730,000 380,000 3231 základní umělecké školy 0 0 0 3312 hudební činnost 0 0 0 3313 film.tvorba,distribuce,kina a shrom.audio 11,000 11,000 3,000 3314 činnosti knihovnické 24,000 24,000 24,000 3315 činností muzeí a galerií 230,000 230,000 330,000 3319 ostatní záležitosti kultury 615,000 490,000 420,000 3322 zachování a obnova kulturních památek 920,300 0 3326 pořízení,zachování a obnova hodnota nár.hist.povědomí 0 0 0 3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 16,000 16,000 0 3412 sportovní zařízení v majetku obce 40,000 40,000 40,000 3419 ostatní tělovýchovná činnost 4,000 4,000 284,000 3429 ostatní zájmová činnost 0 381,400 150,000 3511 všeobecná ambulantní péče 101,000 101,000 101,000 3613 nebytové hospodářství 177,0...
priloha-plan-investic-a-oprav.xlsx
List1 Investice,významné opravy,akce a dotační tituly zařazené do rozpočtu Města Žacléř v roce 2023 <br> Akce Rozpočtový výdej Výše transferu <br> Komunikace 6,000,000 Kč 2,108,260 Kč Keramtech - asfaltový povrch 3,000,000 Kč Rýchorské nám.výměna kostek průtahu 500,000 Kč Strízlivák - oprava 3,000,000 Kč 2,108,260 Kč <br> Chodníky,parkoviště,ostatní plochy 5,400,000 Kč 2,864,000 Kč Mostek v Prkenném Dole 1,000,000 Kč Urnový háj,ul.Revoluční - parkoviště 900,000 Kč Prostranství před budovou MěÚ 3,500,000 Kč 2,864,000 Kč <br> Vodovodní síť,zdroje pitné vody 900,000 Kč - Kč Výměna vodovodu mezi ul.Sněžná a Obránců Mírů 400,000 Kč VDJ S Bobr - výměna bezpečnostního přepadu 150,000 Kč Vodovodní přípojky,manipulační uzly,šoupátka,hydranty -výměna,nodernizace,oprava 350,000 Kč <br> Kanalizace a čištení odpadních vod 24,230,000 Kč 12,673,000 Kč Kanalizace a vodovod v Prkenném Dole 21,450,000 Kč 12,673,000 Kč Výměna kanalizace v ul.Horské 1,800,000 Kč ČOV Bobr- výměna aeračních membrán 250,000 Kč ČOV Bobr- vybudování odtoku nitrifikační a denitrifikační nádrže 50,000 Kč Prodloužení kanalizace Pod Zahradami 250,000 Kč Zatrubnění výtoku Pod Zahradami 430,000 Kč <br> Budovy 10,071,400 Kč - Kč Zdravotní středisko - zateplení 5,400,000 Kč Zdravotní středisko - oprava střechy 3,371,400 Kč Zdravotní středisko - přestavba bývalé kotelny 1,300,000 Kč <br> Památky 2,020,300 Kč 300,000 Kč Renovace křížku v Prkenném Dole 300,000 Kč Budova muzea - výměna oken (dotace MK 1/3) 900,000 Kč 300,000 Kč <br> Různé 820,300 Kč - Kč Veřejného osvětlení - Betlém 300,000 Kč Územní plán 520,300 Kč <br> Dotační projekty 497,000 Kč 1,631,860 Kč Pěšky nebo vlakem 50,000 Kč 340,000 Kč Léčivé rostliny Rýchor 117,000 Kč 380,000 Kč Přírodní záhrada ZŠ 70,000 Kč 481,860 Kč Aktivně na pohraničí 50,000 Kč 280,000 Kč Zahájení cyklosezóny 2023 210,000 Kč 150,000 Kč <br> Příspěvky 11,962,900 Kč Mateřská škola Žacléř 3,298,100 Kč Základní škola Žacléř,okres Trutnov 5,000,000 Kč Základní umělecká škola Žacléř,ok...
navrh-rozpoctu-2023.xlsx
rozpočet 2023 Návrh rozpočtu města Žacléř na rok 2023 <br> Příjmy schválený rozpočet 2022 předpokládaná skutečnost 2022 návrh rozpočtu 2023 1 rozpočet po změně Třída 1 Daňové příjmy 55,153,520.00 Kč 59,050,000.00 Kč 57,966,000.00 Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 9,537,080.00 Kč 9,404,000.00 Kč 8,429,060.00 Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 9,374,930.00 Kč 9,483,000.00 Kč 6,025,000.00 Kč Třída 4 Přijaté transfery 40,869,730.00 Kč 30,764,000.00 Kč 28,078,420.00 Kč Příjmy celkem 114,935,260.00 Kč 108,701,000.00 Kč 100,498,480.00 Kč <br> neinvestiční transfery 8,583,620.00 Kč 16,501,000.00 Kč 8,027,220.00 Kč investiční transfery 32,015,120.00 Kč 14,263,000.00 Kč 20,051,200.00 Kč <br> Třída 8 Financování 14,000,000.00 Kč 0.00 Kč 14,000,000.00 Kč <br> Výdaje Skupina 1-2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství,zemědělství,lesní hospodářství,rybolov 63,547,000.00 Kč 42,503,400.00 Kč 43,347,200.00 Kč Skupina 3 Služby pro fyzické osoby 45,367,960.00 Kč 42,900,000.00 Kč 47,591,230.00 Kč Skupina 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 2,593,470.00 Kč 2,210,000.00 Kč 2,196,200.00 Kč Skupina 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 1,703,820.00 Kč 2,247,600.00 Kč 1,947,620.00 Kč Skupina 6 Všeobecná veřejná správa a služby 20,572,500.00 Kč 20,970,000.00 Kč 27,848,820.00 Kč Výdaje celkem 133,784,750.00 Kč 110,831,000.00 Kč 122,931,070.00 Kč <br> Třída 5 Běžné výdaje 69,678,190.00 Kč 70,901,000.00 Kč 85,791,070.00 Kč Třída 6 Kapitálové výdaje 64,106,560.00 Kč 39,930,000.00 Kč 37,140,000.00 Kč <br> Třída 8 Financování 3,989,740.00 Kč 3,989,740.00 Kč 3,013,030.00 Kč <br> Příjmy včetně financování 128,935,260.00 Kč 108,701,000.00 Kč 114,498,480.00 Kč Výdaje včetně financování 137,774,490.00 Kč 114,820,740.00 Kč 125,944,100.00 Kč <br> Schodkový rozdíl rozpočtu ve výši -11,445,620 Kč bude kryt přebytkem finančních prostředků z předcházejících let v celkové hodnotě 12 800 000 Kč <.> <br> Zpracoval 24.11.<.> 2022 - Ing.Kopřivová

Načteno

edesky.cz/d/5787820

Meta

Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Žacléř
12. 06. 2024
12. 06. 2024
12. 06. 2024
12. 06. 2024
12. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Žacléř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz