Připomínky můžete uplatnit na jednání zastupitelstva města,které se bude
konat dne 15.12.2016 v zasedací místnosti (3.patro) budovy Městského
úřadu v Kaplické ulici 439 v Českém Krumlově <.>
<br>
<br> ROZPOČET MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV
<br>
NA ROK 2017
<br>
<br> VČETNĚ KOMPLETNÍCH PŘÍLOH
<br>
JE ZVEŘEJNĚN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA: WWW.CKRUMLOV.CZ
V ČÁSTI: MĚSTSKÝ ÚŘAD - ROZPOČET - ROZPOČET MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV -
<br> ROK 2017
<br> A ROVNĚŽ JE TAKÉ K NAHLÉDNUTÍ NA ODBORU FINANCÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
(1.PATRO,ČÍSLO DVEŘÍ 107)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2016-11-30T09:37:27+0100

AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU
<br> 2015 % 2016 % 2017 %
<br> skutečnost z celk.P upr.rozpočet z celk.P návrh rozp.z celk.P
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY :
<br> odvody od FÚ (vč.DPH,daně z nemovit.) 150,956.01 27% 155,744.00 48% 156,790.00 51%
<br> správní poplatky 8,728.40 2% 8,610.00 3% 9,049.20 3%
<br> místní poplatky 18,735.90 3% 17,865.00 6% 19,399.00 6%
<br> ostatní (uložení odp <.>,autoškola,loterie,VHP…) 2,862.80 1% 1,703.00 1% 1,222.00 0%
<br> daň hrazená městem sama sobě 12,129.79 2% 15,024.00 5% 12,841.00 4%
<br> CELKEM 193,412.90 34% 198,946.00 62% 199,301.20 65%
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY :
<br> nájmy městem NEDOTOVANÉ 33,210.00 6% 37,594.40 12% 37,351.40 12%
<br> nájmy městem DOTOVANÉ 5,565.80 1% 5,658.60 2% 5,988.60 2%
<br> pokuty včetně nákladů řízení 3,094.40 1% 3,286.15 1% 3,382.00 1%
<br> příjem z vlast.činnosti (služby,věc.břem.) 9,638.50 2% 9,767.00 3% 12,631.00 4%
<br> ostatní (vratky dot <.>,FV,úroky,prodeje,náhrady.) 1,653.60 0% 1,449.86 0% 92.00 0%
<br> CELKEM 53,162.30 9% 57,756.01 18% 59,445.00 19%
<br> NEINVESTIČNÍ DOTACE :
<br> určené pro jiné subjekty (PRŮTOKOVÉ) 5,121.28 1% 3,522.00 1% 0.00 0%
<br> určené na pokrytí neinv.výdajů města 48,182.32 9% 43,028.00 13% 35,658.60 12%
<br> ostatní převody na účet (obce,smlouvy,<.>.) 132.87 0% 101.00 0% 281.00 0%
<br> CELKEM 53,436.47 9% 46,651.00 14% 35,939.60 12%
<br> ZDROJE PROVOZNÍHO ROZPOČTU CELKEM 300,011.67 53% 303,353.01 94% 294,685.80 97%
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY :
<br> z prodeje budov 1,330.30 0% 0.00 0% 0.00 0%
<br> z prodeje pozemků 422.30 0% 99.00 0% 0.00 0%
<br> ostatní (prodej majeteku,příspěvky) 92.70 0% 612.00 0% 390.00 0%
<br> CELKEM 1,845.30 0% 711.00 0% 390.00 0%
<br> INVESTIČNÍ DOTACE :
<br> určené pro jiné subjekty města ( průtokové ) 1,309.99 0% 50.00 0% 0.00 0%
<br> určené na pokrytí kapitálových výdajů města 262,106.27 46% 19,203.70 6% 9,909.80 3%
<br> CELKEM 263,416.26 47% 19,253.70 6% 9,909.80 3%
<br> ZDROJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELK.265,261.56 47% 19,964.70 6% 10,299.80 3%
<br> ZDROJE CELKEM 565,273.23 100% 323,317.71 100% 304,985.60 100%
<br>
<br> AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE DRUHU
<br> 2015 % 2016 % 2017 %
<br> skutečnost z celk.V upr.rozp.z celk.V návrh rozp.z celk.V
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> výdaje na platy a OOV,odvody na SP a ZP,mzdové
<br> náhrady,náhrady za nemoc: MěÚ (bez dotací) 54,133.65 9% 56,266.60 16% 58,159.80 20%
<br> výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěP 10,409.90 2% 10,575.00 3% 11,335.70 4%
<br> odměny včetně odvodů uvolněným zastupitelům 1,614.60 0% 1,680.00 0% 1,680.00 1%
<br> odměny ostat.zastupitelům (RM,ZM,výbory,komise) 359.90 0% 400.00 0% 400.00 0%
<br> mzdové náklady celkem : 66,518.05 11% 68,921.60 20% 71,575.50 24%
<br> neinvestiční nákupy - nákup materiálu (skup.513) 6,184.70 1% 4,837.40 1% 5,440.00 2%
<br> nákup vody,paliv a energií (skup.515) 6,829.61 1% 9,453.30 3% 9,534.00 3%
<br> nákup služeb a ostatní nákupy (sk.516 + 517) 46,867.80 8% 54,591.20 16% 54,605.00 18%
<br> opravy a údržba majetku (pol.5171) 15,442.30 3% 21,508.80 6% 13,630.00 5%
<br> daň hrazená městem (sama sobě) 12,129.79 2% 15,024.00 4% 12,841.00 4%
<br> ostatní daně (daň z převodu,daň z nemovit <.>,DPH) 2,127.60 0% -2,845.00 -1% 125.00 0%
<br> ostatní výdaje (úroky,náhrady,rezervy,SF,sankce,dary,<.>.) 2,940.60 0% 7,257.60 2% 15,653.50 5%
<br> z toho zůstatky na rezervách 0.00 1,029.00 8,794.00
<br> z toho provoz MHD 0.00 3,500.00 3,750.00
<br> neinvestiční dotace :
<br> městským příspěvkovým organizacím - na provoz 29,182.00 5% 30,131.00 9% 29,504.00 10%
<br> městským o.p.s.- na provoz (mimo programy) 24,729.58 4% 33,123.60 10% 28,674.80 10%
<br> městským o.p.s.- na nájem za městský majetek 4,788.33 1% 5,278.40 2% 5,279.20 2%
<br> jiným subjektům - programy,sport,kultura,CR,MPR,čl.popl.<.> ) 10,073.16 2% 11,356.46 3% 6,472.76 2%
<br> sport.klubům + kinu (na nájem za městský majetek) 3,474.24 1% 3,483.24 1% 174.24 0%
<br> neinv.dotace "průtokové" - OŽP,ZŠ,MK … 5,146.00 1% 3,522.00 1% 0.00 0%
<br> neinv.výdaje z dotací na úhradu vlastních nákladů 28,122.80 5% 11,245.44 3% 5,571.90 2%
<br> ostaní běžné výdaje (vč.fin.vypořádání dotací) 953.00 0% 1,586.00 0% 85.00 0%
<br> CELKEM 265,509.55 44% 278,475.04 80% 259,165.90 87%
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika 4,330.90 1% 496.00 0% 0.00 0%
<br> pořízení budov,staveb 266,827.82 44% 62,276.40 18% 36,382.00 12%
<br> nákup pozemků 485.60 0% 500.00 0% 0.00 0%
<br> stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky,umělecká díla 63,821.64 11% 2,663.75 1% 760.00 0%
<br> ostatní (studie,ÚP,RP,LHO,rezerva) 1,066.02 0% 2,066.52 1% 1,572.70 1%
<br> celkem 336,531.98 56% 68,002.67 20% 38,714.70 13%
<br> investiční příspěvky městským organizacím 365.80 0% 1,493.00 0% 300.00 0%
<br> investiční příspěvky jiným subjektům 0.00 0% 450.00 0% 0.00 0%
<br> investiční dotace celkem 365.80 0% 1,943.00 1% 300.00 0%
<br> CELKEM 336,897.78 56% 69,945.67 20% 39,014.70 13%
<br> VÝDAJE CELKEM 602,407.33 100% 348,420.71 100% 298,180.60 100%
<br>
<br> 2015 % 2016 % meziroční 2017 % meziroční
<br> PŘÍJMY skutečnos...

MZDOVÉ PROSTŘEDKY návrh rozpočtu 2016 položka §
<br> Městský úřad - platy zaměstnanců 42,111,600.00 Kč 5011 6171,4373,4374,4399
<br> Městský úřad - náhrady mezd v době nemoci 110.00 Kč 5424 6171
<br> Městská policie - platy zaměstnanců 8,402,000.00 Kč 5011 5311
<br> Městská policie - náhrady mezd v době nemoci 35,000.00 Kč 5424 5311
<br> Odměny uvolněných zastupitelů 1,618,000.00 Kč 5023 6112
<br> 52,166,710.00 Kč
<br> procento přídělu dle statutu fondu 2.0%
<br> vypočtený příděl dle statutu fondu 1,090,000.00 Kč zaokrouhleno na celé desetitisíce Kč
<br> rozpočet výdajů fondu v návrhu rozpočtu (org.204) 1,939,700.00 Kč
<br> mimořádný příděl do fondu dle usnesení ZM 849,700.00 Kč
<br> Celkový příděl v % mzdových prostředků 3.72%
<br> Příděl do fondu zaměstnanců 2017:
<br>
2016-11-30T09:37:17+0100

DLUHOVÁ SLUŽBA
<br> č.ř.název položky rozpočtová skladba 2013 2014 2015 2016 ( upravený rozpočet ) 2017 ( návrh rozpočtu )
<br> 1 Daňové příjmy ( po konsolidaci ) položka 1* 185,692 192,464 193,413 198,946 199,301
<br> 2 Nedaňové příjmy ( po konsolidaci ) položka 2* 66,621 57,501 53,162 57,756 59,445
<br> 3 Přijaté dotace - finanční vztah položka 4112 + 4212 24,750 24,738 24,770 25,206 26,605
<br> 4 Dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 277,063 274,703 271,345 281,908 285,351
<br> 5 Úroky položka 5141 127 267 280 320 196
<br> 6 Splátky jistin a dluhopisů položka 8124 4,800 8,200 10,754 7,628 6,805
<br> 7 Splátky leasingu položka 5178 0 0 0 0 0
<br> 8 Dluhová služba ř.5 + ř.6 + ř.7 4,927 8,467 11,034 7,948 7,001
<br> 9 Ukazatel dluhové služby ř.8 děleno ř.4*100% 1.78% 3.08% 4.07% 2.82% 2.45%
<br>
2016-11-30T09:37:18+0100

Úvěry Splatnost Sazba 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
<br> Org.240 Úvěr KB na investiční akce - 14,3 mil.Kč (2006) 0 12/31/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Org.229 Úvěr KB na invest.akce - 17 mil.Kč (2012-2013) 6,800 12/31/2018 1,05%* 66 31 0 0 0 3,400 3,400 0 0 0 0
<br> Org.230 Úvěr ČSOB na zimní stadion a kino - 12 mil.Kč (2014) 9,000 12/31/2022 1,22%** 109 116 105 76 47 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
<br> Org.231Úvěr ČS 10 mil.Kč (2014-2015) čerpání do 31.6.2015 6,667 6/30/2020 1,16%*** 72 50 28 5 0 1,905 1,905 1,905 952 0 0
<br> Celkem 22,467 247 197 133 81 47 6,805 6,805 3,405 2,452 1,500 1,500
<br> * 3M-PRIBOR+0,35%
<br> ** 3M-PRIBOR+0,52%
<br> *** pevná sazba do splatnosti,k úrokům byla sjednaná dotace EIB 1 mil.Kč
<br> Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) ze 4.8.2016
ukazatel rok ve výši
<br> 2016 0.30%
<br> 2017 0.70%
<br> 2018 1.80%
<br> http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html
<br> Zůstatek
<br> 31.12.2021
<br> (v tis.Kč)
<br> PŘEHLED ÚVĚRŮ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV
<br> Nesplacené
<br> úvěry k
<br> 1.1.2017 (v
<br> tis.Kč)
<br> úrokové sazby 3M PRIBOR
<br> Úroky (v tis.Kč) Splátky (v tis.Kč)
<br>
<br> Úvěr 2006 : zůstatek kvartálně úrok ročně úrok rok
<br> 14,322,842 2.63% 90 94,173 2007
<br> KB 13,947,842 2.72% 90 94,671
<br> ORG 240 13,572,842 3.07% 90 104,172
<br> 13,197,842 3.58% 90 118,121 411,142
<br> 12,822,842 3.91% 90 125,439 2008
<br> 12,447,842 4.10% 90 127,653
<br> 12,072,842 4.13% 90 124,531
<br> 11,697,842 3.97% 90 116,160 493,809
<br> 11,322,842 3.56% 90 100,717 2009
<br> 10,947,842 2.44% 90 66,700
<br> 10,572,842 2.15% 90 56,935
<br> 10,197,842 1.89% 90 48,159 272,512
<br> 9,822,842 1.69% 90 41,477 2010
<br> 9,447,842 1.43% 90 33,658
<br> 9,072,842 1.28% 90 29,056
<br> 8,697,842 1.29% 90 27,942 132,127
<br> 8,322,842 1.24% 90 25,697 2011
<br> 7,947,842 1.23% 90 24,499
<br> 7,572,842 1.24% 90 23,514
<br> 7,197,842 1.23% 90 22,205 95,775
<br> 6,822,842 1.22% 90 20,724 2012
<br> 6,447,842 1.25% 90 20,133
<br> 6,072,842 1.18% 90 17,839
<br> 5,697,842 0.86% 90 12,222 70,911
<br> 5,322,842 0.53% 90 7,053 2013
<br> 4,947,842 0.51% 90 6,308
<br> 4,572,842 0.49% 90 5,590
<br> 4,197,842 0.47% 90 4,880 23,834
<br> 3,822,842 0.40% 90 3,775 2014
<br> 3,447,842 0.39% 90 3,353
<br> 3,072,842 0.38% 90 2,919
<br> 2,697,842 0.38% 90 2,563 12,608
<br> 2,322,842 0.36% 90 2,067 2015
<br> 1,947,842 0.35% 90 1,680
<br> 1,572,842 0.34% 90 1,321
<br> 1,197,842 0.33% 90 988 6,057
<br> 822,842 0.31% 90 636 2016
<br> 447,842 0.31% 90 345
<br> 72,842 0.31% 90 56
<br> 0 1,036
<br> Úvěr 2012 : zůstatek kvartálně úrok ročně úrok rok
<br> 17,000,000 125,453 2014
<br> KB 16,150,000 0.73% 90 29,353
<br> ORG 229 15,300,000 0.72% 90 27,349
<br> 14,450,000 0.72% 90 25,902 208,056
<br> 13,600,000 0.69% 90 23,460 2015
<br> 12,750,000 0.67% 90 21,261
<br> 11,900,000 0.68% 90 20,081
<br> 11,050,000 0.65% 90 18,067 82,869
<br> 10,200,000 0.65% 90 16,499 2016
<br> 9,350,000 0.65% 90 15,124
<br> 8,500,000 0.66% 90 13,919
<br> 7,650,000 0.66% 90 12,527 58,068
<br> 6,800,000 1.05% 90 17,850 2017
<br> 5,950,000 1.15% 90 17,106
<br>
<br> 5,100,000 1.25% 90 15,938
<br> 4,250,000 1.35% 90 14,344 65,238
<br> 3,400,000 1.45% 90 12,325 2018
<br> 2,550,000 1.55% 90 9,881
<br> 1,700,000 1.65% 90 7,013
<br> 850,000 1.75% 90 3,719 32,938
<br> 0 1.85% 90 0 2019
<br> Úvěr 2014 : zůstatek kvartálně úrok ročně úrok rok
<br> zimní stad.12,000,000 44,972 2015
<br> ČSOB 11,625,000 0.85% 90 24,587
<br> ORG 230 11,250,000 0.84% 90 23,681
<br> 10,875,000 0.00% 90 0 93,240
<br> 10,500,000 90 44,151 2016
<br> 10,125,000 0.82% 90 20,731
<br> 9,750,000 0.83% 90 20,183
<br> 9,375,000 0.83% 90 19,453 104,518
<br> 9,000,000 1.22% 90 27,450 2017
<br> 8,625,000 1.22% 90 26,306
<br> 8,250,000 1.32% 90 27,225
<br> 7,875,000 1.42% 90 27,956 108,938
<br> 7,500,000 1.52% 90 28,500 2018
<br> 7,125,000 1.62% 90 28,856
<br> 6,750,000 1.72% 90 29,025
<br> 6,375,000 1.82% 90 29,006 115,388
<br> 6,000,000 1.92% 90 28,800 2019
<br> 5,625,000 1.92% 90 27,000
<br> 5,250,000 1.92% 90 25,200
<br> 4,875,000 1.92% 90 23,400 104,400
<br> 4,500,000 1.92% 90 21,600 2020
<br> 4,125,000 1.92% 90 19,800
<br> 3,750,000 1.92% 90 18,000
<br> 3,375,000 1.92% 90 16,200 75,600
<br> 3,000,000 1.92% 90 14,400 2021
<br> 2,625,000 1.92% 90 12,600
<br> 2,250,000 1.92% 90 10,800
<br> 1,875,000 1.92% 90 9,000 46,800
<br> 1,500,000 1.92% 90 7,200 2022
<br> 1,125,000 1.92% 90 5,400
<br> 750,000 1.92% 90 3,600
<br> 375,000 1.92% 90 1,800 18,000
<br> 0
<br> Úvěr 2014 : zůstatek kvartálně úrok ročně úrok rok
<br> 10,000,000 2015
<br> ČS 9,523,800 1.16% 90 27,619
<br> ORG 231 9,047,600 1.16% 90 26,238 53,857
<br> 8,571,400 1.16% 90 24,857 2016
<br> 8,095,200 1.16% 90 23,476
<br> 7,619,000 1.16% 90 22,095
<br> 7,142,800 1.16% 90 20,714 91,142
<br> 6,666,600 1.16% 90 19,333 2017
<br> 6,190,400 1.16% 90 17,952
<br> 5,714,200 1.16% 90 16,571
<br> 5,238,000 1.16% 90 15,190 69,047
<br> 4,761,800 1.16% 90 13,809 2018
<br> 4,285,600 1.16% 90 12,428
<br> 3,809,400 1.16% 9...

Rozpočet 2017
<br> Rekapitulace :
<br> schválený
<br> rozpočet
<br> 2016
<br> upravený
<br> rozpočet
<br> 2016
<br> plnění
<br> upraveného
<br> rozpočtu
<br> návrh 2017
rozpočtový
<br> výhled 2017
<br> celkové příjmy 279,551 323,318 287,166.4 304,985.6 286,824.0
<br> celkové výdaje 271,923 341,132 256,379.8 298,180.6 280,019.0
<br> celkové saldo 7,628 -17,815 30,786.6 6,805.0 6,805.0
<br> Běžný rozpočet
<br> daňové a nedaň.příjmy,neinv.dotace 279,533 303,353 267,753.1 294,685.8 286,824.0
<br> běžné výdaje 251,106 271,187 219,728.1 259,165.9 257,233.2
<br> přebytek běžného rozpočtu 28,427 32,166 48,025.1 35,519.9 29,590.8
<br> Kapitálový rozpočet
<br> kapitálové příjmy a invest.dotace 18 19,965 19,413.3 10,299.8 0.0
<br> kapitálové výdaje 20,817 69,946 36,651.7 39,014.7 22,785.8
<br> saldo kapitálového rozpočtu -20,799 -49,981 -17,238.4 -28,714.9 -22,785.8
<br>
<br> Běžný rozpočet 2017 2
<br> BĚŽNÝ ROZPOČET PŘÍJMY 2016 návrh VÝDAJE 2016 návrh
<br> org.pol.§ N/Z UZ název rozpočet plnění 2017 rozpočet plnění 2017
<br> 1 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
<br> 1 2329 6409 splátky od bývalé zaměstnankyně 24 20.0 24.0
<br> 1 6171 mzdové výdaje 59,432 47,919.5 61,588.8
<br> 2 6171 školení,vzdělávání,konference 309 263.2 312.0
<br> 3 6171 cestovné - tuzemské 192 163.5 170.0
<br> 6 6171 cestovné - zahraniční 56 43.8 50.0
<br> 7 4116 13101 příspěvek z ÚP - VPP 252 101.4 0.0
<br> 7 6171 13101 VPP - příspěvek z ÚP 252 103.2 0.0
<br> 7 4116 příspěvek z OP LZZ - SR 198 240.0 0.0
<br> 7 6171 13013 VPP - z příspěvku od Úřadu práce 198 195.0 0.0
<br> osobní náklady úřadu celkem 474 361.4 24.0 60,439 48,688.2 62,120.8
<br> 4 6171 provoz vozidel MěÚ 881 525.9 781.0
<br> vozidla městského úřadu celkem 881 525.9 781.0
<br> 91 6171 IT služby zpracování dat 891 715.9 956.6
<br> 92 6171 Internet připojení 217 149.8 94.5
<br> 93 6171 služby HW (diagnostika,testy,<.>.<.> ) 15 0.0 15.0
<br> 94 6171 spotřební materiál IT 230 171.6 230.0
<br> 95 6171 poplatky SW-tech.podpora,licence,přístup.práva 2,060 1,626.6 2,104.0
<br> 96 6171 OIS ČKRF - podíl na údržbě www 0 1.0 0.0 350 226.0 350.0
<br> 97 6171 dovybavení,obnova IT 664 498.7 557.0
<br> 154 6171 kopírovací stroje 337 312.1 325.0
<br> 155 6171 kopírovací stroje 120 71.2 80.0
<br> 156 6171 telekomunikační služby 442 351.2 425.0
<br> 157 6171 telefonní přístroje 20 2.9 20.0
<br> 335 3635 GIS a DTTM aktualizace,údržba,rozvoj 484 314.6 520.0
<br> 336 3635 GIS podpora SW 409 298.5 390.0
<br> IT - celkem 0 1.0 0.0 6,239 4,739 6,067.1
<br> 331 4116 Strateg.plán,koncep.dopravy dotace OPZ 1,285.5
<br> 331 3639 strategický a akční plán 515 358.6 0.0
<br> 344 3639 nákup služeb OI 10 0.0 10.0
<br> oddělení rozvoje a kontroly VZ - celkem 1,285.5 525 358.6 10.0
<br> 13 6171 právní služby 1,022 819.2 534.0
<br> 14 6171 Sportovní hry 42 42.0 0.0 196 196.1 0.0
<br> 15 6171 reprefond tajemníka + odborů 111 46.7 75.0
<br> 16 6171 inzerce - výběr.řízení 33 32.9 25.0
<br> 19 6171 povinné pojistné na úrazové pojištění 231 231.0 203.0
<br> 20 6171 odvody za nezaměstnání ZTP 25 0.0 25.0
<br> 901 4116 36/1 17002 Revitalizace areálu klášterů - dot SR 993 993.1 0.0
<br> 901 4116 36/5 17003 Revitalizace areálu klášterů - dot EU 5,627 5,627.5 0.0
<br> 901 Revitalizace areálu klášterů 396 396.1 0.0
<br> 950 5168 6171 techn.centrum ORP - (maintenance,support) 369 0.0 0.0
<br> ostatní celkem 6,663 6,662.6 0.0 2,383 1,721.9 862.0
<br> OKT - CELKEM 7,137 7,024.9 1,309.5 70,467 56,033.6 69,840.9
<br> 2 KANCELÁŘ STAROSTY
<br> 38 5213 3313 dotace na provoz kina Tarstia,s.r.o.750 750.0 750.0
<br> 39 5221 3311 dotace MD o.p.s.- kláštery 7,288 7,288.5 7,615.0
<br> 39 5221 3311 dotace MD o.p.s.- divadlo 10,151 3,851.0 6,381.0
<br> 40 4116 neinv.dotace - dataprojektor 25 25.0 0.0
<br> 40 4122 744 dotace na regionální funkce M.knihovny 1,078 1,078.0 0.0
<br> 40 5331 3314 příspěvek na provoz Měst.knihovny 4,780 4,780.0 5,127.0
<br> 40 5336 3314 příspěvky pro MK z dotací 1,103 1,103.0 0.0
<br> 41 2229 3319 PPK - přijaté vratky dotací 20 0.0 0.0
<br> 41 3311 neinv.přísp.- divadelní činnost 133 113.0
<br> 41 3312 neinv.přísp.- hudební činnost 888 876.0
<br> 41 3313 neinv.přísp.- filmová tvorba 55 55.0
<br> 41 3315 neinv.přísp.- muzea 30 30.0
<br> 41 3316 neinv.přísp.- vydavatelství 22 22.0
<br>
<br> Běžný rozpočet 2017 3
<br> BĚŽNÝ ROZPOČET PŘÍJMY 2016 návrh VÝDAJE 2016 návrh
<br> org.pol.§ N/Z UZ název rozpočet plnění 2017 rozpočet plnění 2017
<br> 41 3317 neinv.přísp.- výstavní činnost 19 19.0
<br> 41 3319 neinv.přísp.- ostatní činnosti 98 88.0
<br> 41 5901 3319 REZERVA - podpora kultury 1,196.0
<br> 41 Program podpory kultury - celkem 20 0.0 0.0 1,245 1,203.0 1,196.0
<br> 42 3319 Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny 104 122.6 120.0 223 222.9 190.0
<br> 52 3319 Slavnosti pětilisté růže 1,105 1,091.2 1,105.0 1,365 1,349.6 1,215.0
<br> 56 3319 Svatováclavské slavnosti 470 312.1 470.0 579 566.2 565.0
<br> 57 3319 Advent 215 200.0 215.0 367 50.1 350.0
<br> 58 2141 trhy ostatní 41 41.6 40.0 21 20.3 20.0
83 3319 propagace slavnosti (CzT,ČKRF) 35 0...

Důvodová zpráva
<br> V souladu s ustanovením zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů,a stanoveným harmonogramem,je Zastupitelstvu města Český
Krumlov (dále jen ZM) předkládán k projednání a schválení materiál s návrhem rozpočtu
města Český Krumlov pro rok 2017 <.>
<br> ROZPOČET MĚSTA
<br> Rozpočet města je základním nástrojem pro zabezpečení správy a hospodaření města,který
v souladu s ustanovením §84 odst.2 písm.b) schvaluje zastupitelstvo obce <.>
Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu na rok
2017-19,ze schváleného rozpočtu města na rok 2016,z plnění rozpočtu roku 2016 a z
dílčích návrhů rozpočtu na rok 2016 jednotlivých odborů městského úřadu <.>
<br> Postup zpracování návrhu rozpočtu pro rok 2017
1.finanční odbor provedl rozpis návrhu rozpočtu pro jednotlivé odbory a stanovení podmínek
pro zpracování podkladů pro rozpočet <,>
2.vedoucí odborů předložili návrhy rozpočtů vycházející z podmínek zadaných finančním
odborem <,>
3.finanční odbor sumarizoval podklady předložené odbory MěÚ,které pak byly projednány s
vedením města a jednotlivými vedoucími odborů <,>
4.připomínky a závěry z tohoto projednání byly zapracovány do 1.návrhu rozpočtu města <,>
který byl předložen radě města (30.10.a 7.11.2016).Cílem projednání 1.návrhu rozpočtu
bylo zejména zpracování návrhu běžného rozpočtu,který představuje pravidelné příjmy a
zejména pravidelné opakující se výdaje <.>
5.připomínky a závěry z jednání rady města 7.11.2016 byly zapracovány do 2.návrhu
rozpočtu,který byl projednán radou města dne 14.11.2016 (mj.navýšení objemu finančních
prostředků v rezervách všech programů podpory o 4%)
6.Konečný návrh rozpočtu byl předložen,se zapracováním připomínek z jednání rady města
14.11.2016 (vyčlenění samostatných položek rozpočtu města pro významné akce a
stanovení výše příspěvku) k projednání na jednání rady města dne 28.11.2016 <.>
<br> 7.Rada města svým usnesením č.0573/RM29/2016 ze dne 28.11.2016 doporučila
zastupitelstvu města
<br> a) schválit rozpočet města Český Krumlov pro rok 2017 dle přílohy č.2 takto:
celkové příjmy rozpočtu města 304.985,6 tis.Kč
financování -6.805,0 tis.Kč
celkové zdroje 298.180,6 tis.Kč
<br> běžné výdaje 259.165,9 tis.Kč
kapitálové výdaje 39.014,7 tis.Kč
celkové výdaje rozpočtu města 298.180,6 tis.Kč
<br> b) schválit mimořádný příděl do sociálního fondu zaměstnanců města v souladu s čl <.>
2 bod 3 odst.b) Statutu sociálního fondu ve výši 849.700 Kč na dofinancování výdajů
organizace č.204 <,>
c) schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací <,>
peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2017 v té výši a těm fyzickým
a právnickým osobám jaké jsou uvedeny v příloze k tomuto materiálu <.>
<br> 8.Dne 30.11.2016 byl,v souladu s ustanovením §11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb.<,>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,návrh rozpočtu zveřejněn na
úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup,tj.nejméně 15 dnů přede dnem
projednání na zasedání zastupitelstva města <.>
<br>
<br>
Struktura materiálu k projednání
Příloha č.1 Důvodová zpráva
Příloha č.2 Návrh rozpočtu města Český Krumlov pro rok 2017
Příloha č.3 Rozpis běžného rozpočtu
Příloha č.4 Úvěry
Příloha č.5 Dluhová služba
Příloha č.6 Fond zaměstnanců
Příloha č.7 Agregáty
Příloha č.8 Žádosti příspěvky elektronická příloha
Příloha č.9 Rozpočty OPS (DPS,MDČK,CPDM) elektronická příloha
Příloha č.10 Rozpočty příspěvkových organizací (ZŠ,MŠ,knihovna) elektronická příloha
Příloha č.11 Zásobník investic elektronická příloha
Příloha č.12 Další požadavky kapitálového rozpočtu elektronická příloha
Příloha č.13 Plán obnovy vodovodů a kanalizací elektronická příloha
<br> Struktura návrhu rozpočtu (členění) – příloha č.2 materiálu
Tabulka č.1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu
Tabulka č.2 Návrh běžného rozpočtu (v členění dle jednotlivých ORJ,ORG a §)
Tabulka č.3 Návrh kapitálového rozpočtu (schválené akce,se smlouvou apod.)
Tabulka č.4 Financování
<br> Rozpočet je navržen ke schválení obdobně jako v předchozím roce (rozpočet 2016)
v členění na § (odvětvové členění) u jednotlivých ORJ (odborů).Pro přehlednost je toto
členění zpracováno do samostatné příloha č.2 <.>
Současně je zastupitelstvu města předložen na vědomí v příloze č.3 rozpis běžného
rozpočtu,kde je navrženo plnění rozpočtu v položkách,tj.druhovém členění <.>
<br> Rekapitulace návrhu rozpočtu
<br>
<br>
schválený
rozpočet
<br> 2016
<br> upravený
rozpočet
<br> 2016
návrh 2017
<br>
<br> rozpočtový
výhled 2017
<br> celkové příjmy 279 551 323 318 304 825,6
<br>
286 824,0
<br> celkové výdaje 271 923 348 421 298 020,6
<br>
280 019,0
<br> celkové saldo 7 628 -25 103 6 805,0
<br>
6 805,0
<br> Běžný rozpočet
daňové a nedaň.příjmy <,>
<br> neinv.dotace 279 533 303 353 294 525,8
<br>
286 824,0
<br> běžné výdaje 251 106 278 475 259 005,9
<br>
257 233,2
<br> přebytek běžného rozpočtu 28 427 24 878 35 519,9
<br>
29 590,8
<br> Kapitálový rozpočet
kapitálové příjmy a
<br...