Město Blatná Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím v Kč
<br> Organizace
<br> R
<br> U
<br> 2
<br> 0
<br> Neinvestiční
<br> příspěvek zřizovatele
Odvod odpisů
<br> Investiční příspěvek
<br> zřizovatele
<br> Centrum kultury a vzdělávání Blatná 12 239 000,00 677 000,00 100 000,00
<br> Domov pro seniory 2 621 000,00 1 100 000,00 0,00
<br> Mateřská škola Šilhova 1 360 000,00 79 000,00 0,00
<br> Mateřská škola Vrchlického 1 565 000,00 201 000,00 0,00
<br> Základní škola J.A.Komenského 3 591 000,00 303 000,00 0,00
<br> Základní škola T.G.Masaryka 3 224 000,00 463 000,00 0,00
<br> Celkem 24 600 000,00 2 823 000,00 100 000,00
<br> 1 z 1

Město Blatná
<br> Rozpočty fondů - návrh 2017
<br> RS 2016Návrh 2017
<br> Fond rezerv a rozvoje (FRR)
Plánovaný počáteční stav 5 416 813,40 Kč
<br> Příjmy - Kč
<br> Výdaje - Kč
<br> Plánovaný konečný stav 5 416 813,40 Kč
<br> Fond obnovy kanalizační a vodovodní sítě (FOKV)
Plánovaný počáteční stav 19 554 515,73 Kč
<br> Příjmy 4 903 000,00 Kč
<br> ČEVAK - pronájem 4 903 000,00 Kč
<br> Výdaje 2 300 000,00 Kč
<br> orj6-odpa2321-pol6122 zařízení na srážení fosforu 1 000 000,00 Kč
<br> orj6-odpa2310-pol5171 - opravy vodovodu 380 000,00 Kč
<br> orj6-odpa2321-pol5169 - monitoring kanalizace 70 000,00 Kč
<br> orj6-odpa2321-pol5171 - opravy kanalizace 850 000,00 Kč
<br> Plánovaný konečný stav 22 157 515,73 Kč
<br> 1 z 1

Město Blatná Návrh rozpočtu 2017
<br> Financování
<br> Popis Částka v Kč
<br> Splátka jistiny úvěru na dostavbu sídliště -1 344 000,00
<br> Zvýšení stavu peněžních prostředků na účtu Fondu obnovy kanalizační a vodovodní sítě -2 603 000,00
<br> Snížení stavu peněžních prostředků na ostatních běžných účtech města 3 947 000,00
<br> Financování celkem 0,00

Město Blatná
<br> ORJ Běžné výdaje Kapitálové výdaje
<br> 0000000001 17 146 000,00 100 000,00
<br> 0000000002 36 875 200,00 0,00
<br> 0000000003 9 670 000,00 0,00
<br> 0000000004 504 600,00 0,00
<br> 0000000005 14 469 000,00 0,00
<br> 0000000006 33 321 000,00 9 640 000,00
<br> 0000000007 200 000,00 1 900 000,00
<br> 0000000009 3 510 000,00 0,00
<br> 0000000012 2 265 000,00 2 700 000,00
<br> 117 960 800,00 14 340 000,00
<br> Odbor sociální 14 469 000,00
<br> Název Návrh 2017
<br> Sekretariát starosty (městská policie,dotace,CKVB) 17 246 000,00
<br> Finanční 36 875 200,00
<br> Odbor majetku,investic a rozvoje 42 961 000,00
<br> Odbor výstavby a územního plánování 2 100 000,00
<br> Odbor životního prostředí 3 510 000,00
<br> Návrh rozpočtu 2017
<br> Výdaje dle ORJ (odpovědných míst) v Kč
<br> Oddělení krizového řízení a zvláštních úkolů 4 965 000,00
<br> CELKEM Výdaje 132 300 800,00
<br> Školství 9 670 000,00
<br> Odbor správní a živnostenský úřad 504 600,00
<br> 1 z 1

Město Blatná Návrh rozpočtu 2017 - výdaje
<br> ORJ ODPA XXX XXXXXX v Kč POPIS
<br> XXXXXXXXXX Sekretariát starosty
<br> 0000000001 002143 5331 988 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
<br> 0000000001 002143 988 000,00 Cestovní ruch
<br> 0000000001 003113 5339 20 000,00 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ <.>
<br> 0000000001 003113 20 000,00 Základní školy
<br> 0000000001 003119 5493 2 800,00 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
<br> 0000000001 003119 2 800,00 Ostatní záležitosti základního vzdělání
<br> 0000000001 003319 5331 8 589 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
<br> 0000000001 003319 5493 3 000,00 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
<br> 0000000001 003319 8 592 000,00 Ostatní záležitosti kultury
<br> 0000000001 003341 5171 120 000,00 Opravy a udržování
<br> 0000000001 003341 120 000,00 Rozhlas a televize
<br> 0000000001 003399 5194 30 000,00 Věcné dary
<br> 0000000001 003399 30 000,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř <.>
<br> 0000000001 003419 5222 1 443 200,00 Neinvestiční transfery spolkům
<br> 0000000001 003419 5493 25 000,00 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
<br> 0000000001 003419 1 468 200,00 Ostatní tělovýchovná činnost
<br> 0000000001 003421 5229 4 000,00 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
<br> 0000000001 003421 4 000,00 Využití volného času dětí a mládeže
<br> 0000000001 003429 5222 52 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
<br> 0000000001 003429 5331 2 662 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
<br> 0000000001 003429 5339 42 000,00 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ <.>
<br> 0000000001 003429 6351 100 000,00 Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím
<br> 0000000001 003429 2 856 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace
<br> 0000000001 003741 5222 40 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
<br> 0000000001 003741 40 000,00 Ochrana druhů a stanovišť
<br> 0000000001 004379 5222 13 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
<br> 0000000001 004379 5339 12 000,00 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ <.>
<br> 0000000001 004379 5493 10 000,00 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
<br> 0000000001 004379 35 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence
<br> 0000000001 005311 5011 1 911 193,00 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m <.>
<br> 0000000001 005311 5031 477 799,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
<br> 0000000001 005311 5032 172 008,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
<br> 0000000001 005311 5134 45 000,00 Prádlo,oděv a obuv
<br> 0000000001 005311 5136 2 000,00 Knihy,učební pomůcky a tisk
<br> 0000000001 005311 5137 8 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 0000000001 005311 5139 65 000,00 Nákup materiálu j.n <.>
<br> 0000000001 005311 5151 15 000,00 Studená voda
<br> 0000000001 005311 5154 30 000,00 Elektrická energie
<br> 0000000001 005311 5156 17 000,00 Pohonné hmoty a maziva
<br> 0000000001 005311 5162 30 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací
<br> 0000000001 005311 5164 1 000,00 Nájemné
<br> 0000000001 005311 5167 40 000,00 Služby školení a vzdělávání
<br> 0000000001 005311 5169 50 000,00 Nákup ostatních služeb
<br> 0000000001 005311 5171 26 000,00 Opravy a udržování
<br> 0000000001 005311 2 890 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek
<br> 0000000001 006223 5331 70 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
<br> 0000000001 006223 5493 130 000,00 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
<br> 1 z 7
<br>
<br> Město Blatná Návrh rozpočtu 2017 - výdaje
<br> 0000000001 006223 200 000,00 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
<br> 0000000001 17 246 000,00 Sekretariát starosty
<br> 0000000002 Finanční
<br> 0000000002 003319 5021 140 000,00 Ostatní osobní výdaje
<br> 0000000002 003319 140 000,00 Ostatní záležitosti kultury
<br> 0000000002 003349 5169 50 000,00 Nákup ostatních služeb
<br> 0000000002 003349 50 000,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
<br> 0000000002 003613 5011 355 000,00 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m <.>
<br> 0000000002 003613 5021 320 000,00 Ostatní osobní výdaje
<br> 0000000002 003613 5031 212 000,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
<br> 0000000002 003613 5032 74 000,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
<br> 0000000002 003613 961 000,00 Nebytové hospodářství
<br> 0000000002 006112 5021 100 000,00 Ostatní osobní výdaje
<br> 0000000002 006112 5023 1 500 000,00 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
<br> 0000000002 006112 5031 350 000,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
<br> 0000000002 006112 5032 140 000,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
<br> 0000000002 006112 2 090 000,00 Zastupitelstva obcí
<br> 0000000002 006171 5011 17 980 000,00 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m <.>
<br> 0000000002 006171 5021 100 000,00 Ostatní osobní výdaje
<br> 0000000002 006171 5031 4 700 000,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
<br> 0000000002 ...

Město Blatná Návrh rozpočtu 2017 - příjmy
<br> Daňové příjmy
<br> ODPA XXX XXXXX Kč
<br> XXXXXX XXXX Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 18 700 000,00
<br> 000000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 300 000,00
<br> 000000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 800 000,00
<br> 000000 1121 Daň z příjmů právnických osob 17 000 000,00
<br> 000000 1211 Daň z přidané hodnoty 35 000 000,00
<br> 000000 1333 Poplatky za uložení odpadů 1 000 000,00
<br> 000000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 5 000,00
<br> 000000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00
<br> 000000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů3 000 000,00
<br> 000000 1341 Poplatek ze psů 170 000,00
<br> 000000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 400 000,00
<br> 000000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 80 000,00
<br> 000000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 250 000,00
<br> 000000 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 220 000,00
<br> 000000 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 2 000,00
<br> 000000 1361 Správní poplatky 3 500 000,00
<br> 000000 1511 Daň z nemovitých věcí 7 160 000,00
<br> Daňové příjmy celkem 88 592 000,00
<br> Nedaňové příjmy
<br> ODPA XXX XXXXX Kč
<br> XXXXXX XXXX Nedaňové příjmy - splátky půjček od obyvatelstva - bud.prodej bytů 700 000,00
<br> 001031 2132 Nedaňové příjmy - nájem - lesy 508 200,00
<br> 002119 2343 Nedaňové příjmy - příjmy z úhrad dobývacího prostoru 270 000,00
<br> 002219 2111 Nedaňové příjmy - parkovné z parkovacích automatů 1 000 000,00
<br> 002310 2132 Nedaňové příjmy - VAK - nájem z vodovodní sítě 4 903 000,00
<br> 003111 2122 Nedaňové příjmy - odvody PO - MŠ 280 000,00
<br> 003113 2122 Nedaňové příjmy - odvody PO - ZŠ 766 000,00
<br> 003319 2122 Nedaňové příjmy - odvod PO - Centrum kultury a vzdělávání Blatná 677 000,00
<br> 003612 2111 Nedaňové příjmy - bytové hospodářství - služby 100 000,00
<br> 003613 2111 Nedaňové příjmy - nebytové hospodářství - služby 260 000,00
<br> 003613 2132 Nedaňové příjmy - nebytové hospodářství - nájem 1 740 000,00
<br> 003632 2111 Nedaňové příjmy - pohřebnictví 20 000,00
<br> 003639 2119 Nedaňové příjmy - věcná břemena 30 000,00
<br> 003639 2131 Nedaňové příjmy - příjmy z pronájmu pozemků 600 000,00
<br> 003722 2111 Nedaňové příjmy - smlouvy o využití systému města 5 000,00
<br> 003722 2132 Nedaňové příjmy - nájem ze skládky TDO 350 000,00
<br> 003725 2111 Nedaňové příjmy - odměna za služby EKO-KOM + EKOLAMP 700 000,00
<br> 004350 2122 Nedaňové příjmy - odvod PO - Domov pro seniory 1 100 000,00
<br> 005311 2212 Nedaňové příjmy - městská policie - pokuty 40 070,00
<br> 005512 2111 Nedaňové příjmy - požární ochrana - příjmy z poskytování služeb 150 000,00
<br> 006171 2111 Nedaňové příjmy - příjmy z poskytování služeb 160 000,00
<br> 006171 2132 Nedaňové příjmy - pronájem zasedací místnosti 1 000,00
<br> 006171 2212 Nedaňové příjmy - pokuty 800 000,00
<br> 006171 2324 Nedaňové příjmy - náklady řízení 50 000,00
<br> 006310 2141 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků 40 000,00
<br> Nedaňové příjmy celkem 15 250 270,00
<br> 1 z 2
<br>
<br> Město Blatná Návrh rozpočtu 2017 - příjmy
<br> Kapitálové příjmy
<br> ODPA XXX XXXXX Kč
<br> XXXXXX XXXX Kapitálové příjmy - příjmy z prodeje pozemků (bez schváleného prodeje DURA - 5,36 mil.) 100 000,00
<br> Kapitálové příjmy celkem 100 000,00
<br> Přijaté transfery
<br> ODPA XXX XXXXX Kč
<br> XXXXXX XXXX Přijaté dotace - příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu 13 070 500,00
<br> 000000 4116 Přijaté dotace - soc.právní ochrana dětí 1 100 000,00
<br> 000000 4116 Přijaté dotace - na výkon pěstounské péče 288 000,00
<br> 000000 4116 Přijaté dotace - dotace na terénní sociální práci 222 000,00
<br> 000000 4116 Přijaté dotace - ESF OP Zaměstnanost - na asistenta prevence kriminality 2 643,00
<br> 000000 4116 Přijaté dotace - ESF OP Zaměstnanost - na asistenta prevence kriminality 12 357,00
<br> 000000 4121 Přijaté dotace - neinv.transfery od obcí - dle veřejnopráv.smluv 120 000,00
<br> 000000 4122 Přijaté dotace - JK - pro DS na pobytové služby 8 900 000,00
<br> 000000 4122 Přijaté dotace - JK - pro DS na pečovatelskou službu 1 100 000,00
<br> 000000 4216 Přijaté dotace - Rozhodnutí MMR o poskytnutí dotace na Územní plán Blatná - podíl EU 1 306 195,00
<br> 000000 4216 Přijaté dotace - Rozhodnutí MMR o poskytnutí dotace na Územní plán Blatná - SR 76 835,00
<br> 006330 4131 Přijaté dotace - nájem z bytů 2 160 000,00
<br> Přijaté transfery celkem 28 358 530,00
<br> Příjmy CELKEM 132 300 800,00
<br> 2 z 2

Město Blatná
Tř.T.G.Masaryka 322
<br> 388 01 Blatná
<br> IČ 00250996
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017
<br>
<br> Návrh 2017 v Kč
<br> Daňové příjmy 88 592 000,00
<br> Nedaňové příjmy 15 250 270,00
<br> Kapitálové příjmy 100 000,00
<br> Přijaté transfery 28 358 530,00
<br> Příjmy CELKEM 132 300 800,00
<br> Běžné výdaje 117 960 800,00
<br> Kapitálové výdaje 14 340 000,00
<br> Výdaje CELKEM 132 300 800,00
<br> SALDO 0,00
<br> Financování CELKEM 0,00
<br>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města
<br> uplatnit buď písemně do 13.12.2016,nebo ústně při jeho
<br> projednávání na zasedání zastupitelstva města 14.12.2016 <.>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.11.2016
<br> Datum sejmutí z úřední desky: 14.12.2016