Komentář k návrht_i_ rozpočtu města Otrokovice na rok 2017 Rozpočet na rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný.Celkové příjmy i výdaje činí 353 369 260,— Kč <.>
<br> Příjmy jsou tvořeny především výnosy zdani (sdílené daně,místní poplatky),kapitálové příjmy a dotace od různých poskytovatelů).Nejvyšší je částka daňových příjmů a činí 251,325 mil.Kč,což je 71,1 % z celkových příjmů města.<.> Nedaňové příjmy jsou například příjmy z nájmů (i bytů),různých služeb,odvody od příspěvkových organizací,obchodních společností,sankční platby a podobně a tyto příjmy jsou ve výši 31,647 mil.Kč a činí tedy 8,9 % z celkových příjmů.Kapitálově příjmy jsou tvořeny příjmy za prodej majetku a činí necelých 8 % z celkových příjmů v absolutní částce 28 mil.Kč.Dotace v celkové výši 42,395 mil.Kč jsou tvořeny dotacemi na výkon přenesené působnosti státu od MFČR a dotacemi na sportovní halu od MŠMTDPŽP a ZK činí 11,99 % z celkových příjmů.u těchto příjmů je patrný největší nárůst proti roku 2016 <.>
<br> Běžné výdaje jsou ve výši 269,484 mil.Kč,což je 77,77 % z celkových výdajů.Tyto výdaje slouží kzajištění chodu města,jeho příspěvkových organizací a také pro podporu sdružení a spolků zajišťujících ve městě činnosti vsociální oblasti,oblasti zdravotnictví,školství,sportu,kultury a zájmové činnosti.Největší částku z běžných výdajů 87,28 mil Kč činí náklady na to,na co je město určeno tzn.výkon přenesené působnosti státu (odbory sloužící pro občany města,ale také obcí v regionu zařazených do tszRP) a výkon samosprávné činnosti (správa obce).Celkově tato činnost,pojmenovaná dle rozpočtové skladby jako státní moc a státní správa,činí 31,76 % z běžných výdajů města.Velmi významnými oblastmi rozpočtu města jsou oblasti vzdělávání a dopravy.2 prostředků jsou hrazeny náklady na vzdělávání (ZŠ a MŠO) celkem 31,451 mil.Kč (11,44% běžných výdajů,a oblast veřejné dopravy ve městě a její návaznost na příměstskou dopravu.Ta činí 11,02 % z běžných výdajů města.Celková výše je 30,283 mil.Kč <.>
<br> Další části výdajů rozpočtu města je část nazvaná kapitálové výdaje (vžil se spíše pojem investice),která je v rozpočtu na rok 2017 ve výši 78,519 mil.Kč a činí 22,22 % zcelkových výdajů města.Rozpočet města na rok 2017 se zvyšuje v investicích 0 47,716 mil.Kč,který je způsoben předpokladem realizace investic s podílem získaných dotaci na realizované akce.Pokud bude město úSpěšné vziskáváni dotací na další investice zahrnuté ve strategických dokumentech města může během roku dojít k upřesnění seznamu těchto investic.Vkapitálových výdajích se počítá s částkou 2,1 mil.Kč na přípravu projektů pro příští období <.>
<br> Pro financování těchto akcí slouží městu 3 úvěry sjednané za výhodných podmínek u Komerční banky a.s <.>,a to investiční úvěr ve výši 50 mil.Kč,který byl použit na financování investic vletech 2011 (sportovní areál Bat'ov,zateplení budovy Školní 1299 a modernizace sálu Otrokovickě Besedy).Nesplacená část tohoto úvěru byla k 31.10.2016 21,074 mil.Kč.Dále revolvingový úvěr s rámcem 100 mil.Kč který je sjednán do 31.01.2017,a jeho čerpání bylo k 31.10.2016 5 mil.Kč.Pro financování akce Vjezd do areálu TOMY se během roku 2015 začal čerpat investiční úvěr ve výši 20 mil.Kč,který vykazuje k 31.10.2016 nesplacenou část ve výši 17,102 mil.Kč.Celková výše zadlužení města byla k 31.10.2016 43,176 mil.Kč.Od počátku roku 2016,bylo z původních 78,688 mil.Kč splaceno celkem k 31.10.2016 35,512 mil.Kč <.>
<br> Mili
<br> Zpracoval: íng.XXXXXXXX XXXXXXXX —- vedoucí ekonomického odboru
<br> Stránka X
<br> NA
<br> m:25.11 16.<.> 0.5:1-3
<br> Rozdil k SR minR
<br> ijooza4301 ' v-t'is'ícíchKč-
<br> Návrh na rok 2017
<br> POL TEXT MY 1.Daňové 2.Nedaňově 3.Ke itálové.Při ate dotace
<br> LKEM
<br> 14 170 00 -1 856 60 24 115 58 16 652 44 53 08142
<br> FINANCOV Dlouhodobé
<br> Uhrazené O
<br> 8123 8124 8901
<br> até é dlouhod.“ race které nesou Při' CELKEM
<br> 50 000,00 —50 000,00 0,00 0
<br> >>>> Konec se <<<<
<br> Návrh Z
<br> ro rok 2017 č.7 | :Dokou
<br> ní k období 11/2016 Jaroslav ln.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Razítko
<br> NA ROK 2017 v-
<br> a ní,stavebnictví,obchod a s XXXX Vodní Vzdělávání Vzdělávání Kultura církve a sdělovací Ova a * činnost
<br> Zdravotnictví
<br> komunáíni s a územní Ochrana životního í
<br> zaměstnanosti Sociální
<br> * 'Ini na krizové
<br> ost a
<br> Požární ochrana a i ' záchra tátní moc státní va
<br> Jiné veře a činnosti Finanční race Ostatní činnosti
<br> emědělstvi a lesní Pru stavebnictví obchod a Do
<br> odní řstvi
<br> zdětávání
<br> I Kultur církve a sdělovací a zá' činnost ravotnictvi lení komunální a územní rozvo na životního ostředi itika zaměstnanosti | ivilní nost na krizové sta a veře ' k rní XXXXXXX ai '
<br> tátní moc státní
<br> iné né si a činnosti
<br> nančni
<br> í činnosti celkem
<br> cíle a odní řstvi
<br> ra církve a sdělovací ostřed ' a ová činnost komunální a územní r rana životního í ní ost a veř í ochrana a i ' záchran ' tátni moc státní a kem >>> Konec <<<<
<br> rok 2017 C.? k období 11/201...