Příloha č.5 usnesení zastupitelstva č./16 ze dne 12.12.2016
<br> Organizace Kč
<br> Městská knihovna Rakovník 5 011 000,00
<br> Kulturní centrum Rakovník 3 779 000,00
<br> Pečovatelská služba Rakovník 8 276 100,00
<br> CELKEM 17 066 100,00
<br> Návrh 2017 - limity prostředků na platy a ostatních
souvisejících nákladů

Příloha č.4 usnesení zastupitelstv a č./16 ze dne 12.12.2016
<br> P.č.Celkem Kč
<br> 1.600 000,00
<br> 2.1 150 000,00
<br> 3.810 000,00
<br> 4.520 000,00
<br> 5.990 000,00
<br> 6.1 030 000,00
<br> 7.970 000,00
<br> 8.2 470 000,00
<br> 9.3 700 000,00
<br> 10.5 300 000,00
<br> 11.8 680 000,00
<br> 12.5 220 000,00
<br> 13.7 959 000,00
<br> 14.1 860 000,00
<br> 41 259 000,00
<br> Poznámka k bodu č.:
<br> Celkem Kč
<br> 11.Městská knihov na Rakov ník 8 060 000,00
<br> Lechnýřov na 620 000,00
<br> CELKEM 8 680 000,00
<br> 12.Kulturní centrum Rakov ník 4 670 000,00
<br> Dům osvěty 550 000,00
<br> CELKEM 5 220 000,00
<br> Rozpis celkového příspěvku na provoz:
<br> Školní jídelna,Rakovník,Martinovského 270
<br> 1.základní škola,Rakovník,Martinovského 153
<br> 2.základní škola,Rakovník,Husovo náměstí 3
<br> 3.základní škola,Rakovník,Okružní 2331
<br> Městská knihovna Rakovník,Husovo nám.114
<br> Kulturní centrum Rakovník,Na Sekyře 2377
<br> Pečovatelská služba Rakovník,Wintrovo nám.1903
<br> Návrh 2017 - závazné ukazatele pro poskytování
neinvestičního příspěvku na provoz níže uvedených
<br> příspěvkových organizací města:
<br> Organizace
<br> 1.mateřská škola Rakovník,V Hradbách 188
<br> Mateřská škola Klicperova Rakovník,Klicperova 1904
<br> CELKEM
<br> Mateřská škola V Parku Rakovník,Frant.Diepolta 2249
<br> Mateřská škola Šamotka Rakovník,Šamotka 259
<br> Mateřská škola Vinohrady Rakovník,Zd.Štěpánka 2232
<br> Mateřská škola V Lukách Rakovník,V Lukách 2174
<br> Mateřská škola Průběžná Rakovník,Průběžná 2312

Příloha č.3 usnesení zastupitelstva č./16 ze dne 12.12.2016
<br>
1
<br>
<br> Přehled – bytové hospodářství v roce 2017
<br>
<br>
<br> N Á K L A D Y
<br> Účet Název účtu Předpoklad 2017
<br> 042 110 Investice – byty - DPS 600 000,00
<br> 042 120 Investice - nebyty 0,00
<br> 042 xxx Celkem 600 000,00
<br> 501 110 Nákup materiálu – byty 5 000,00
<br> 501 120 Nákup materiálu - nebyty 1 000,00
<br> 501 xxx Celkem 6 000,00
<br> 502 151 Voda - byty 50 000,00
<br> 502 251 Voda - nebyty 110 000,00
<br> 502 152 Teplo - byty 0,00
<br> 502 252 Teplo - nebyty 0,00
<br> 502 153 Plyn – byty 0,00
<br> 502 253 Plyn – nebyty 1 000,00
<br> 502 154 El.energie – byty 5 000,00
<br> 502 254 El.energie - nebyty 0,00
<br> 502 0xxx Celkem 166 000,00
<br> 511 110 Opravy – byty 1 000 000,00
<br> 511 120 Opravy – nebyty 1 000 000,00
<br> 511 xxx Celkem 2 000 000,00
<br> 518 002 Bankovní poplatky – bytové hospodářství 7 000,00
<br> 518 110 Ostatní služby - byty 200 000,00
<br> 518 120 Ostatní služby - nebyty 150 000,00
<br> 518 130 Poplatky - SIPO 4 000,00
<br> 518 xxx Celkem 361 000,00
<br> 549 200 Poplatky do fondu oprav 170 000,00
<br> 549 250 Náklady – volné prostory 50 000,00
<br> 549 260 Ostatní náklady - byty 1 000,00
<br> 549 270 Ostatní náklady – nebyty 1 000,00
<br> 549 0xxx Celkem 232 000,00
<br> 558 0200 Pořízení DDHM – byty 10 000,00
<br> 558 0220 Pořízení DDHM – nebyty 5 000,00
<br> 558 0xxx Celkem 15 000,00
<br>
Náklady celkem 3 380 000,00
<br>
<br>
Příloha č.3 usnesení zastupitelstva č./16 ze dne 12.12.2016
<br>
2
<br>
<br>
<br>
V Ý N O S Y
<br> Účet Název účtu Předpoklad 2017
<br> 603 100 Nájemné – byty 3 700 000,00
<br> 603 200 Nájemné - nebyty 4 500 000,00
<br> 603 250 Nájemné - pozemky 2 000 000,00
<br> 603 0xxx Celkem 10 200 000,00
<br> 649 120 Ostatní výnosy - byty 0,00
649 130 Ostatní výnosy - nebyty 0,00
649 xxx Celkem 0,00
662 200 Úroky z bankovního účtu 1 500,00
662 xxx Celkem 1 500,00
<br> Výnosy celkem 10 201 500,00
Výsledek hospodaření 6 821 500,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Příloha č.3 usnesení zastupitelstva č./16 ze dne 12.12.2016
<br>
3

Příloha č.usnesení zastupitelstva č./16 ze dne 12.12.2016
<br>
1
<br>
<br> Přehled - vedlejší činnost v roce 2017
<br>
<br>
<br> N Á K L A D Y
<br> Účet Název účtu Předpoklad 2017
<br> 501 0010 Sloupy – reklamy – pořízení plakátů,18 000,00
<br> 501 0030 Vjezdové a parkovací známky 13 950,00
<br> 501 0040 Čipové karty 2 500,00
<br> 501 0050 Nákup materiálu – veřejné WC 8 000,00
<br> 501 0100 Nákup materiálu – Ubytovna Skryje 50 000,00
<br> 501 0110 Nákup PHM – Ubytovna Skryje 10 000,00
<br> 501 0xxx Celkem 102 450,00
<br> 502 0100 El.energie – Ubytovna Skryje 200 000,00
<br> 511 0010 Opravy – reklamní nosiče 10 000,00
<br> 511 0020 Opravy – veřejné WC 10 000,00
<br> 511 0100 Opravy – Ubytovna Skryje 1 000 000,00
<br> 511 0xxx Celkem 1 020 000,00
<br> 518 0001 Bankovní poplatky 2 300,00
<br> 518 0010 Odtah vozidel 80 000,00
<br> 518 0015 Reklamy – sloupy – ostatní služby 60 000,00
<br> 518 0020 Provozování veřejných WC 460 000,00
<br> 518 0025 Věcná břemena 5 000,00
<br> 518 0030 Odvoz odpadu – podnikatelé 25 000,00
<br> 518 0035 Parkovné – odtažená vozidla 20 000,00
<br> 518 0100 Ostatní služby – Ubytovna Skryje 100 000,00
<br> 518 0150 Ostatní služby – parkovací automaty 34 000,00
<br> 518 0xxx Celkem 736 300,00
<br> 549 0100 Ostatní náklady vedlejší činnosti 1 000,00
<br> 549 0xxx Celkem 1 000,00
<br> 556 0060 Opravné položky k pohledávkám 8 000,00
<br> 557 0100 Vyřazené pohledávky 0,00
<br> 558 0120 Pořízení DDHM – Ubytovna Skryje 2 000,00
<br> 558 0xxx Celkem 2 000,00
<br>
Náklady celkem 2 119 750,00
<br>
<br>
<br>
<br>
Příloha č.usnesení zastupitelstva č./16 ze dne 12.12.2016
<br>
2
<br>
<br> V Ý N O S Y
<br> Účet Název účtu Předpoklad 2017
<br> 602 0110 Veřejné záchodky 50 000,00
<br> 602 0112 Odtah vozidel 70 000,00
<br> 602 0113 Kopírování 3 000,00
<br> 602 0114 Věcná břemena 130 000,00
<br> 602 0116 Odpady – podnikatelé 60 000,00
<br> 602 0117 Parkování – odtažená vozidla 15 000,00
<br> 602 0118 Ubytovací služby – Ubytovna Skryje 200 000,00
<br> 602 0121 Parkování – náměstí 210 000,00
<br> 602 0123 Parkování – Vysoká,Poštovní 35 000,00
<br> 602 0125 Parkovací automaty - Vysoká 100 000,00
<br> 602 0130 Parkovací automaty - Poštovní 110 000,00
<br> 602 0xxx Celkem 983 000,00
<br> 603 0210 Nájemné – reklamy 200 000,00
<br> 603 0212 Krátkodobé pronájmy 1 000,00
<br> 603 0214 Pronájem - honitba 4 200,00
<br> 603 0215 Pronájem plynárenského zařízení 22 600,00
<br> 603 0xxx Celkem 227 800,00
<br> 646 0100 Prodej dlouhodobého hmotného maj.1 000,00
<br> 647 0100 Prodej pozemků 0,00
<br> 649 0100 Ostatní výnosy z vedlejší činnosti 50,00
<br> 649 0110 Platba za ztracené čipové karty 1 000,00
<br> 649 0xxx Celkem 1 050,00
662 0100 Úroky z bankovního účtu – vedl.čin.1 200,00
662 0xxx Celkem 1 200,00
<br>
Výnosy celkem 1 214 050,00
<br>
Výsledek hospodaření -905 700,00
<br>
<br>
<br> V roce 2017 se opět počítá s vyššími náklady u oprav a údržby v Ubytovně Skryje - je plánována
kompletní rekonstrukce budovy vč.opravy střechy,která je plánována již od roku 2013 a dosud
nebyla uskutečněna <.>
Předpokládané celkové náklady vedlejší činnosti v roce 2017 činí 2 119 750,00 Kč a výnosy
1 214 050,00 Kč <.>
Tím by měl být výsledek hospodaření v roce 2017 ztráta – 905 700,00 Kč <.>

Příloha č.1 usnesení zastupitelstva č./16 ze dne 12.12.2016
<br> POL
<br> 1111
<br> 1112
<br> 1113
<br> 1121
<br> 1122
<br> 1211
<br> 1334
<br> 1335
<br> 1340
<br> 1341
<br> 1343
<br> 1345
<br> 1351
<br> 1353
<br> 1355
<br> 1361
<br> 1511
<br> 2111
<br> 2132
<br> 2139
<br> 2141
<br> 2212
<br> 2322
<br> 2324
<br> 2329
<br> 2343
<br> 2420
<br> 2460
<br> 3111
<br> 3112
<br> 4112
<br> 4116
<br> 4121
<br> 4131
<br> 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 1 900 000,00
<br> Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 217 500,00
<br> 10 000 000,00
<br> Neinvestiční přijaté transfery od obcí 116 000,00
<br> Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 8 000 000,00
<br> Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000,00
<br> Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí 8 000 000,00
<br> Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 31 000 000,00
<br> Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 5 000,00
<br> Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje 240 000,00
<br> Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 415 000,00
<br> Přijaté pojistné náhrady 500 000,00
<br> Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 120 000,00
<br> Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 170 000,00
<br> Ostatní příjmy z pronájmu majetku 900 000,00
<br> Příjmy z úroků (část) 101 000,00
<br> Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 910 000,00
<br> Daň z nemovitých věcí 14 500 000,00
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 570 000,00
<br> Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 200 000,00
<br> Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.500 000,00
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů 500 000,00
<br> Správní poplatky 12 120 000,00
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství 900 000,00
<br> Poplatek z ubytovací kapacity 250 000,00
<br> Odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př.500 000,00
<br> Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10 000,00
<br> Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 9 700 000,00
<br> Poplatek ze psů 450 000,00
<br> Daň z příjmů právnických osob za obce 4 000 000,00
<br> Daň z přidané hodnoty 87 000 000,00
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 50 000,00
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 3 000 000,00
<br> Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 4 500 000,00
<br> Daň z příjmů právnických osob 42 500 000,00
<br> (v Kč)
<br> Návrh rozpočtu dle položek na rok 2017
<br> Název Návrh příjmů 2017
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož.46 000 000,00
<br> Třída 1 - celkem 226 480 000,00
<br> Třída 2 - celkem 12 131 000,00
<br> Třída 3 - celkem
<br> Stránka 1
<br>
<br> Příloha č.1 usnesení zastupitelstva č./16 ze dne 12.12.2016
<br> 4213
<br> 8115
<br> 8123
<br> POL
<br> 5011
<br> 5019
<br> 5021
<br> 5023
<br> 5031
<br> 5032
<br> 5038
<br> 5131
<br> 5132
<br> 5133
<br> 5134
<br> 5136
<br> 5137
<br> 5139
<br> 5151
<br> 5152
<br> 5153
<br> 5154
<br> 5156
<br> 5161
<br> 5162
<br> 5163
<br> 5164
<br> 5166
<br> 5167
<br> 5168
<br> 5169
<br> 5171
<br> 5172
<br> 5173
<br> 5175
<br> 5176
<br> 5179
<br> 5192
<br> 5194
<br> Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 80 000 000,00
<br> Třída 4 - celkem 49 067 500,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 413 456 750,00
<br> Investiční přijaté transfery ze státních fondů 7 834 000,00
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 35 778 250,00
<br> Název Návrh výdajů 2017
<br> Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m.56 827 129,00
<br> Ostatní platy 50 000,00
<br> Ostatní osobní výdaje 600 000,00
<br> Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 2 220 000,00
<br> Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 14 664 285,00
<br> Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 357 336,00
<br> Povinné pojistné na úrazové pojištění 320 000,00
<br> Potraviny 15 000,00
<br> Ochranné pomůcky 20 000,00
<br> Léky a zdravotnický materiál 10 000,00
<br> Prádlo,oděv a obuv 206 000,00
<br> Knihy,učební pomůcky a tisk 122 000,00
<br> Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 416 000,00
<br> Nákup materiálu j.n.2 291 000,00
<br> Studená voda 495 000,00
<br> Teplo 2 530 000,00
<br> Plyn 250 000,00
<br> Elektrická energie 4 692 000,00
<br> Pohonné hmoty a maziva 350 000,00
<br> Poštovní služby 1 200 000,00
<br> Služby telekomunikací a radiokomunikací 790 000,00
<br> Služby peněžních ústavů 1 728 000,00
<br> Nájemné 390 000,00
<br> Konzultační,poradenské a právní služby 615 000,00
<br> Služby školení a vzdělávání 833 000,00
<br> Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom.technol 2 200 000,00
<br> Nákup ostatních služeb 48 780 000,00
<br> Opravy a udržování 28 206 000,00
<br> Programové vybavení 250 000,00
<br> Cestovné (tuzemské i zahraniční) 255 000,00
<br> Pohoštění 132 000,00
<br> Účastnické poplatky na konference 45 000,00
<br> Ostatní nákupy j.n.399 000,00
<br> Poskytnuté náhrady 370 000,00
<br> Věcné dary 264 000,00
<br> Financování - celkem 115 778 250,00
<br> Stránka 2
<br>
<br> Příloha č.1 usnesení zastupitelstva č./16 ze dne 12.12.2016
<br> 5223
<br> 5225
<br> 5229
<br> 5240
<br> 5329
<br> 5331
<br> 5342
<br> 5361
<br> 5...

1
<br>
<br> NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA RAKOVNÍKA NA ROK 2017
<br>
<br>
<br> 1.Rozpočet města Rakovníka na rok 2017 jako schodkový <.>
2.Ukazatele rozpočtu:
<br> rámcový ukazatel rozpočtu – třída 1 226 480,00 tis.Kč
rámcový ukazatel rozpočtu – třída 2 12 131,00 tis.Kč
rámcový ukazatel rozpočtu – třída 3 10 000,00 tis.Kč
závazný ukazatel rozpočtu – třída 4 49 067,50 tis.Kč
celkové příjmy rozpočtu ve výši 297 678,50 tis.Kč
závazný ukazatel rozpočtu – položka 8115,8123 115 778,25 tis.Kč
celkové zdroje rozpočtu ve výši 413 456,75 tis.Kč
<br> rámcový ukazatel rozpočtu – třída 5 244 350,75 tis.Kč
rámcový ukazatel rozpočtu – třída 6 163 976,00 tis.Kč
závazný ukazatel rozpočtu – položka 8124 005 130,00 tis.Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši 413 456,75 tis.Kč
<br>
včetně členění dle platné rozpočtové skladby pro rok 2017 uvedené v příloze č.1 <.>
<br>
3.Změny rozpočtu dle § 16 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění,se budou během finančního roku provádět takto:
<br>
a) zastupitelstvo města – schvaluje pouze změnu celkového objemu příjmů a celkového objemu
<br> výdajů rozpočtu města s výjimkou ustanovení bodu 3c) tohoto usnesení <,>
b) rada města – schvaluje ostatní rozpočtová opatření na příjmové a výdajové stránce v rámci
<br> schváleného rozpočtu města,úpravy schválených rozpočtových položek v nejnižším členění
budou sumárně předkládány radě města na vědomí <,>
<br> c) ekonomický odbor - zpracuje povinná rozpočtová opatření (tj.změny ve finančních vztazích
k jiným rozpočtům jako např.dotace,změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám) ihned
dle dispozic poskytujícího orgánu nebo právních předpisů s tím,že sumář těchto rozpočtových
opatření za uplynulé období předloží ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města
v kalendářním roce,resp.na nejbližším zasedání následujícího kalendářního roku <.>
<br>
4.Předpokládané náklady a výnosy vedlejší činnosti uvedené v příloze č.2 <.>
5.Předpokládané náklady a výnosy bytového hospodářství uvedené v příloze č.3 <.>
6.Neinvestiční příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace zřízené městem Rakovníkem
<br> uvedené v příloze č.4,jako závazný ukazatel rozpočtu <.>
7.Limit prostředků na platy a ostatní osobní náklady v rámci neinvestičního příspěvku na provoz
<br> příspěvkových organizací Pečovatelská služba Rakovník,Městská knihovna Rakovník a Kulturní
centrum Rakovník dle přílohy č.5,jako závazný ukazatel rozpočtu <.>
<br> 8.Příděl do sociálního fondu pro rok 2017 ve výši 1 900,00 tis.Kč <.>
9.Příjmy fondu rozvoje bydlení pro rok 2017 ve výši 1 125,00 tis.Kč <.>
10.Výdaje fondu rozvoje bydlení pro rok 2017 ve výši 1 125,00 tis.Kč,v případě nesouladu příjmů a
<br> výdajů fondu lze pokrýt dočasný rozdíl během rozpočtového roku poskytnutím přechodné
výpomoci z finančních prostředků města <.>
<br> s tím,že uvedené přílohy 1 – 5 jsou nedílnou součástí tohoto usnesení <.>
<br>
- po projednání bere na vědomí návrh rozpisu rozpočtu města Rakovníka dle platné rozpočtové skladby
na jednotlivé útvary města dle přílohy č.6,která je nedílnou součástí tohoto usnesení <,>
<br>
- ukládá radě města provést neprodleně rozpis schváleného rozpočtu města Rakovníka pro rok 2016 dle
platné rozpočtové skladby na jednotlivé útvary města <.>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
ODŮVODNĚNÍ
návrhu rozpočtu města Rakovníka na rok 2017
<br>
Rozpočet města Rakovníka je finanční plán,který vyjadřuje finanční vztahy na straně příjmů a výdajů <,>
podle něhož se řídí financování uskutečňovaných operací v průběhu kalendářního roku <.>
<br> Návrh rozpočtu města Rakovníka na rok 2017 se předkládá jako schodkový,tedy příjmy plánované pro
rok 2017 jsou nižší než plánované výdaje <.>
<br> Příjmy pro rok 2017 jsou rozpočtovány ve výši 297 678,50 tis.Kč.Při stanovení celkových příjmů se
vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Rakovníka na období 2016 – 2019,ze skutečného
plnění rozpočtu za předchozí rozpočtový rok,z výpočtu daňových příjmů provedeného Ing.Luďkem
Tesařem – Cityfinance a z kvalifikovaného odhadu příjmů zveřejněného Ministerstvem financí ČR ve výši
4% <.>
<br>
<br>
Celkové výdaje byly stanoveny ve výši 413 456,75 tis.Kč.Tato částka se skládá z běžných výdajů
jednotlivých útvarů a účelových fondů ve výši 244 350,75 tis.Kč,kapitálových výdajů ve výši
163 976,00 tis.Kč a splátky úvěru ve výši 5 130,00 tis.Kč.Při stanovení konkrétních výdajů se vycházelo
z rozpočtového výhledu města na období 2016 – 2019 a odhadu výdajů a potřeb jednotlivých útvarů města
Rakovníka.Útvary vycházely zejména z uzavřených smluvních vztahů,z potřeby dokončení
rozpracovaných akcí financovaných z vlastních i cizích prostředků,ze vztahů,které vyplývají z obecně
závazných právních předpisů,z povinnosti zabezpečit určité činnosti a záležitosti pro občany a region dle
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,z titulu obce jako právního subjektu i z titulu zajištění chodu veřejné
správy,dále z potřeby zabezpečit potřebné opravy a údržbu majetku města k jeho dalšímu efektivnímu
využívání ...