1
<br> Návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2017
<br>
<br>
Návrh rozpočtu vychází z vývoje příjmů Města Čáslavi za uplynulých deset měsíců roku
<br> 2016,z předpokladu vývoje hospodaření za XXXX XXX XXXX,z návrhu zákona o státním
<br> rozpočtu na rok 2017,z predikce vlády k daňovým příjmům obcí na rok 2017,z uzavřených
<br> smluvních vztahů a z dlouhodobých závazků <.>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 byl sestaven v souladu se zákonem č.250/2000 Sb.<,>
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou
<br> č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Rozpočet je navržen ke schválení s příjmy ve výši 203.895,00 tis.Kč a s výdaji ve výši
<br> 181.995,00 tis.Kč,a je tedy navrhován s přebytkem ve výši 21.900,00 tis.Kč s tím <,>
<br> že tento přebytek je určen ke splácení jistin úvěrů přijatých v předchozích letech <.>
<br>
<br>
<br> Příjmová část:
<br> V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2016 očekáváme nárůst příjmů o 10.486,50
<br> tis.Kč,tj.o 5,42%.Příjmy města z daní z příjmů (DPFO ZČ,DPFO SVČ,DPFO KAP <,>
<br> DPPO),z DPH a z výnosů daní z hazardních her (dříve odvody z loterií a odvody z VHP)
<br> byly stanoveny především s ohledem na jejich skutečnou výši za období leden až říjen 2016 <.>
<br> V návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou tyto příjmy navýšeny celkem o 10.650,00 tis.Kč oproti
<br> schválenému rozpočtu na rok 2016 proto,že novelami zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém
<br> určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,se u daňových příjmů rozpočtů obcí s účinností od 1.1.2016
<br> zvýšil procentní podíl z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických
<br> osob ze závislé činnosti a s účinností od 1.1.2017 se zvýší procentní podíl z celostátního
<br> hrubého výnosu daně z přidané hodnoty.Dalším důvodem je skutečnost,že v průběhu let
<br> 2015 a 2016 se celostátní inkaso výše uvedených daní významně zvýšilo a v návaznosti na to
<br> jsou i tyto daňové příjmy obcí výrazně vyšší.I přes tak výrazné navýšení citovaných příjmů
<br> jsou tyto rozpočtovány s rezervou 4.000,00 tis.Kč až 5.000,00 tis.Kč <.>
<br> Neinvestičním transferem ze státního rozpočtu (položka 4112) je příspěvek na výkon státní
<br> správy.Jeho výše bude známa až schválením zákona o státním rozpočtu na rok 2017 <,>
<br> ve kterém je tento příspěvek stanoven konkrétní částkou pro jednotlivé kraje,a na jednotlivé
<br> obce v rámci krajů se rozděluje podle počtu obyvatel města,podle počtu obyvatel spádových
<br> obcí ve vztahu k působnosti matriky a stavebního úřadu,podle velikosti spádového obvodu
<br> pověřených obcí a velikosti spádového obvodu obcí s rozšířenou působností.Návrh zákona
<br> o státním rozpočtu na rok 2017 počítá s valorizací tohoto příspěvku o 5 % a zahrnutí
<br> financování veřejného opatrovnictví do příspěvku na výkon státní správy ve formě paušální
<br> platby ve výši 29 000,00 Kč na opatrovance za rok (jedná se pouze o osoby pod
<br> opatrovnictvím obcí).Přesnou výši příspěvku na výkon státní správy sdělují krajské úřady
<br> obcím v průběhu ledna každého kalendářního roku (po schválení zákona o státním rozpočtu) <,>
<br> což je v rozpočtu města zohledněno vždy v prvním rozpočtovém opatření každého
<br> kalendářního roku.Výše tohoto příspěvku na rok 2016 činila 18.967,50 tis.Kč a do rozpočtu
<br> města na rok 2017 byla prozatím navržena částka 19.000,00 tis.Kč <.>
<br> Nedaňové příjmy jsou stanoveny především na základě uzavřených smluvních vztahů
<br> (smlouvy o nájmech bytů,nebytových prostor,pozemků,sportovních zařízení,billboardů
<br> atd.) a na základě výše dalších nedaňových příjmů (parkovné,inzerce v Čáslavských
<br> novinách,za separovaný odpad,sankce uložené Městskou policií Čáslav,prostředky získané
<br> správní činností ostatních orgánů státní správy) dosahovaných v předchozích letech.Jelikož
<br> jednání o příspěvku na veřejnou dopravní obslužnost proběhla ještě před dokončením návrhu
<br> rozpočtu na rok 2017,jsou i příjmy za pronájem autobusového nádraží (paragraf 2221
<br> položka 2132) již do tohoto návrhu rozpočtu zahrnuty (v minulých letech byly tyto příjmy
<br> do rozpočtu zapojovány až v průběhu roku vždy prvním rozpočtovým opatřením).Příjmy
<br>
<br> 2
<br> na paragrafu 3319 – Čáslavské noviny – inzerce jsou navrženy v nižší výši,protože od roku
<br> 2016 jsou Čáslavské noviny rozdávány občanům zdarma,zatímco v minulosti město
<br> inkasovalo příjmy za jejich prodej.V nižší výši jsou navrženy i příjmy na bytovém
<br> hospodářství (paragraf 3612 položky 2xxx),a to především proto,že ještě do konce roku 2016
<br> je plánována realizace prodeje několika bytů v ulici Potoční,čímž dojde k poklesu příjmů
<br> z pronájmu a s nimi souvisejících služeb.Důvodem pro snížení příjmů z pronájmu
<br> plakátovacích ploch (paragraf 3639 položka 2111) je pak skutečnost,že pro rok 2016 byly
<br> tyto příjmy navýšeny o splátky dluhu za provoz...