Použité zkratky Ai
<br> BJ
<br> BF BOZP CCS CP CO CS CPVP ČJ
<br> DC DDM DHM DDHM DDNM DPH DrHM DPS KD EKO EU EZS FRM FR FRR FKSP FO
<br> FV
<br> FV ZMČ FZŠ HMP HW JSDH KD LTO LVK MČ MF ČR MHD MHMP MP MPSV MŠ
<br> Nl
<br> OS OD OHS OKT OMBAI OON OOPP OOS ORG ORJ OSSP
<br> Seznam zkratek
<br> Anglický jazyk
<br> Bytové jednotky
<br> Bytový fond
<br> Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Karty k nákupu pohonných hmot Centrální park
<br> Civilní ochrana
<br> Civilní služba
<br> Centrum pro veřejnou politiku
<br> Český jazyk
<br> Doplňková činnost
<br> Dům dětí a mládeže
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek (3.000,00 - 3999999 Kčfks) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (7000.00 - 5999999 Kč*/ks) Daň z přidané hodnoty
<br> Drobný hmotný majetek (500,00 - 2999.99 Kč/ks) Domov pro seniory
<br> Kulturní dům Mlejn
<br> Ekonomický odbor
<br> Evropská unie
<br> Elektronický zabezpečovací systém Fond reprodukce majetku
<br> Fond rezerv
<br> Fond rezerv a rozvoje
<br> Fond kulturních a sociálních potřeb Fond odměn
<br> Finanční vypořádání
<br> Finanční výbor Zastupitelstva městské části Fakultní základní škola
<br> Hlavní město Praha
<br> Hardware — technické vybavení počítače Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kulturní dům
<br> Lehký topný olej
<br> Lyžařský výcvikový kurz
<br> Městská část
<br> Ministerstvo financí České republiky Městská hromadná doprava
<br> Magistrát hlavního města Prahy Mzdové prostředky
<br> Ministerstvo práce a sociálních věcí Mateřská škola
<br> Německý jazyk
<br> Občanské sdružení
<br> Odbor dopravy
<br> Odbor hospodářské správy
<br> Odbor kanceláře tajemníka
<br> Odbor majetkový,bytový a investiční Ostatní osobní náklady — plat za práci na dohodu Osobní ochranný pracovní prostředek Odbor občansko-spravni
<br> Identifikátor stavby
<br> Organizační jednotka
<br> Odbor státní sociální podpory
<br> 128
<br> OSPZ
<br> OSTAV OPPK OPLZZ OPZ OPS OPVVV OZV OZP PC PSSZ P0 P0 POE PHM PLCNB PVC RMČ RO RVJ SFŽP SOA SP sn STR SF SFZ sss SDH SDMO SPOD STK svv ŠD ŠJ ŠVP st TC
<br> T TUV TV UR UV ÚMČ ÚT ÚZ VHP VLT VPS VZ VZMR VZP VZT VWFI ZČ
<br> Seznam zkratek
<br> Odbor sociální péče a zdravotnictví Odbor školství
<br> Odbor stavební
<br> Operační program Praha — Konkurenceschopnost Operační program Lidské Zdroje a zaměstnanost Operační program zaměstnanost ObeCné prospěšná společnost Operační program věda,výzkum,vzdělávání Odbor živnostenský
<br> Odbor životního prostředí
<br> Počítač
<br> Pražská správa sociálního zabezpečení Příspěvková organizace
<br> Požární ochrana
<br> Předměty Operativní evidence
<br> Pohonné hmoty
<br> Poliklinika Lípa Nové Butovice Polyvinylchlorld - podlahová krytina z umělé hmoty Rada MČ
<br> Rekreační objekt
<br> Rozšířená výuka jazyků
<br> Státní fond životního prostředí Soukromá obchodní akademie
<br> Sociální pojištění
<br> Schválený rozpočet
<br> Státní rozpočet
<br> Správcovská firma
<br> Sociální fond zaměstnavatele
<br> Středisko sociálních služeb
<br> Sbor dobrovolných hasičů
<br> Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně Sociálně—právní ochrana dětí
<br> Státní technická kontrola
<br> Software - počítačový program
<br> Školní družina
<br> ŠkoMíNdeMa
<br> Škola v přírodě
<br> Školní zimní stadion
<br> Technologický celek
<br> Technická infrastruktura
<br> Teplá užitková voda
<br> Televizní vysílání
<br> Upravený rozpočet
<br> Užitková voda
<br> Úřad městské části
<br> Ústřední topení
<br> Účelový znak
<br> Výherní hraci přístroje
<br> Videoloterijní terminál
<br> Veřejně prospěšné stavba
<br> Vlastní zdroje
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu Všeobecná zdravotní pojišťovna Vzduchotechnika
<br> Bezdrátový internet
<br> Zdaňovaná činnost
<br> 129
<br> ZHMP ZMČ zoz ZP ZŠ ZŠPS ZÚ ZZS
<br> Seznam zkratek
<br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy Zastupitelstvo MČ
<br> Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti Zdravotní pojištění
<br> Základní škola
<br> Základní Škola praktická a speciální Zapsaný ústav
<br> Záchranná zdravotnická stanice
<br> 130

III.b) Rozpočet Střediska sociálních služeb (od str.125 do str.127)
<br> 124
<br> Komentář k návrhu rozpočtu Střediska sociálních služeb Prahy 13 pro rok 2017 Výnosy - hlavní činnost:
<br> Výnosy jsou tvořeny ::
<br> 1) Neinvestičního pří5pěvku zřizovatele (UZ 079) ve výši: 5 880 000,00 Kč 2) Vlastních příjmů úhrad od uživatelů ve výši 4 950 000,00 Kč Plánované výnosy celkem: 10 830 000,00 Kč
<br> Náklady - hlavní činnost:
<br> Položka 501 — materiál
<br> Položka se skládá ze dvou částí (potraviny a ostatní materiálové náklady),které jsou kryty z výnosů vlastních příjmů <.>
<br> Náklady na potraviny v plánované výši 2 000 000,00 Kč a ostatní materiálové nákiady v celkové výši 354 000.00 Kč (materiál kancelářský materiál,čistíci materiál pro jídelnu,kluby,stacionář,technický materiál na údržbu aut,hygienický materiál,PHM,OTE,OOPP,aj)
<br> Položka 502— energie Návrh Finančního plánu ve výši 805 000,00 Kč.Krytí z vlastních příjmů <.>
<br> Položka 511 — opravy Návrh Finančního plánu ve výši 180 000 00 Kč krytí z vlastních příjmů <.>
<br> V položce jsou zahrnuty pravidelné platby,tj.paušální platby za servis výtahů,servis a údržba vozového parku,roční povinné revize zabezpečovacího systému,STA,elektro revize,požární
<br> revize.Krytí z vlastních příjmů <.>
<br> Položka 512 - cestovné Návrh Finančního plánu ve výši 55 00000 Kč.Kalkulace sestavena dle počtu jízd na zaměstnance (dle vnitřní směrnice organizace).Krytí z vlastních příjmů <.>
<br> Položka 513 — nákladLna reszentaci Návrh finančního plánu ve výši 10 000,00 Kč.Krytí z vlastních příjmů <.>
<br> Položka 518 - služby Návrh finančního plánu v celkové výši 550 000 00 Kč <.>
<br> Jedná se o pravidelné platby—obligatorní náklady,pro zajištění provozu střediska.Krytí z vlastních příjmů <.>
<br> Položka 521— mzdové náklady Návrh finančního plánu ve výši výši 4 388 000 00 Kč (UZ 079).Krytí z vlastních příjmů ve výši 312 000 00 Kč <.>
<br> 125
<br> Položka 524- odvody [ZP,SPQ Návrh finančního plánu ve výši 1 492 000,00 Kč (UZ 079).Z krytí z vlastních příjmů ve výši 106 000,00 Kč <.>
<br> Položky 525 - 538 Krytí z vlastních příjmů (viz.tabulka Část 2)
<br> Položka 549 - pojištění Návrh finančního plánu ve výši 90 000 00 Kč.Pojištění majetku a vozidel střediska.Krytí z vlastních příjmů <.>
<br> Položka 551 -— odpisy Návrh finančního plánu ve výši 343 000,00 Kč dle odpísového plánu (viz Část 3 - pla'n odpisů) <.>
<br> Položka 558- náklady DDHM Návrh finančního plánu ve výši 50 000 00 Kč.Krytí z vlastních příjmů <.>
<br> Výnosy - doplňková činnost:
<br> Výnosy doplňkové činnosti jsou tvořeny z:
<br> 1) Výnosů jídelny ve výši 100 000,00 Kč 2) Výnosů nájemného ve výši 200 000,00 Kč 3) Ostatních výnosů ve výši 170 000,00 Kč
<br> Plánované výnosy celkem: 470 000 00 Kč
<br> Náklady - doplňková činnost: Plánované náklady v celkové výši 233 000,00 Kč (viz tabulka Část 2)
<br> Předpokládaný zisk v DČ ve výši 237 000 no Kč <.>
<br> Závěr: Rozpočet organizace je sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný <.>
<br> VProze dne 1.11.2016 Zpracoval: ekonomický úsek SS$P13
<br> 126
<br> Středisko sociálních služeb
<br> Tabulka finančního plánu SSS na rok 2017
<br> Kč 00 639 541 Zřizovatel (MČ) + vl.zdroje Doplňková činnost schválený r.schválený r.VÝNOSY 10 830 000 470 000 Neinvestiční příspěvek od MČ 5 880 000 dtto účelové dotace 0 VZ — denni stacionář 250 000 VZ - výnosy terénní PS 1 200 000 VZ - výnosy jidelna 2 700 000 100 000 VZ - výnosy nájemné Lukáš 790 000 200 000 VZ — ostatni 10 000 1 70 000 NÁKLADY 10 830 000 233 000 - ztoho materiál 501 354 000 30 000 - ztoho potraviny 501 2 000 000 50 000 — z toho energie 502 805 000 20 000 — ztoho opravy a údržba 511 180 000 20 000 - z toho cestovné 512 55 000 — z toho náklady na reprezentaci 513 10 000 — z toho služby 518 550 000 30 000 - ztoho MP,OON 521 312 000 60 000 - z toho MP,OON UZ 079 521 4 388 000 - z toho odvody (ZP,SP) 524 106 000 21 000 - z toho odvody (ZP,SP) UZ 079 524 1 492 000 - z toho úraz & nem.z pov.525 23 000 1 000 - ztoho odvody (FKSP,\ll-přispěvek na záv.strav.) 527 71 000 - z toho daně—apoÉtky 538 900 - z toho smluvní pokuty a penále 542 0 - z toho odpis nedal).pohledávek 543 0 - z toho ostatni náklady 549 90 000 1 000 - z toho odpisy účetní 551 343 000 — z toho odpis pohledávky 557 0 — z toho náklady DDHM 558 50 000 - z toho daň z příjmů 591 100 0 Výnosy celkem 10 830 000 470 000 Náklady celkem 10 830 000 233 000 Zisk (+),ztráta (-) 0 237 000
<br> :: řř- vlastni zdroje
<br> 127

III.a) Rozpočty příspěvkových organizací: základní školy,mateřské školy <,>
<br> Dům dětí a mládeže,Rekreační objekt Kozel (od str.89 do str.123)
<br> 88
<br> Základní školy — obsah:
<br> strana 90 <.>
<br> strana 91 <.>
<br> strana 92 <.>
<br> strana 93 <.>
<br> strana 94 <.>
<br> strana 95 <.>
<br> strana 96 <.>
<br> strana 97 <.>
<br> strana 98 <.>
<br> strana 99 <.>
<br> ZŠ Brdíčkova 1878
<br> ZŠ Bronzová 2027
<br> ZŠ prof.O.Chlupa Fingerova 2186 ZŠ Janského 2189
<br> ZŠ Klausova 2450
<br> ZŠ Kuncova 1580
<br> ZŠ Mezi školami 2322
<br> ZŠ Mládí 135
<br> ZŠ Mohylová 1963
<br> ZŠ Trávníčkova 1744
<br> 89
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> zš Brdičkova 1878
<br> v tis.Kč ROZPOČET 2017
<br> Transfer 4 930,00 ztoho: Provozní příspěvek od MC 4 930,00 Výnosy 6 095,00 ztoho: Hlavní činnost 3 120,00 Úplata za vzdělávání 425,00 Doplňková činnost 2 550,00 Celkem transfer a výnosy 11 025,00
<br> v tom: Materiálové ba ie: te elektrická voda
<br> a udržování Sl Mzdové Ostatni ná
<br> Ná celkem
<br> 3 530,00 1 135 00 925,00 347,00
<br> 0 00
<br> 165 00
<br> 1 405,00 2 445,50 735 00
<br> 10
<br> LRozdň nákladů a výnosů
<br> 65,50I
<br> 90
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> ZŠ Bronzová 2027
<br> v tis.Kč ROZPOČET 2017
<br> Transfer 3 276,00 ztoho: Provozní příspěvek od MC 3 276,00 Výnosy 3 079,00 z toho: Hlavní činnost 2 200,00 Uplata za vzdělávání 380,00 Doplňková činnost 499,00 Celkem transfer a výnosy 6 355,00
<br> Má
<br> v tom:
<br> Materiálové
<br> S ene ie: te elektrická ene voda
<br> a udržování
<br> Mzdové Ostatní
<br> celkem
<br> 2 625 00 740,00 710 00 260,00
<br> 0 00
<br> 65 1 045 00 69,00 26,00 570,00 6 110,00
<br> |Rozdí'l nákladů a výnosů
<br> z45,oo|
<br> 91
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> ZŠ prof.O.Chlupa Fingerova 2186
<br> v tis.Kč ROZPOČET 2017
<br> Transfer 3 827,00 ztoho: Provozní příspěvek od MC 3 827,00 Výnosy 5 044,00 z toho: Hlavni činnost 3 139,00 Úplata za vzdělávání 670,00 Doplňková činnost 1 235,00 Celkem transfer a výnosy 8 871,00
<br> Ná v tom: Materiálové ná
<br> elektrická en ie voda
<br> a udlz'ování
<br> Sl Mzdové Ostatni ná
<br> celkem
<br> 4 051,80 885,00 660,00 400,00
<br> 30 00 250 00 874 10 523,60 580 00 4 <.>
<br> 8 674
<br> |Rozdíl nákladů a výnosů
<br> 196,40I
<br> 92
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> zs Janského 2109
<br> v tis.Kč ROZPOČET 2017
<br> Transfer 3 644,00 z toho: Provozní příspěvek od MC 3 644,00 Výnosy 2 096,20 ztoho: Hlavní činnost 1 231,20 Úplata za vzdělávání 195,00 Doplňková činnost 670,00 Celkem transfer a výnosy 5 740,20
<br> v tom: Materiálové en ie: elektrická voda
<br> O a udržování |
<br> Mzdové ná
<br> Ostatni
<br> Od '
<br> Nákla celkem
<br> 1 724 10 859 90 878 00 543 00
<br> 0,00
<br> 210,30 880 00 342 40
<br> 12,70 155,80
<br> IŘozdí-l nákladů a výnosů
<br> 134,00|
<br> 93
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> ZŠ Klausova 2450
<br> v tis.Kč ROZPOČET 2017 Transfer 3 348,00 z toho: Provozní příspěvek od MČ 3 348,00 Výnosy 2 034,00 ztoho: Hlavní činnost 1 154,00 Uplata za vzdělávání 280,00 Doplňková činnost 600,00 Celkem transfer a výnosy 5 382,00 Náklady vtom: Materiálové náklady 1 842,00 Spotřeba energie: teplo 825,00 elektrická energie 925,00 voda 330,00 plyn 0,00 Opravy a udržování 180,00 Služby 790,00 Mzdové náklady 272,00 Ostatní náklady 9,00 Odpisy 187,00 Náklady celkem 5 360,00 [Rozdíl nákladů a výnosů 22,001
<br> 94
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> ZŠ Kuncova 1580
<br> v tis.KČ ROZPOČET 2017
<br> Transfer 4 009,00 ztoho: Provozní příspěvek Od MC 4 009,00 Výnosy 6 455,00 z toho: Hlavní činnost 3 115,00 Uplata za vzdělávání 540,00 Doplňková činnost 2 800,00 Celkem transfer a výnosy 10 464,00
<br> v tom: Materiálové nák
<br> elektrická voda
<br> O a udržování Sl Mzdové Ostatní ná Od ' ce
<br> 4 095,30 2 024 00 1 107,00 521 00 65 00 407 40 754,50
<br> 1 01 00 39 60
<br> 1,20
<br> [Rozdíl nákladů a výnosů
<br> 200,00|
<br> 95
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> ZŠ Mezi školami 2322
<br> v tis.Kč ROZPOČET 2017
<br> Transfer 3 695,00 ztoho: Provozní příspěvek od MC 3 695,00 Výnosy 3 640,00 Z toho: Hlavní Činnost 2 220,00 Úplata za vzdělávání 550,00 Doplňková Činnost 870,00 Celkem transfer a výnosy 7 335,00
<br> Ná vtom: Materiálové nákl : t elektrická ene voda
<br> O a udržování |
<br> Mzdové
<br> Ostatní ná
<br> Od '
<br> Má celkem
<br> 2 725,00 820,00 870,00 320,00
<br> 20 00 149 00
<br> 1 306 20
<br> 412,00 53 00
<br> 7 256 <,>
<br> lŘozdíl nákladů a výnosů
<br> 79,00|
<br> 96
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> ZŠ Mládí 135
<br> v tis.Kč ROZPOČET 2017
<br> Transfer 3 029,00 z toho: Provozní příspěvek od MČ 3 029,00 Výnosy 3 552,00 z toho: Hlavni Činnost 2 202,00 Uplata za vzdělávání 500,00 DOplňková činnost 850,00 Celkem transfer a výnosy 6 581,00
<br> Ná v tom: Materiálové ná
<br> eiektrická voda
<br> a udržování SI Mzdové Ostatni ná
<br> N O
<br> 3 065,70 745,00 520 00 200,00 0 00 178 90 1 069 10 372,00 94 00,30
<br> 6 343,00
<br> [Rozdíl nákladů a výnosů
<br> 238,00I
<br> 97
<br> Název příspěvkové or...

II.Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem (od str.73 do str.87)
<br> 72
<br> Komentář k finančnímu plánu zdaňované činnosti (ZČ) MC Prahy 13 včetně správcovských firem (SF) na rok 2017
<br> Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Prahy 13 včetně správcovských íirem (SF) na rok 2017 předpokládá celkový objem výnosů ve výši 47 219 500 Kč <.>
<br> Plánované roční výnosy u ZČ MČ Praha 13 jsou tvořeny především výnosy z nájmů pozemků,?.nájmů nebytových prostor a úroky z bankovních účtů.Dále se také na výnosech podílí tržby za inzeráty v časopise STOP <.>
<br> U SF jsou výnosy tvořeny především výnosy z nájmů nebytových prostor a zbylých bytů v majetku městské části <.>
<br> Celkový objem nákladů se předpokládá ve výši 39 583 200 Kč <.>
<br> Plánované roční náklady u ZČ MČ Prahy 13 jsou tvořeny zejména mzdovými náklady Včetně zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění & účetními odpisy DHM.Do nákladů také vstupují náklady spojené s provozem,energiemi a údržbou Školního zimního stadionu Bronzová a se službami souvisejícími s výrobou a distribucí časopisu STOP <.>
<br> Náklady u SF jsou plánovány především na provozní opravy a údržbu bytového i nebytového fondu,na odměny za správu a ostatní služby,jako jsou ostraha,provozní a komunikační služby.Do nákladů také vstupují účetní odpisy DHM <.>
<br> Výše plánovaného ročního zisku je 7 636 300 Kč aje strukturován následovně:.ztráta vlastní zdaňované činnosti MČ Praha 13 je plánována ve výši 2 345 700 Kč ' zisk souhmně za obě SFje plánován ve výši 9 982 000 Kč <.>
<br> Podrobné informace k plánu zdaňované činnosti (ZČ) MČ Prahy 13 a plánu správcovských firem (SF) pro rok 2017jsou uvedeny v následujících komentářích a tabulkách <.>
<br> 73
<br> Finanční plán zdaňované činnosti (ZČ) MČ Praha 13 a správcovských
<br> firem (SF) na rok 2017
<br> CELKEM zč llllč CELKEM SF CELKEM
<br> Plán 2017 Plán 2017 Plán 2017
<br> (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v tis.Kč) 1 Výnosy celkem: ztoho 15,00 31 292,50 47 21953 2 Nájmy z bytů _ _ 720,00 4 007,00 _ _____ 5331.00 3 Nájmy z nebytových prostor 4 065,00 26 365,00 30 430,00 4 Nájmy z pozemků 4 500,00 _ _ „0,90.<.> ___.__.4_.50900 5 Nájmy z ubytovny Bronzová + ostatní 200,00 _ 0,00 200,00 6 Úroky z účtu ' ___250500 ' ' 171,50 _ 2 916,50 7 Ostatní výnosy '“ 1 365,00 689,00 2 054,00 8 Tržby z prodeje majetku + prodej NBJ 222,00 _ 0,00 _ __ 222,00 _9 Tržby z prodeje pozemků 200,00 0,00 ____200,00 10 Tržby za inzeráty STOP _ 1 600,00 0,00 1 600,00 11 Platby za postoupené pohledávky ___5_0_0,_00 0,00 __ ______ _____5_00,00 12 Smluvní pokuty & penále 50,00 60,00 110,00 13 Náklady celkem: ztoho 18 272,70 21 310,50 39 583,20 14 Materiálové náklady ____]__0_7_4,00 435_ng __ 155900 15 Provozní údržba a_op_ravy _ 730,00 __ 5 525,00 _______ __6_2__55,00 16 Plán.střední a generál.opravy 0,00 0,00 ______ 0,00 17 Havarijní případy a revize ' 0,00 454,00! „454,00 18 Provozní náklady 72,00 ' f'"125,00 _ ____1_97,00 19 Právní služby 200,90 _ 210,00 410,90 20 Ostatní služby _ 1 923,60 2 221,50 _______4__1_45,10 21 Ostatní náklady - kolky,bank.popl <.>,FO sw 45,00 2 604,00 2 649,00 22 Odměna za správu 0,00 3521950 3 549,00 23 Náklady z odepsanych pohledávek 0,00 _' "215,00 _' 215,00 24 Údržba zeleně a chodníků 0,00 394,00 FF ' 394,00 25 Hygiena domů 0,00 62,00 6200 _26 Znalecké posudky _ _ "0,00 _ 15,00 "'“—"15,00 27 Pojisteni budov 0,00 ' ' 128,00 128,00 23 Postoupene pohledávky 0,00 ' 0,00 """'ó,'00 29 Mzdove nák|.+ soca zdravpoj.9 978,10 0,00 " 9 978,10 30 Daň z převodu nemovitostí 0,00 ' " 0,00 _ „0,00 31 Zůstatková cena prod.DHM 0,00 0,00 "000 32 Odpisy DHM 4 250,00 5 323,00 '9" 573,00 33 Lvorba a_zúčtovani' opravných položek 0,00 0,00 0,00 34 Zisk (+) Ztráta(-) -2 345,70 9 932,00 7 636.30 |35||nvestice na účet hlav.činnosti 0,00| 290,00 290,00
<br> ZČ+
<br> SF
<br> 74
<br> Komentář k návrhu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Prahy 13 na rok 2017
<br> Návrh finančního plánu je v oblasti výnosů i nákladů sestaven dle předpokládané skutečností roku 2016 a podkladů,které poskytl odbor majetkový,bytový a investiční,odbor školství,odbor hospodářské správy,odbor kanceláře tajemníka a odbor legislativně právní.ZC MC je pro větší vypovídající sch0pnost rozdělena na čtyři organizační jednotky.Běžné výnosy a náklady jsou vedeny pod organizační jednotkou (ORJ 9100),výnosy a náklady vzniklé z prodeje nebytových jednotek jsou vedeny pod organizační jednotkou (ORJ 9400),výnosy a náklady vzniklé zprodeje technologických celků jsou vedeny pod organizační jednotkou (ORJ 9500) a výnosy a náklady z prodeje bytových jednotek jsou vedeny pod organizační jednotkou (ORJ 9600) <.>
<br> Organizační jednotka 9100
<br> Předpokládané yýnosy celkem: 13 302 000 Kč Z toho — nájmy z bytů 720 000 Kč
<br> nájemné z magistrátních bytů vybrané od sociálně potřebných na základě schváleného usnesení RMC
<br> - nájmy z nebytových prostor „ _ 4 065 000 Kč garážová stání radnice a 828 BrOnzová,pronájem Církevní MS,MS Korálek,Úřad práce CR...

1 OBSAH
<br> 2 I.Rozpočet hlavní činnosti podle tříd a kapitol
<br> 3
<br> 4
<br> 11 SUMARIZACE příjmů a výdajů
<br> 12 Přijaté transfery
<br> 13 Daňové příjmy
<br> 16 Nedaňové příjmy
<br> 18 Investiční příjmy
<br> 19 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
<br> 20 Kancelář starosty
<br> 23 Zástupce starosty Ing.XXXXX a Agenda XX
<br> XX Zástupce starosty RNDr.Plesníková
<br> 26 Zástupce starosty Zeman
<br> 27 Výbory a komise
<br> 28 Kancelář tajemnice
<br> 34 Oblast kulturních,tělovýchovných a sport.činností
<br> 36 Odbor ekonomický
<br> 38 Odbor majetkový,bytový a investiční
<br> 42 Odbor legislativně právní
<br> 43 Odbor stavební
<br> 44 Odbor dopravy
<br> 45 Odbor školství
<br> 49 Odbor občansko-správní
<br> 51 Odbor životního prostředí
<br> 54 Odbor sociální péče
<br> 57 Odbor hospodářské správy
<br> 61 Odbor informatiky
<br> 63 PŘÍSPĚVKY OSTATNÍCH PO
<br> 64 PŘÍSPĚVKY PO - MŠ
<br> 65 PŘÍSPĚVKY PO - ZŠ
<br> 66 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
<br> 67 Odbor majetkový,bytový a investiční - investiční výdaje
<br> 68 Odbor školství - investiční výdaje
<br> 69 Odbor informatiky - investiční výdaje
<br> 70 Odbor životního prostředí - investiční výdaje
<br> 71 Bytový fond - investiční výdaje
<br> 72 II.Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem
<br> 73 Komentář k fin.plánu MČ Praha 13 na rok 2017 včetně správcovských firem
<br> 74 Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 na rok 2017 včetně správcovských firem - tabulka
<br> 75 Komentář k fin.plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 na rok 2017
<br> 79 Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 na rok 2017 - tabulka
<br> 80 Příloha - správcovské firmy souhrnně (komentáře a tabulky)
<br> 81 Komentář k návrhu finančního plánu na rok 2017 souhrnně za správcovské firmy
<br> 82 Návrh finančního plánu na rok 2017 souhrnně za správcovské firmy - tabulka
<br> 83 Komentáře k bytovému a nebytovému fondu a poliklinikám
<br> 88 III.a) Rozpočty příspěvkových organizací - ZŠ,MŠ,DDM,RO Kozel
<br> 89 Základní školy - obsah
<br> 100 Mateřské školy - obsah
<br> 122 Dům dětí a mládeže (DDM)
<br> 123 Rekreační objekt Kozel
<br> 124 III.b) Rozpočet Střediska sociálních služeb
<br> 125 Komentář SSS
<br> 127 Tabulka - SSS
<br> 128 Seznam zkratek
<br> Příjmy podle tříd
<br> Výdaje podle kapitol
<br> Obsah 1
<br>
<br> I <.>
<br> Rozpočet hlavní činnosti
<br> podle tříd a kapitol a podrobný
<br> tabulkový přehled
<br> (od str.3 do str.71)
<br> List1 2
<br>
<br> P Ř Í J M Y - T Ř Í D Y SR 2016 SR 2017
<br> T ř í d a 1
<br> Poplatky za znečištěné ovzduší 40,00 40,00
<br> Poplatek ze psů 2 400,00 2 400,00
<br> Pobytové poplatky (lázeňský a rekreační) 50,00 50,00
<br> Poplatek za užívání veřejn.prostranství 3 800,00 4 000,00
<br> Poplatky ze vstupného 10,00 10,00
<br> Poplatek z ubytovací kapacity 400,00 400,00
<br> Správní poplatky 8 415,00 7 810,00
<br> Daň z nemovitých věcí 36 000,00 36 290,00
<br> Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 51 115,00 51 000,00
<br> T ř í d a 2
<br> Příjmy z poskytování
<br> služeb a výrobků 0,00 0,00
<br> Příjmy z úroků 550,00 400,00
<br> Pokuty 450,00 520,00
<br> Ostatní příjmy 2 700,00 2 630,00
<br> Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 3 700,00 3 550,00
<br> T ř í d a 3
<br> Přijaté dary na investice 0,00 0,00
<br> Třída 3 - INVESTIČNÍ PŘÍJMY C E L K E M 0,00 0,00
<br> VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 - 3) 54 815,00 54 550,00
<br> T ř í d a 4
<br> Transfery cizí
<br> Neinvestiční transfery ze SR (souhrn.vztah) 35 894,00 39 185,00
<br> Neinvestiční transfery od HMP 187 619,00 193 608,00
<br> Transfery vlastní
<br> Převody na krytí akcí z TC+BJ 410 942,90 377 500,00
<br> Převody z vlast.hosp.činnosti 27 330,00 59 187,60
<br> Třída 4 - TRANSFERY C E L K E M 661 785,90 669 480,60
<br> PŘÍJMY (třída 1 - 4) 716 600,90 724 030,60
<br> Třída 8 - financování 0,00 0,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 716 600,90 724 030,60
<br> ROZPOČET NA ROK 2017 - PŘÍJMY PODLE TŘÍD (v tis.Kč)
<br> Příjmy podle tříd 3
<br>
<br> v tis.Kč
<br> V Ý D A J E - K A P I T O L Y
druh
<br> výdajů
SR 2016 SR 2017
<br> 306 492,30 2 774,50
<br> neinvestiční 2 974,50 2 774,50
<br> z toho: ORJ 117 (odbor majet <.>,byt.a invest <.>,str.38)
<br> 2 937,00 2 737,00
<br> ORJ 143 (ref.krizového řízení,str.28) 37,50 37,50
<br> investiční 303 517,80 0,00
<br> z toho: ORJ 117 (odbor majet <.>,byt.a invest <.>,str.67) 1 017,80 0,00
<br> ORJ 118 (odbor majet <.>,byt.a invest <.>,str.67)
302 500,00 0,00
<br> 52 010,30 49 510,00
<br> neinvestiční 41 436,30 47 510,00
<br> z toho: ORJ 260 (odbor živ.prostředí,str.51)
<br> 41 426,30 47 500,00
<br> ORJ 217 (odbor majet <.>,byt.a invest <.>,str.38)
<br> 10,00 10,00
<br> investiční 10 574,00 2 000,00
<br> z toho: ORJ 260 (odbor živ.prostředí,str.70)
<br> 1 548,40 2 000,00
<br> ORJ 218 (odbor majet <.>,byt.a invest <.>,str.67) 9 025,60 0,00
<br> Rozpočet na rok 2017 - Výdaje podle kapitol
<br> 01 - Rozvoj obce - celkem
<br> 02 - Městská infrastruktura - celkem
<br> Výdaje dle kapitol 4
<br>
<br> v tis.Kč
<br> V Ý D A J E - K A P I T O L Y
druh
<br> v...

Důvodová zpráva
<br> ZMČ je předkládán návrh rozpočtu na rok 2017.Rozpočet MČ Praha 13 je zpracován
v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech č.250/2000 Sb <.>,zákonem o hl.m.Praze č <.>
131/2000 Sb.a vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou byl vydán Statut hl.m.Prahy <.>
<br> Rozpočet je navrhován v těchto základních ukazatelích:
Navrhovaný objem příjmů a výdajů:
<br> Příjmy:
- Daňové příjmy: 51 000 000 Kč
- Nedaňové příjmy: 3 550 000 Kč
- Transfery: 669 480 600 Kč
- Investiční příjmy: 0 Kč
Celkem příjmy: 724 030 600 Kč
Financování: 0 Kč
Příjmy vč.financování: 724 030 600 Kč
<br> Výdaje:
- Neinvestiční výdaje: 323 768 900 Kč
- Investiční výdaje: 400 261 700 Kč
Celkem výdaje: 724 030 600 Kč
Financování: 0 Kč
Výdaje vč.financování: 724 030 600 Kč
<br>
Rozpočet MČ Praha 13 je navrhován jako vyrovnaný <.>
<br> Ekonomický odbor sestavil návrh základních objemových ukazatelů rozpočtu na rok 2017 <.>
Celkový objem návrhu rozpočtu vychází ze schváleného výhledu na roky 2017 – 2021 (UZ č <.>
0130/2016 ze dne 10.2.2016),dále z očekávaných vlastních příjmů,z předpokládaných
transferů ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu,transferů z HMP a
z převodů ze zdaňované činnosti <.>
<br> Navrhovaný objem připravovaného rozpočtu respektuje schválený objem daný v rozpočtovém
výhledu na roky 2017 – 2021 s tím,že k navýšení (nad objemy ve výhledu) došlo především
z důvodu zařazení opakujících se pravidelných výdajů pro školská zařízení,z důvodu
předpokládaného zákonného navýšení v oblasti mzdových nákladů,z důvodu úhrady nákladů
na výkupy pozemků a na výdaje spojené s údržbou zeleně <.>
Do návrhu rozpočtu jsme znovu zařadili i prostředky určené na krytí investičních akcí
schválených ZMČ v předchozích letech.Objem prostředků na krytí těchto investičních akcí
je pro rok 2017 prozatím navrhován na úrovni schváleného výhledu na roky 2017 – 2021 <.>
V průběhu dalšího období bude objem těchto prostředků aktualizován na základě skutečného
čerpání <.>
<br> Stejně jako v letech minulých jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty převody ze zdaňované
činnosti,které jsou nedílnou součástí příjmové stránky a jsou určené na krytí výdajů hlavní
činnosti <.>
<br> Celkový objem příjmů a výdajů včetně financování byl stanoven na výši 724 030 600 Kč a je
oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 zvýšen o 1,04 % <.>
<br>
1
<br>
<br> Příjmová stránka rozpočtu je sestavena z očekávaných transferů,předpokládaných
vlastních příjmů a z převodů ze zdaňované činnosti <.>
<br>
Součástí rozpočtu na rok 2017 je i Sociální fond zaměstnavatele v celkové výši 2 738 000
Kč.Z tohoto fondu budou hrazeny příspěvky na stravné,penzijní připojištění,dárkové
poukazy k životnímu jubileu,dětskou rekreaci pro zaměstnance MČ a uvolněné funkcionáře
zastupitelstva MČ.Ohledně rozsahu a typu dalších benefitů bude proveden průzkum.Na
základě výsledku průzkumu budou do rozpočtu zařazeny nové položky z rezervy sociálního
fondu,která byla k tomuto účelu vytvořena <.>
<br> Dále je součástí rozpočtu také Fond občanských obřadů v celkové výši 40 000 Kč,který je
určen na úpravné pro reprezentanty úřadu (zaměstnance a zastupitele),při jejich účasti na
svatebních a občanských obřadech <.>
<br> Čerpání Fondu rezerv a rozvoje není do návrhu zařazeno.Použití účelových prostředků
z Fondu rezerv a rozvoje a jejich zapojení do rozpočtu MČ,bude řešeno rozpočtovou úpravou
v průběhu roku 2017 <.>
<br> Rozpočet na rok 2017 je rozdělen do tří okruhů:
I.Rozpočet hlavní činnosti
II.Finanční plán zdaňované činnosti MČ Prahy 13 včetně správcovských firem
III.Rozpočty příspěvkových organizací
<br> I.Návrh rozpočtu hlavní činnosti
je přehledně zpracován do základních objemových tabulek a podrobného rozpisu příjmů a
výdajů <.>
První tabulka (příjmy podle tříd) podává přehled o příjmové stránce rozpočtu a je rozdělena
podle druhů příjmů do čtyř hlavních oblastí (daňové příjmy,nedaňové příjmy,investiční
příjmy a transfery).V tabulce jsou pro srovnání uvedeny číselné údaje schváleného rozpočtu
na rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 <.>
<br> Druhá tabulka (výdaje podle kapitol) podává ucelený přehled o výdajové stránce rozpočtu a je
sestavena podle rozpočtových kapitol určených hl.m.Prahou.V tabulce jsou pro srovnání
uvedeny číselné údaje schváleného rozpočtu na rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 <.>
<br> Rozpočty odborů jsou rozpracovány v následujícím podrobném tabulkovém přehledu <.>
Najdete zde kompletní informaci o objemech rozpočtů jednotlivých odborů včetně výdajů
rozepsaných podle paragrafů a položek dle platné rozpočtové skladby <.>
<br> Dotace pro Kulturní dům Mlejn,o.p.s.byla pro rok 2017 navržena ve výši 3 250 000 Kč <.>
Dotace je součástí výdajů hlavní činnosti a je zařazena do tabulky příspěvků ostatních
organizací <.>
<br> Výdaje rozpočtu na rok 2017 a několika dalších let budou ovlivněné závazky,které
vyplývají ze Smluv o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem <.>
Úroky z těchto smluv o poskytování energetických služeb představují pro rok 2017 částku
2 91...

Návrh rozpočtu městské části Praha 13
na rok 2017
Vážení občané <,>
<br> na základě § 11,odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o
rozpočtových pravidlech,je zveřejněn NÁVRH
rozpočtu městské části Praha 13 na rok 2017 <.>
<br> Rozpočet bude schvalovat Zastupitelstvo MČ
Praha 13 na svém zasedání dne 7.12.2016.Do té
doby lze podávat návrhy a připomínky k rozpočtu
ústně nebo písemně :
<br>  na Ekonomický odbor Úřadu MČ Praha 13
 prostřednictvím Informační recepce <,>
<br> kde je kompletní návrh rozpočtu (tabulky a komentáře)
k dispozici v písemné podobě <,>
<br>
 na internetu (www.praha13.cz) v oblasti:
- Městská část > Důležité dokumenty > Rozpočet MČ
<br> Praha 13 <,>
- Úřad MČ > úřední deska <.>
<br> Vaše připomínky můžete uplatnit i elektronicky na
adrese: podatelna@p13.mepnet.cz,formáty přílohy rtf,txt,pdf -
CP 1250 (Windows) <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX v.r <.>
starosta
<br> Vyvěšeno dne : 21.12.2016
Sejmuto dne :