Rozpočet NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOSKOVICE NA ROK 2010 / v tis.Kč / ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2005/2004 Příjmy Rozpočet 2004 po RO č.4 Rozpočet 2010 Daňové příjmy 101,895 107,616 105.6% Nedaňové příjmy 36,957 32,131 86.9% Kapitálové příjmy 38,675 27,972 72.3% Převody z podnikatelské činnosti 18,165 12,583 69.3% Vlastní příjmy celkem 195,692 180,302 92.1% Transfery 210,731 216,295 102.6% Příjmy celkem 406,423 396,597 97.6% Orj.(č.akce) § Pol.Výdaje Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství Běžné výdaje 1,719 3,449 200.6% 1001 1036 5169 Činnost odborného lesního hospodáře 1413 1,500 Dle dotace 106.2% 1002 1037 5169 Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 18 66 Dle dotace 366.7% Celkem 1,719 3,449 200.6% Oddíl 21 Cestovní ruch Běžné výdaje 935 Oddíl 22 Doprava Běžné výdaje 7,487 6,394 85.4% 2200 2212 5139 Dopravní značení 200 250 Výměna+nové v souvisl.se změnou org.125.0% 2201 2212 5169 Čištění dešťových vpustí 100 150 Navýšení -nové značky 150.0% 2202 2212 5171 Opravy městských chodníků a komunikací 1,592 1,640 Navýšení-havarijní stavy komun.103.0% 2204 2221 5193 Dopravní obslužnost 700 700 Dle r.2004 100.0% 2206 2219 5169 Odstranění nepovolených reklam 20 20 Dle zákona,dle r.2004 100.0% 2207 2212 5169 Služby KKŠ - údržba MK a chodníků 4,800 4,600 95.8% Úzká ulička-údržba,úklid 24 0.0% Kapitálové výdaje 12,938 0.0% 2212 6121 20,425 7,961 39.0% Oddíl 23 Vodní hospodářství Běžné výdaje 329 359 109.1% 2300 2310 5169 Laboratorní rozbory vody 10 15 Odběry vzorků bude provádět odborná firma 150.0% 2301 2310 5171 Provoz kašen 80 80 100.0% 2303 2310 5329 Členský příspěvek Svazku VaK 189 189 100.0% 2304 2321 5171 Údržba kanalizace nepřevedená do XXXX XX XX Dle r.XXXX XXX.X% X,657 0.0% 2352 2321 6119 Dle smlouvy 6,986 0.0% Oddíl 31 Vzdělávání-Školství Běžné výdaje - z toho 61,753 15,435 25.0% 3100 3111 5331 MŠ Lidická 1,280 1,290 100.8% 3101 3111 5331 MŠ Bílkova 998 998 100.0% 3102 3111 5331 MŠ Na Dolech 906 920 101.5% 3103 3113 5331 ZŠ nám.9.května 2,571 2,622 102.0% 3104 3113 5331 ZŠ Sušilova 2,851 2,908 102.0% 3105 3113 5331 ZŠ Slovákova 2,807 2,863 102.0% 3106 3111.13 5331 Financování škol-mzdy 50,000 50,000 100.0% 3107 3113 5331 Příspěvek na ekologickou výchovu žáků 25 50 200.0% MŠ Boskovice 3,935 ZŠ Boskovice 11,435 Kapitálové výdaje 21,423 MŠ Boskovice - zateplení budov 1,340 7,870 0.0% 3113 6113 Spoluúčast na dotaci ze SR ZŠ Boskovice - zateplení budov 17,743 ZŠ Boskovice - demolice kotelny 2,340 Celkem 69,623 36,858 52.9% Orj.§ Pol.Rozpočet 2004 po RO č.4 Oddíl 33 Kultura Rozpočet 2010 Běžné výdaje - z toho 13,524 12,494 92.4% 3300 3315 5331 Muzeum provoz 2,927 2,428 Nárůst 2% z celkových nákladů mimo mezd 83.0% 3301 3319 5229 Příspěvek sloučeným obcím 8 8 100.0% 3302 3319 dle pol.MIS 490 490 Dle smlouvy 100.0% 3303 3322 5171 Oprava kulturních památek 1,815 850 Z dotace JMK-700 tis.46.8% 3304 3326 5229 Dar na opravu budovy Sokolovny 0 1,394 V r.2004 se oprava neuskutečnila 0.0% 3306 3392 5331 Kulturní zařízení města Boskovice 6,720 6,752 Nárůst 2% z celkových nákladů mimo mezd 100.5% 3307 3392 dle pol.Propagace cestovního ruchu 987 500 50.7% 3308 3399 5169 Concentus Moraviae 50 30 60.0% 3309 3399 5169 Ohňostroj 50 50 100.0% 3310 3399 5171 Hroby čestných občanů 5 5 100.0% 3311 3330 5223 Dar-kostel Sv.Jakuba 200 200 Oprava podlahy 100.0% 3314 3399 5194 Sbor pro občanské záležitosti 82 95 Nárůst- ošacení 115.9% Kapitálové výdaje 1,578 0 0.0% Celkem 15,102 12,494 82.7% Muzeum 3,450 KZMB 7,877 230 155 50 Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost Běžné výdaje - z toho 6,259 11,203 179.0% 3400 3419 5229 Příspěvek pro Služby Boskovice s.r.o.2,462 6,500 Z toho nájem sportovišť 1 mil.Kč i v příjmech 264.0% 3402 3421 5229 Příspěvek sportovním mládežnickým org.400 400 100.0% 3404 3421 5229 Příspěvek nesportovním mládežnickým org.50 50 100.0% 3403 3421 5171 Dětská hřiště 240 240 100.0% 3407 3429 5229 Grantový systém města 500 500 100.0% 3408 3419 5229 Sportovec roku 30 30 100.0% 3409 3419 dle pol.Koncepce rozvoje sportu a TV 100 100 100.0% Služby Boskovice,s.r.o.7,760 Kapitálové výdaje 24,073 34,747 144.3% 3458 3412 6121 Splátky 3459 3412 6121 Splátky 6121 Zimní stadion - roční splátka 4,020 Zimní stadion kotelna - plynofikace 1,927 Koupaliště - dotační titul 22,900 Koupaliště - opravy ostatních objektů 5,200 Dětská hřiště - Vratíkov 584 Zavlažovací systém koupaliště 116 Celkem 30,332 45,950 151.5% Oddíl 35 Zdravotnictví Běžné výdaje 2,904 50 1.7% 3521 3541 5222 LEMUR - příspěvek/provoz+ mzdy/ 144 144 100.0% Kapitálové výdaje 0 0 Celkem 2,904 50 1.7% Kapitálové výdaje 24,908 Kapitálové výdaje 6,455 Nemocnice Boskovice - digitalizace rentgenů 6,456 Celkem 6,506 Oddíl 36 Bydlení a komunální služby Běžné výdaje 24,262 12,365 51.0% 3601 3612 5151 Voda byty 3,100 855 Snížení o privatizované byty 27.6% 3602 3612 5154 El.energie byty 310 120 Snížení o privatizované byty 38.7% 3603 3612 5169 Služby byty 350 120 Snížení o privatizaci bytů 34.3% 3604 3612 5152 Teplo byty 8,850 3,500 - " - 39.5% 3605 3612 5171 Oprava byty 4,000 1,500 - " - 3...