NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA RAKOVNÍKA NA ROK 2015
1.rozpočet města Rakovníka na rok 2015 takto:
<br> celkové příjmy rozpočtu ve výši
financování ve výši
celkové zdroje ve výši
výdaje rozpočtu ve výši
<br> 262 765,00 tis.Kč
62 980,00 tis.Kč
325 745,00 tis.Kč
325 745,00 tis.Kč
<br> včetně členění dle platné rozpočtové skladby pro rok 2015 uvedené v příloze č.1 s tím,že
změny rozpočtu dle § 16 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění,se budou během finančního roku provádět takto:
a) zastupitelstvo města – schvaluje změnu celkového objemu příjmů a celkového
objemu výdajů rozpočtu města s výjimkou ustanovení bodu 2 tohoto usnesení <,>
b) rada města – schvaluje ostatní rozpočtová opatření na příjmové a výdajové
stránce v rámci schváleného rozpočtu města (změny v účetních položkách dle
platné rozpočtové skladby budou radě města předkládány na vědomí) <,>
2.že rozpočtová opatření dle ustanovení § 16 odst.4 zákona č.250/2000 Sb.(povinná
<br> rozpočtová opatření,tj.změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům jako např.dotace <,>
změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám) se budou zpracovávat ekonomickým
odborem do rozpočtu města ihned dle dispozic poskytujícího orgánu nebo právních předpisů
– sumář těchto rozpočtových opatření za uplynulé období se bude předkládat zastupitelstvu
města ke schválení na zasedáních zastupitelstva města v kalendářním roce,resp.na
nejbližším zasedání zastupitelstva města v kalendářním roce,resp.na nejbližším zasedání
zastupitelstva města následujícího kalendářního roku <,>
3.předpokládané náklady a výnosy vedlejší činnosti uvedené v příloze č.2 <,>
4.jako závazný ukazatel výši neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace zřízené
<br> městem Rakovníkem uvedené v příloze č.3 <,>
5.stanovení limitu mzdových a souvisejících nákladů pro zaměstnance Pečovatelské služby
<br> Rakovník,Městské knihovny Rakovník,Kulturního centra Rakovník a Městského
plaveckého bazénu Rakovník dle přílohy č.4 <,>
6.příděl do sociálního fondu pro rok 2015 ve výši 1 900,00 tis.Kč <,>
7.příjmy fondu rozvoje bydlení pro rok 2015: 1 850,00 tis.Kč <,>
8.výdaje fondu rozvoje bydlení pro rok 2015: 1 850,00 tis.Kč (z toho půjčky do výše 1 100,00
<br> tis.Kč,nedočerpané půjčky do výše 745,00 tis.Kč,bankovní poplatky do výše 5,00 tis <.>
Kč); v případě nesouladu příjmů a výdajů fondu lze pokrýt dočasný rozdíl během
rozpočtového roku poskytnutím přechodné výpomoci z finančních prostředků města,s tím <,>
že uvedené přílohy 1 – 4 jsou nedílnou součástí tohoto usnesení <.>
<br> 1
<br> ODŮVODNĚNÍ
NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA RAKOVNÍKA NA ROK 2015
Rozpočet je finanční plán,který vyjadřuje finanční vztahy na straně příjmů a výdajů,podle něho
se řídí financování subjektu,pro který je sestaven.Při jeho sestavování se vychází zejména ze
schváleného rozpočtového výhledu města Rakovníka na období 2013 – 2015,ze skutečného
plnění rozpočtu za předchozí rozpočtový rok,z výpočtu daňových příjmů provedeného Ing <.>
Luďkem Tesařem – Cityfinance,kvalifikovaným odhadem příjmů na základě schváleného
státního rozpočtu,požadavků a potřeb jednotlivých správců kapitol (útvarů MěÚ).Dále se
v návrhu usnesení stanovuje způsob provádění rozpočtových opatření během rozpočtového roku
a kompetence v této oblasti <.>
Návrh rozpočtu města Rakovníka na rok 2015 se předkládá jako schodkový,tedy příjmy
plánované pro rok 2015 jsou nižší než výdaje v tomto rozpočtovém roce.Příjmy pro rok 2015
jsou rozpočtovány ve výši 262 765,00 tis.Kč,celkové zdroje pak jsou 325 745,00 tis.Kč,tj <.>
k příjmům ve výši 262 765,00 tis.Kč se přičte financování v příjmech ve výši 62 980,00 tis.Kč
složené ze zůstatku finančních prostředků na běžných účtech ve výši 20 000,00 tis.Kč
a z objemu předpokládaných dotací ve výši 41 760,00 tis.Kč,zapojení zůstatku z minulých let
Fondu rozvoje bydlení ve výši 620,00 tis.Kč a zapojení zůstatku Sociálního fondu ve výši
600,00 tis.Kč <.>
Podrobná skladba příjmů včetně účelových fondů je uvedena v grafu č.1
Graf č.1:
<br> Celkové výdaje byly stanoveny ve výši 325 745,00 tis.Kč.Tato částka se skládá z „běžných
výdajů“ jednotlivých útvarů a účelových fondů ve výši 230 477,49 tis.Kč a „investičních
výdajů“ ve výši 95 267,51 tis.Kč.Při stanovení konkrétních výdajů se vycházelo
z rozpočtového výhledu města na období 2013 – 2015 a odhadu výdajů a potřeb jednotlivých
útvarů města Rakovníka.Útvary vycházely zejména z uzavřených smluvních vztahů,potřeby
dokončení rozpracovaných akcí financovaných z vlastních i cizích prostředků,ze vztahů,které
2
<br> vyplývají z obecně platných právních předpisů (zákonů,vyhlášek),z povinnosti zabezpečit
určité činnosti a záležitosti pro občany a region dle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,z titulu
obce jako právního subjektu i z titulu zajištění chodu veřejné správy,dále z potřeby zabezpečit
potřebné opravy a údržbu majetku města k dalšímu efektivnímu využívání <.>
Skladba výdajů je uvedena v grafu č.2 <.>
Graf č.2:
<br> Financování je v druhovém členění obsahem třídy 8.Ta...