Materiál pro jednání
Zastupitelstva města
Jablonce nad Nisou
_____________________________________________________
Jednání ZM dne:
<br> 19.února 2015
<br> Věc:
<br> Rozpočet města Jablonce nad Nisou
na rok 2015
<br> Předkládá:
<br> Ing.XXXXX XXXX
náměstek primátora
<br> Zpracovali:
<br> Ing.XXXXX XXXX
náměstek primátora
Ing.XXXXXX XXXXXX
vedoucí odboru ekonomiky
Ing.XXXXX XXXXXXXX
vedoucí oddělení rozpočtu
XXXX XXXXXXXXXX
pracovnice oddělení rozpočtu
<br> Projednáno:
<br> se správci odborů
s řediteli organizací
ve finančním výboru dne 29.ledna 2015
<br> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<br> Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a
schvaluje
1) rozpočet města Jablonce nad Nisou pro rok 2015 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
financování ve výši
celkové zdroje ve výši
<br> 778 403 tis.Kč
151 245 tis.Kč
929 648 tis.Kč
<br> 1
<br> běžné výdaje ve výši
kapitálové výdaje ve výši
splátky úvěrů celkem
celkové výdaje rozpočtu ve výši
<br> 675 431 tis.Kč
196 976 tis.Kč
57 241 tis.Kč
929 648 tis.Kč
<br> 2) závazné ukazatele rozpočtu stanovuje pro orgány města na oddíl,paragraf a
položku rozpočtové skladby
3) seznam jmenovitých akcí k realizaci v roce 2015 v celkovém objemu 131 949 tis <.>
Kč uvedených na straně č.14 – 19
4) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací a
příspěvků uvedených v tabulce na straně č.21 - 22 dle návrhu rozpočtu na rok
2015
5) postup při rozpočtových opatřeních takto:
- veškeré úspory nad 100 tis.Kč v rámci rozpočtů jednotlivých odborů budou
zařazovány do rezervy města
- XXXX města může provádět rozpočtová opatření následovně:
 zařazení dotací včetně použití
 změna závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu odboru
 přesuny z rezervy na opravy určené na opravy majetku města a
zahrnuje i: rekonstrukce,modernizace majetku města,projektové práce
+ technickou přípravu
 nepřipouští se zařazení nové jmenovité akce (pouze v pravomoci ZM)
 změny všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených
městem Jablonec nad Nisou
- správci rozpočtů mohou provádět rozpočtová opatření následovně:
 změna nezávazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu odboru
 přesuny z rezervy na opravy do výše 100 tis.Kč se souhlasem
příslušného náměstka primátora
<br> 2
<br> Důvodová zpráva
Obsah:
návrh usnesení
východiska tvorby rozpočtu na rok 2015
souhrnné údaje včetně investic a časového čerpání výdajů
souhrnné údaje o poskytnutých příspěvků a dotací
odbory včetně komentářů k tabulkám:
<br> strana
strana
strana
strana
<br> 1
5
14
20
<br> Městská policie
<br> strana
<br> 22
<br> Kancelář tajemníka
<br> strana
<br> 31
<br> Odbor správní
<br> strana
<br> 56
<br> Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
včetně rozpočtu organizací
Nemocnice Jablonec nad Nisou,p.o <.>
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou,p.o <.>
<br> strana
<br> 60
<br> strana
strana
<br> 70
77
<br> Odbor humanitní
včetně rozpočtu organizací:
mateřské školy – p.o <.>
základní školy – p.o <.>
Základní umělecká škola
Dům dětí a mládeže Vikýř
Městská knihovna Jablonec nad Nisou,p.o <.>
Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o <.>
Sport Jablonec nad Nisou,s.r.o <.>
Městské divadlo Jablonec nad Nisou,o.p.s <.>
Jablonecké kulturní a informační centrum,o.p.s <.>
<br> strana
<br> 84
<br> strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
<br> 104
182
229
235
241
245
256
262
266
<br> Odbor ekonomiky
včetně rozpočtu organizace
Jablonecká energetická a.s <.>
<br> strana 272
<br> Péče o zaměstnance
<br> strana 291
<br> Fond zlepšení úrovně bydlení
<br> strana 293
<br> Odbor správy majetku
včetně rozpočtu organizace:
Technické služby Jablonec nad Nisou,s.r.o <.>
<br> strana 298
<br> Odbor územního a hospodářského rozvoje
<br> strana 343
<br> Odbor stavební a životního prostředí
<br> strana 362
<br> Kancelář primátora
<br> A <.>
B <.>
C <.>
D <.>
E <.>
<br> strana 368
<br> strana 288
<br> strana 339
<br> Tabulková část obsahuje souhrnné údaje – příjmy a výdaje dle jednotlivých odborů MMJN
(ORJ),přehled příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby.Dále je uveden přehled jmenovitých akcí
města na rok 2015.Potom následují příjmy jednotlivých odborů a výdaje jednotlivých odborů – tato
tabulková část je výstupem z ekonomického systému GINIS.V tomto systému probíhá již návrh
rozpočtu striktně v členění dle vyhlášky Ministerstva financí č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě <.>
<br> 3
<br> Návrh rozpočtu města Jablonce nad Nisou na rok 2015 prošel dvěma čteními.Prvé čtení
proběhlo za účasti jednotlivých správců rozpočtu,vedoucích oddělení a ředitelů organizací,které jsou
napojeny na rozpočet města a druhé čtení na úrovni vedení města.Návrh rozpočtu na rok 2015 byl
projednán se všemi řediteli základních škol a mateřských škol <.>
Finanční výbor projednal návrh rozpočtu na rok 2015 na své mimořádné schůzi dne 29.ledna
2015 a doporučil jej ke schválení.Zastupitelstvo města bude projednávat a schvalovat rozpočet města
Jablonce nad Nisou na rok 2015 na své schů...