Příjmy v Kč:
OD PA
<br> POL:
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> 2017:
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 700 000
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1112 55 000
<br> Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1113 300 000
<br> Daň z příjmů právnických osob 1121 2 800 000
<br> Daň z příjmů právnických osob za obec 1122 320 000
<br> Daň z přidané hodnoty 1211 5 200 000
<br> Poplatek za komunální odpad 1337 647 000
<br> Poplatek ze psů 1341 28 000
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 6 000
<br> Poplatek z ubytovací kapacity 1345 10 000
<br> Odvod z loteríí a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1351 55 000
<br> Správní poplatky 1361 25 000
<br> Daň z nemovitých věcí 1511 1 184 000
<br> Daňové příjmy celkem: 13 330 000
<br> Pěstební činnost - lesy 1031 2111
<br> příjmy z prodeje dřeva lokalita: těžba Tomkovka (50.000,-Kč),příjem
<br> ze samovýrob 5.000,-Kč 55 000
<br> Sběr a zpracování druhotných surovin 2122 2111 příjmy z prodeje železného šrotu 5 000
<br> Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí (pronájem ČOV) 2321 2132 730
<br> Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí u ZŠ 3113 2132 1 800
<br> Knihovna - příjmy z poskytovaných služeb 3314 2111 1 800
<br> Muzeum - příjmy ze vstupného 3315 2111 800
<br> Muzeum - příjmy z prodeje zboží 3315 2112 300
<br> Bytové hospodářství - příjmy z pronájmů nemovitostí 3612 2132 197 000
<br> Bytové hospodářství - nekapitálové příspěvky,náhrady 3612 2324 příjmy (vodné,stočné,el.energie - přefakturace nákladů za r.2016) 17 000
<br> Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmů nebytových prostor 3613 2132 160 000
<br> Nebytové hospodářství - nekapitálové příspěvky,náhrady 3613 2324 příjmy (vodné,stočné,el.energie - přefakturace nákladů za r.2016) 6 000
<br> Pohřebnictví - příjmy z poskytovaných služeb 3632 2111 pronájmy hrobových míst 30 000
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2131 162 000
<br> Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 3725 2324 příjmy za tříděný odpad (EKO-KOM) 120 000
<br> Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2017 sestavený v Kč
<br>
<br> Příjmy za poskytované služby 6171 2111 kopírování,hlášení,inzerce atd.1 000
<br> Příjmy z prodeje zboží 6171 2112 2 000
<br> Přijaté nekapitál.příspěvky,náhrady 6171 2324 např.poplatky dle Inf.zákona 200
<br> Příjmy z úroků 6310 2141 2 000
<br> Nedaňové příjmy celkem: 762 630
<br> Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu 4112 příjmy v rámci tzv.souhrnného dotačního vztahu 161 800
<br> Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4121 smlouva o zabezpečení požární ochrany s obcí Chleby 10 000
<br> Investiční přijaté transfery od krajů 4222
<br> investiční akce: "Výstavba hasičské zbrojnice - I.etapa" - doplatek od
<br> Středočeského kraje (490 570,-Kč) 490 570
<br> Převody z rozpočtových účtů 6330 4134 převody mezi bank.účty viz výdajová pol.6330 5345 4 000 000
<br> Přijaté transfery celkem: 4 662 370
<br> Příjmy celkem: 18 755 000
<br> Výdaje v Kč: POL:
Návrh
<br> rozpočtu
<br> 2017:
<br> Ozdravování hospodář.zvířat,polních a speciál.plodin a zvláštní
<br> veterinární péče (1014)
<br> nákup materiálu: 5139 krmení pro zatoulaná zvířata 1 000
<br> nákup služeb: 5169 např.deratizace,umístění zvířat do útulku 11 000
<br> celkem: 12 000
<br> Pěstební činnost - lesy (1031)
<br> nákup materiálu: 5139 nákup materiálu na údržbu lesa (nátěry,chemikálie,oplocenky,ploty) 10 000
<br> ostatní služby: 5169
<br> nákup služeb zajišťovaných dodavatelsky vč.práce lesního hospodáře
<br> (7.000,-Kč),prořezání mladých borovic v lokalitě Šiberný (5.000,-Kč) <,>
<br> lokalita Tomkovka (náklady na těžbu 15.000,-Kč),Jedlice u vrtu (nákup
<br> výsadby smrčků+práce 7.000,-Kč) 34 000
<br> celkem: 44 000
<br>
<br> Cestovní ruch (2143)
<br> nákup služeb: 5169 propagace městyse v brožuře Posázaví a v kalendářích 15 000
<br> investiční akce: 6121 turistické ukazatele v obci 20 000
<br> celkem: 35 000
<br> Silnice (2212)
<br> drobný dlouhodobý majetek: 5137 informační tabule na naučné stezce 30 000
<br> nákup materiálu: 5139 zimní údržba (štěrk,posyp),materiál na opravy komunikací 20 000
<br> pohonné hmoty a maziva: 5156 PHM na zimní údržbu 5 000
<br> nákup ostatních služeb: 5169 prohrnování,úklid sněhu (zajišťováno dodavatelsky) 80 000
<br> opravy a udržování: 5171
<br> opravy místních komunikací dle potřeby,vodorov.dopravního značení <,>
<br> opravy sněhové frézy 50 000
<br> pozemky 6130 výkup pozemků pod místními komunikacemi 50 000
<br> celkem: 235 000
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219)
<br> nákup materiálu: 5139 zabezpečení chodníků apod.10 000
<br> opravy a udržování: 5171
<br> oprava chodníku podél hřiště v ul.Újezdská (prioritně se budeme
<br> pokoušet požádat o dotaci) 240 000
<br> investiční akce: 6121
<br> oprava tarasu a schodiště u ZŠ v ul.Školní + vznik nových parkovacích
<br> míst - spoluúčast městyse.Bude realizováno pouze v případě získané
<br> dotace (celkové předpokládané náklady: 1.347.900,-Kč,bude zažádáno
<br> o dotaci v...

Komentář k některým položkám návrhu rozpočtu
<br> městyse na r.2017
<br> PŘÍJMY
<br> Daňové příjmy celkem: 13.330.000,-Kč
<br> Při stanovení daňových příjmů jsme zvolili umírněnější hodnoty,než jsou předpokládaná
<br> maxima pro příští rok.Zkušenosti z minulých let ohledně takto stanovených opatrnějších
<br> hodnot nám ukázali,že je to správná cesta <.>
<br> Nedaňové příjmy celkem: 762.630,-Kč
<br> Příjmy z prodeje dřeva (55.000,-Kč) nebyly v r.2016 realizovány.Dle vyjádření lesního
<br> hospodáře je předpoklad jejich realizace v r.2017 <.>
<br> Přijaté transfery celkem: 4.662.370,-Kč
<br> § 4112 souhrnný dotační vztah = příjmy ze státního rozpočtu na výkon státní správy
<br> § 4222 = zbývající část dotace od Středočeského kraje na výstavbu hasič.zbrojnice,kterou
<br> městys obdrží do 30 dnů po schválení dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování
<br> akce
<br> § 6330 4134 = převody mezi bankovními účty městyse,tj.především peníze převáděné z účtu
<br> ČNB na účet u České spořitelny.Na výdajové straně je tento převod zaúčtován § 6330 5345
<br> >>> tzn.pokud odečteme převody mezi bankovními účty činí skutečné příjmy po konsolidaci:
<br> 14.755.000,-Kč <.>
<br>
<br> VÝDAJE
<br> Akce,která nebyly v letošním roce realizovány a u nichž se i nadále předpokládá jejich
<br> realizace,byly zapracovány do návrhu r.2017 <.>
<br> K některým § a položkám výdajové části rozpočtu uvádíme:
<br> § 1031 – lesy = vzhledem k tomu,že skoro veškerá část výdajů spojených s údržbou lesa
<br> nebyla v letošním roce realizována,lesní hospodář požádal o jejich zařazení do rozpočtu
<br> r.2017 <.>
<br> § 2321 – ČOV a kanalizace >>> v současné chvíli nemáme k výstavbě ČOV a kanalizace
<br> příslib dotace,neboť o dotacích bude rozhodováno v r.2017.Z tohoto důvodu není možné do
<br> návrhu rozpočtu zařadit dotaci,plánovaný úvěr + veškeré výdaje spojené s realizací této
<br> investiční akce.Pokud budeme v žádosti o dotaci úspěšní,předpokládá se,že s výstavbou
<br> ČOV + kanalizace bychom začali cca na podzim 2017.Na základě toho by pak zastupitelstvo
<br>
<br> schválilo v r.2017 rozpočtové opatření.V tuto chvíli jsou v návrhu rozpočtu 2017
<br> zapracovány výdaje související s přípravnou fází (tj.zpracování prováděcí dokumentace vč <.>
<br> položkového rozpočtu,výběrové řízení na zhotovitele díla,zpracování a podání žádosti o
<br> dotaci,náklady na zpracování projekt.dokumentace přípojek),které sice byly zapracovány
<br> v rámci rozpočtových opatření schválených zastupitelstvem do rozpočtu 2016,budou však
<br> dodány a fakturovány v r.2017 <.>
<br>
<br> § 3111 5171 = oprava příjezdové cesty k MŠ >>> vzhledem k tomu,že v letošním roce
<br> nebude tato akce uskutečněna,zařazují se tyto výdaje do r.2017.Po poradě s projektantem
<br> došlo k mírnému navýšení předpokládané ceny díla.Na akci bude provedeno výběrové řízení <.>
<br> § 3111 5331 = v žádosti o neinvestiční příspěvek MŠ je mj.požádáno o částku 50.000,-Kč na
<br> opravu oplocení.Budeme v této souvislosti jednat s vlastníky sousedících nemovitostí o jejich
<br> finančním podílu na této akci <.>
<br> Ohledně žádosti o finanční příspěvek na zakoupení interaktivní tabule pro děti,která není
<br> v současné chvíli obsažena v částce neinvestičního příspěvku uvádíme,že plánujeme oslovit
<br> okolní obce,jejichž děti navštěvují naši MŠ,se žádostí o jejich finanční podporu.Pakliže nám
<br> obce finančně přispějí,tak bychom z těchto prostředků zakoupili interaktivní tabuli <.>
<br>
<br> § 3113 5331 = v žádosti o neinvestiční příspěvek ZŠ došlo z naší strany k následujícím
<br> úpravám:
<br>
<br> Spotřeba el.en.(úč.502) požadováno 800.000,-Kč,upraveno na 650.000,-Kč.Částka byla
<br> snížena z těchto důvodů:
<br> skutečná spotřeba el.en.k 31.12.2014 = 797.179,69 Kč (tj.období,než se do spotřeby v plné
<br> míře promítlo zateplení ZŠ)
<br> skutečná spotřeba el.en.k 31.12.2015 = 618.192,62 Kč
<br> skutečná spotřeba el.en.k 30.9.2016 = 373.330,19 Kč
<br>
<br> Opravy a udržování (úč.511) požadováno 522.300,-Kč,upraveno na 284.300,-Kč.Částka
<br> byla snížena z těchto důvodů:
<br> na výměnu radiátorů vč.termohlavic je požadováno 182.600,-Kč.Částka byla upravena na
<br> 90.000,-Kč.Navrhujeme,aby se investice do výměny radiátorů vč.termohlavic rozložila do
<br> dvou let.Po dokončení výměny radiátorů s termohlavicemi bude provedena regulace otopné
<br> soustavy,která přináší další energetické úspory.Na zhotovitele změny otopné soustavy bude
<br> vypsáno nabídkové řízení <.>
<br> Takto jsme se rozhodli vzhledem k tomu,že zpracovaný energetický audit pro závěrečné
<br> vyúčtování akce „zateplení základní školy s tělocvičnou“ dokázal,že ve škole bylo dosaženo
<br> plánované úspory elektrické energie.Do budoucna bychom tuto úsporu chtěli ještě navýšit
<br> instalací tepelného čerpadla <.>
<br>
<br> Látkové rolety – zatemnění u interaktivních tabulí - je požadováno 70.900,-Kč.Bylo navrženo
<br> akci v r.2017 realizovat pouze ve dvou třídách,tj.v celkové hodnotě 19.000,-Kč.Okna ve
<br> všech třídách ...