PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09.2016
<br>
<br>
<br>
Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9.2016
<br>
<br> v tis.Kč
<br> Název položky rozpočtu
Příjmy
 
Výdaje
<br>
rozpočet
skutečnost
zbývá
%
<br> rozpočet
skutečnost
zbývá
%
<br> Daňové příjmy
82 573
61 471
21 102
74
 
 
 
 
 
<br> DPFO - závislá činnost
15 612
11 771
3 841
75
 
 
 
 
 
<br> DPFO - podnikatelé fyzické osoby
3 000
3 256
-256
109
 
 
 
 
 
<br> DPFO - srážková
1 646
1 251
395
76
 
 
 
 
 
<br> DPPO - právnické osoby
15 333
15 036
297
98
 
 
 
 
 
<br> DPPO - město
2 430
2 430
0
100
 
 
 
 
 
<br> DPH
33 793
20 141
13 652
60
 
 
 
 
 
<br> Daň z nemovitostí
10 759
7 586
3 173
71
 
 
 
 
 
<br> Poplatky
5 757
5 501
256
96
 
 
 
 
 
<br> Poplatek za sběr a svoz odpadu
2 700
2 534
166
94
 
 
 
 
 
<br> Poplatek z ubytovací kapacity
45
18
27
40
 
 
 
 
 
<br> Poplatek ze psů
110
89
21
81
 
 
 
 
 
<br> Poplatek z veřejného prostranství
100
101
-1
101
 
 
 
 
 
<br> Poplatek ze vstupného
2
2
0
100
 
 
 
 
 
<br> Odvod z loterií
200
237
-37
119
 
 
 
 
 
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů
2 600
2 520
80
97
 
 
 
 
 
<br> Přijaté dotace
7 145
6 363
782
89
 
 
 
 
 
<br> Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti
3 000
2 250
750
75
 
 
 
 
 
<br> Dotace - pěstounská péče
1 124
1 092
32
97
 
 
 
 
 
<br> Dotace - JPO II <.>
120
120
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - odborný lesní hospodář
666
666
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - meliorační dřeviny
1
1
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Centrum sociální péče
1 614
1 614
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - JPO II <.>
30
30
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Městské muzeum
25
25
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Městský kulturní podnik
25
25
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - ZŠ realizace úspor energie
3
3
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - lesní hospodářské osnovy
492
492
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - ZŠ realizace úspor energie
45
45
0
100
 
 
 
 
 
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek
 
 
 
 
 
133
120
13
90
<br> Lesní hospodářství
782
910
-128
116
 
1 256
1 118
138
89
<br> Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko,MAS a ostatních
 
 
 
 
 
463
439
24
95
<br> Tyršova rozhledna
60
62
-2
103
 
150
95
55
64
<br> Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj
 
 
 
 
 
327
266
61
81
<br> Majáles 2016
 
 
 
 
 
50
48
2
96
<br> Cena města
 
 
 
 
 
25
5
20
20
<br> Parkovací automaty,autobusová doprava
460
378
82
82
 
285
172
113
60
<br> Vodní hospodářství
27
27
0
100
 
 
 
 
 
<br> Mateřská škola Sluníčko
 
 
 
 
 
824
618
206
75
<br> Mateřská škola Čtyřlístek
 
 
 
 
 
1 065
799
266
75
<br> Základní škola 581 + školní družina
 
 
 
 
 
2 617
1 963
654
75
<br> Základní škola 743 + školní družina
 
 
 
 
 
2 048
1 535
513
75
<br> Školní jídelna - gen.Knopa
 
 
 
 
 
757
568
189
75
<br> Základní umělecká škola P.Ebena
 
 
 
 
 
90
45
45
50
<br> Partnerské vztahy
 
 
 
 
 
332
251
81
76
<br> Jam rock 2016
 
 
 
 
 
142
142
0
100
<br> Divadelní kavárna
 
 
 
 
 
66
7
59
11
<br> Městský kulturní podnik Fidiko
 
 
 
 
 
2 590
1 924
666
74
<br> Městská knihovna
 
 
 
 
 
2 070
1 553
517
75
<br> Městské muzeum
 
 
 
 
 
1 663
1 340
323
81
<br> Obnova hodnot kulturního povědomí
 
 
 
 
 
345
50
295
14
<br> Žamberské listy
526
400
126
76
 
567
419
148
74
<br> Kabelová televize
46
56
-10
122
 
 
 
 
 
<br> Sbor pro občanské záležitosti
 
 
 
 
 
347
308
39
89
<br> Městské koupaliště
1 400
1 120
280
80
 
1 949
1 342
607
69
<br> Fotbalový stadion
 
 
 
 
 
470
391
79
83
<br> Tenisová hala
22
22
0
100
 
41
36
5
88
<br> Víceúčelová XXXX - zimní stadion
XXX
XXX
XXX
59
 
1 360
1 001
359
74
<br> Tělocvična U Žirafy
470
351
119
75
 
485
261
224
54
<br> Středisko volného času ANIMO
 
 
 
 
 
353
264
89
75
<br> Dotace z rozpočtu města
53
59
-6
111
 
2 810
2 418
392
86
<br> Kultura
 
 
 
 
 
50
50
0
100
<br> Památková péče
 
 
 
 
 
130
130
0
100
<br> Prevence kriminality
 
 
 
 
 
80
80
0
100
<br> Sociální služby a zdravotnictví
 
 
 
 
 
900
900
0
100
<br> Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy)
 
 
 
 
 
1 000
995
5
100
<br> Volnočasové aktivity (dětí i dospělých)
 
 
 
 
 
211
211
0
100
<br> Životní prostředí
 
 
 
 
 
20
13
7
65
<br> Individuální dotace
 
 
 
 
 
119
39
80
33
<br> Rezerva na dotace poskytované městem
 
 
 
 
 
300
 
300
0
<br> Vratky dotací z roku 2015
53
59
-6
111
 
 
 
 
 
<br> Autocamping Pod Černým lesem
495
248
247
50
 
 
 
 
 
<br> Veřejné osvětlení
37
31
6
84
 
1 401
985
416
70
<br> Fond rozvoje
96
42
54
44
 
105
2
103
2
<br> Pohřebnictví
20
24
-4
120
 
20
0
20
0
<br> Příjmy z pronájmu majetku,věcných břemen,pojistných událostí
771
854
-83
111
 
 
 
 
 
<br> Placené nájemné
 
 
 
 
 
194
143
51
74
<br> Geom.plány,znalecké posudky,daň z převodu nemovitostí
 
 
 
 
 
380
211
169
56
<br> Městský architekt
 
 
 
 
 
50
0
50
0
<br> Opravy a údržba do majetku města
 
 
 
 
 
8 752
3 017
5 735
34
<br> Havarijní opravy na majetku města
 
 
 
 
 
200
88
112
44
<br> Opravy ostatního majetku města,akce do 500 tis.Kč - příloha č.1
 
 
 
 
 
2 235
642
1 593
29
<br> Opravy majetku města svěřeného do užívání PO a zařízení měs...

v tis.Kč
<br> rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %
Daňové příjmy 82 573 61 471 21 102 74
DPFO - závislá činnost 15 612 11 771 3 841 75
DPFO - podnikatelé fyzické osoby 3 000 3 256 -256 109
<br> DPFO - srážková 1 646 1 251 395 76
DPPO - právnické osoby 15 333 15 036 297 98
DPPO - město 2 430 2 430 0 100
DPH 33 793 20 141 13 652 60
Daň z nemovitostí 10 759 7 586 3 173 71
Poplatky 5 757 5 501 256 96
Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 700 2 534 166 94
Poplatek z ubytovací kapacity 45 18 27 40
Poplatek ze psů 110 89 21 81
Poplatek z veřejného prostranství 100 101 -1 101
Poplatek ze vstupného 2 2 0 100
<br> Odvod z loterií 200 237 -37 119
Odvod z výherních hracích přístrojů 2 600 2 520 80 97
Přijaté dotace 7 145 6 363 782 89
Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti3 000 2 250 750 75
Dotace - pěstounská péče 1 124 1 092 32 97
Dotace - JPO II.120 120 0 100
Dotace - odborný lesní hospodář 666 666 0 100
Dotace - meliorační dřeviny 1 1 0 100
Dotace - Centrum sociální péče 1 614 1 614 0 100
Dotace - JPO II.30 30 0 100
Dotace - Městské muzeum 25 25 0 100
Dotace - Městský kulturní podnik 25 25 0 100
<br> Výdaje
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09.2016
<br> Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9.2016
<br> Název položky rozpočtu
Příjmy
<br> Dotace - Městský kulturní podnik 25 25 0 100
Dotace - ZŠ realizace úspor energie 3 3 0 100
Dotace - lesní hospodářské osnovy 492 492 0 100
Dotace - ZŠ realizace úspor energie 45 45 0 100
Bezpečnost a veřejný pořádek 133 120 13 90
Lesní hospodářství 782 910 -128 116 1 256 1 118 138 89
Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko,MAS
a ostatních 463 439 24 95
Tyršova rozhledna 60 62 -2 103 150 95 55 64
<br> Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj 327 266 61 81
Majáles 2016 50 48 2 96
Cena města 25 5 20 20
<br> Parkovací automaty,autobusová doprava 460 378 82 82 285 172 113 60
Vodní hospodářství 27 27 0 100
Mateřská škola Sluníčko 824 618 206 75
Mateřská škola Čtyřlístek 1 065 799 266 75
Základní škola 581 + školní družina 2 617 1 963 654 75
Základní škola 743 + školní družina 2 048 1 535 513 75
Školní jídelna - gen.Knopa 757 568 189 75
Základní umělecká škola P.Ebena 90 45 45 50
Partnerské vztahy 332 251 81 76
Jam rock 2016 142 142 0 100
Divadelní kavárna 66 7 59 11
Městský kulturní podnik Fidiko 2 590 1 924 666 74
Městská knihovna 2 070 1 553 517 75
Městské muzeum 1 663 1 340 323 81
Obnova hodnot kulturního povědomí 345 50 295 14
Žamberské listy 526 400 126 76 567 419 148 74
Kabelová televize 46 56 -10 122
<br>
<br> Sbor pro občanské záležitosti 347 308 39 89
Městské koupaliště 1 400 1 120 280 80 1 949 1 342 607 69
Fotbalový stadion 470 391 79 83
Tenisová hala 22 22 0 100 41 36 5 88
Víceúčelová XXXX - zimní stadion XXX XXX XXX XX X XXX X 001 359 74
Tělocvična U Žirafy 470 351 119 75 485 261 224 54
Středisko volného času ANIMO 353 264 89 75
Dotace z rozpočtu města 53 59 -6 111 2 810 2 418 392 86
Kultura 50 50 0 100
Památková péče 130 130 0 100
Prevence kriminality 80 80 0 100
Sociální služby a zdravotnictví 900 900 0 100
Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy) 1 000 995 5 100
Volnočasové aktivity (dětí i dospělých) 211 211 0 100
Životní prostředí 20 13 7 65
Individuální dotace 119 39 80 33
Rezerva na dotace poskytované městem 300 300 0
Vratky dotací z roku 2015 53 59 -6 111
Autocamping Pod Černým lesem 495 248 247 50
Veřejné osvětlení 37 31 6 84 1 401 985 416 70
Fond rozvoje 96 42 54 44 105 2 103 2
Pohřebnictví 20 24 -4 120 20 0 20 0
Příjmy z pronájmu majetku,věcných
břemen,pojistných událostí 771 854 -83 111
Placené nájemné 194 143 51 74
Geom.plány,znalecké posudky,daň z
převodu nemovitostí 380 211 169 56
Městský architekt 50 0 50 0
Opravy a údržba do majetku města 8 752 3 017 5 735 34
Havarijní opravy na majetku města 200 88 112 44
Opravy ostatního majetku města,akce do 500
tis.Kč - příloha č.1 2 235 642 1 593 29tis.Kč - příloha č.1 2 235 642 1 593 29
PO a zařízení města,akce do 500 tis.Kč -
příloha č.2 2 493 621 1 872 25
Metropolitní síť 60 0 60 0
<br> Radnice - oprava oken na staré budově 1 400 1063 337 76
Školní jídelna - výměna výtahu 700 603 97 86
Komunikace u Velorexu 400 0 400 0
Oprava asfaltové parkovací plochy před byt <.>
domy čp.1059-1060 750 0 750 0
Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA 14 0 14 0
Centrum sociální péče - oprava fasády 500 0 500 0
Ostatní plochy a kasárna 17 2 15 12
Odpadové hospodářství,Sběrný dvůr <,>
CNO,… 1 939 1 759 180 91 5 174 3 810 1 364 74
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 23 17 6 74 8 076 5 937 2 139 74
Sociální péče,pomoc,dávky,plán rozvoje
sociálních služeb 245 0 245 0
<br> Prevence kriminality,výchovné programy 45 57 -12 127 120 64 56 53
Centrum sociální péče 5 166 4 278 888 83
Pěstounská péče 3 016 277 2 739 9
Krizové řízení,civilní ochrana,povodně 20 9 11 45 125 19 106 15
Městská policie 355 211 144 59 2 716 1 861 855 69
Jednotka požární ochrany II 496 284 212 57
Zastupitelé 2 528,5 1 527 1 002 60
Volby 2016 50 5 45 10
Informační středisko 268 279 -11 104 285 256 29 90
Městský úřad 28 287 22 765 5 5...