PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.08.2016
<br>
<br>
<br>
Schváleno: 53/2016 -RADA dne 25.8.2016
<br>
<br> v tis.Kč
<br> Název položky rozpočtu
Příjmy
 
Výdaje
<br>
rozpočet
skutečnost
zbývá
%
<br> rozpočet
skutečnost
zbývá
%
<br> Daňové příjmy
80 573
54 670
25 903
68
 
 
 
 
 
<br> DPFO - závislá činnost
15 612
10 327
5 285
66
 
 
 
 
 
<br> DPFO - podnikatelé fyzické osoby
3 000
2 472
528
82
 
 
 
 
 
<br> DPFO - srážková
1 646
1 073
573
65
 
 
 
 
 
<br> DPPO - právnické osoby
15 333
12 555
2 778
82
 
 
 
 
 
<br> DPPO - město
2 430
2 430
0
100
 
 
 
 
 
<br> DPH
31 793
18 431
13 362
58
 
 
 
 
 
<br> Daň z nemovitostí
10 759
7 382
3 377
69
 
 
 
 
 
<br> Poplatky
5 757
5 340
417
93
 
 
 
 
 
<br> Poplatek za sběr a svoz odpadu
2 700
2 401
299
89
 
 
 
 
 
<br> Poplatek z ubytovací kapacity
45
18
27
40
 
 
 
 
 
<br> Poplatek ze psů
110
89
21
81
 
 
 
 
 
<br> Poplatek z veřejného prostranství
100
73
27
73
 
 
 
 
 
<br> Poplatek ze vstupného
2
2
0
100
 
 
 
 
 
<br> Odvod z loterií
200
237
-37
119
 
 
 
 
 
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů
2 600
2 520
80
97
 
 
 
 
 
<br> Přijaté dotace
6 633
5 601
1 032
84
 
 
 
 
 
<br> Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti
3 000
2 000
1 000
67
 
 
 
 
 
<br> Dotace - pěstounská péče
1 104
1 072
32
97
 
 
 
 
 
<br> Dotace - JPO II <.>
120
120
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - odborný lesní hospodář
666
666
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - meliorační dřeviny
1
1
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Centrum sociální péče
1 614
1 614
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - JPO II <.>
30
30
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Městské muzeum
25
25
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Městský kulturní podnik
25
25
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - ZŠ realizace úspor energie
3
3
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - ZŠ realizace úspor energie
45
45
0
100
 
 
 
 
 
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek
 
 
 
 
 
133
116
17
87
<br> Lesní hospodářství
782
819
-37
105
 
1 256
1 091
165
87
<br> Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko,MAS a ostatních
 
 
 
 
 
463
439
24
95
<br> Tyršova rozhledna
60
41
19
68
 
150
79
71
53
<br> Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj
 
 
 
 
 
327
261
66
80
<br> Majáles 2016
 
 
 
 
 
50
48
2
96
<br> Cena města
 
 
 
 
 
25
5
20
20
<br> Parkovací automaty,autobusová doprava
460
334
126
73
 
285
166
119
58
<br> Vodní hospodářství
27
27
0
100
 
 
 
 
 
<br> Mateřská škola Sluníčko
 
 
 
 
 
824
549
275
67
<br> Mateřská škola Čtyřlístek
 
 
 
 
 
1 065
710
355
67
<br> Základní škola 581 + školní družina
 
 
 
 
 
2 617
1 744
873
67
<br> Základní škola 743 + školní družina
 
 
 
 
 
2 048
1 383
665
68
<br> Školní jídelna - gen.Knopa
 
 
 
 
 
757
504
253
67
<br> Základní umělecká škola P.Ebena
 
 
 
 
 
90
45
45
50
<br> Partnerské vztahy
 
 
 
 
 
332
239
93
72
<br> Jam rock 2016
 
 
 
 
 
142
142
0
100
<br> Divadelní kavárna
 
 
 
 
 
66
2
64
3
<br> Městský kulturní podnik Fidiko
 
 
 
 
 
2 590
1 684
906
65
<br> Městská knihovna
 
 
 
 
 
2 070
1 379
691
67
<br> Městské muzeum
 
 
 
 
 
1 663
1 152
511
69
<br> Obnova hodnot kulturního povědomí
 
 
 
 
 
345
50
295
14
<br> Žamberské listy
526
338
188
64
 
567
365
202
64
<br> Kabelová televize
46
56
-10
122
 
 
 
 
 
<br> Sbor pro občanské záležitosti
 
 
 
 
 
347
260
87
75
<br> Městské koupaliště
1 400
1 079
321
77
 
1 949
1 201
748
62
<br> Fotbalový stadion
 
 
 
 
 
470
277
193
59
<br> Tenisová hala
22
22
0
100
 
41
36
5
88
<br> Víceúčelová XXXX - zimní stadion
XXX
XXX
XXX
51
 
1 360
981
379
72
<br> Tělocvična U Žirafy
470
355
115
76
 
485
234
251
48
<br> Středisko volného času ANIMO
 
 
 
 
 
353
235
118
67
<br> Dotace z rozpočtu města
53
59
-6
111
 
2 810
2 139
671
76
<br> Kultura
 
 
 
 
 
50
50
0
100
<br> Památková péče
 
 
 
 
 
130
130
0
100
<br> Prevence kriminality
 
 
 
 
 
80
80
0
100
<br> Sociální služby a zdravotnictví
 
 
 
 
 
900
621
279
69
<br> Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy)
 
 
 
 
 
1 000
995
5
100
<br> Volnočasové aktivity (dětí i dospělých)
 
 
 
 
 
211
211
0
100
<br> Životní prostředí
 
 
 
 
 
20
13
7
65
<br> Individuální dotace
 
 
 
 
 
119
39
80
33
<br> Rezerva na dotace poskytované městem
 
 
 
 
 
300
 
300
0
<br> Vratky dotací z roku 2015
53
59
-6
111
 
 
 
 
 
<br> Autocamping Pod Černým lesem
495
248
247
50
 
 
 
 
 
<br> Veřejné osvětlení
37
31
6
84
 
1 401
961
440
69
<br> Fond rozvoje
96
38
58
40
 
105
2
103
2
<br> Pohřebnictví
20
22
-2
110
 
20
0
20
0
<br> Příjmy z pronájmu majetku,věcných břemen,pojistných událostí
771
755
16
98
 
 
 
 
 
<br> Placené nájemné
 
 
 
 
 
194
127
67
65
<br> Geom.plány,znalecké posudky,daň z převodu nemovitostí
 
 
 
 
 
380
190
190
50
<br> Městský architekt
 
 
 
 
 
50
0
50
0
<br> Opravy a údržba do majetku města
 
 
 
 
 
8 718
2 523
6 195
29
<br> Havarijní opravy na majetku města
 
 
 
 
 
200
74
126
37
<br> Opravy ostatního majetku města,akce do 500 tis.Kč - příloha č.1
 
 
 
 
 
2 203
515
1 688
23
<br> Opravy majetku města svěřeného do užívání PO a zařízení města,akce do 500 tis.Kč - příloha č.2
 
 
 
 
 
2 491
299
2 192
12...

v tis.Kč
<br> rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %
Daňové příjmy 80 573 54 670 25 903 68
DPFO - závislá činnost 15 612 10 327 5 285 66
DPFO - podnikatelé fyzické osoby 3 000 2 472 528 82
<br> DPFO - srážková 1 646 1 073 573 65
DPPO - právnické osoby 15 333 12 555 2 778 82
DPPO - město 2 430 2 430 0 100
DPH 31 793 18 431 13 362 58
Daň z nemovitostí 10 759 7 382 3 377 69
Poplatky 5 757 5 340 417 93
Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 700 2 401 299 89
Poplatek z ubytovací kapacity 45 18 27 40
Poplatek ze psů 110 89 21 81
Poplatek z veřejného prostranství 100 73 27 73
<br> Poplatek ze vstupného 2 2 0 100
Odvod z loterií 200 237 -37 119
Odvod z výherních hracích přístrojů 2 600 2 520 80 97
Přijaté dotace 6 633 5 601 1 032 84
Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti3 000 2 000 1 000 67
Dotace - pěstounská péče 1 104 1 072 32 97
Dotace - JPO II.120 120 0 100
Dotace - odborný lesní hospodář 666 666 0 100
Dotace - meliorační dřeviny 1 1 0 100
Dotace - Centrum sociální péče 1 614 1 614 0 100
Dotace - JPO II.30 30 0 100
Dotace - Městské muzeum 25 25 0 100
Dotace - Městský kulturní podnik 25 25 0 100
<br> Výdaje
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.08.2016
<br> Schváleno: 53/2016 -RADA dne 25.8.2016
<br> Název položky rozpočtu
Příjmy
<br> Dotace - Městský kulturní podnik 25 25 0 100
Dotace - ZŠ realizace úspor energie 3 3 0 100
Dotace - ZŠ realizace úspor energie 45 45 0 100
Bezpečnost a veřejný pořádek 133 116 17 87
Lesní hospodářství 782 819 -37 105 1 256 1 091 165 87
Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko,MAS a
ostatních 463 439 24 95
Tyršova rozhledna 60 41 19 68 150 79 71 53
<br> Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj 327 261 66 80
Majáles 2016 50 48 2 96
Cena města 25 5 20 20
<br> Parkovací automaty,autobusová doprava 460 334 126 73 285 166 119 58
Vodní hospodářství 27 27 0 100
Mateřská škola Sluníčko 824 549 275 67
Mateřská škola Čtyřlístek 1 065 710 355 67
Základní škola 581 + školní družina 2 617 1 744 873 67
Základní škola 743 + školní družina 2 048 1 383 665 68
Školní jídelna - gen.Knopa 757 504 253 67
Základní umělecká škola P.Ebena 90 45 45 50
Partnerské vztahy 332 239 93 72
Jam rock 2016 142 142 0 100
Divadelní kavárna 66 2 64 3
Městský kulturní podnik Fidiko 2 590 1 684 906 65
Městská knihovna 2 070 1 379 691 67
Městské muzeum 1 663 1 152 511 69
Obnova hodnot kulturního povědomí 345 50 295 14
Žamberské listy 526 338 188 64 567 365 202 64
Kabelová televize 46 56 -10 122
Sbor pro občanské záležitosti 347 260 87 75
<br>
<br> Městské koupaliště 1 400 1 079 321 77 1 949 1 201 748 62
Fotbalový stadion 470 277 193 59
Tenisová hala 22 22 0 100 41 36 5 88
Víceúčelová XXXX - zimní stadion XXX XXX XXX XX X XXX XXX 379 72
Tělocvična U Žirafy 470 355 115 76 485 234 251 48
Středisko volného času ANIMO 353 235 118 67
Dotace z rozpočtu města 53 59 -6 111 2 810 2 139 671 76
Kultura 50 50 0 100
Památková péče 130 130 0 100
Prevence kriminality 80 80 0 100
Sociální služby a zdravotnictví 900 621 279 69
Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy) 1 000 995 5 100
Volnočasové aktivity (dětí i dospělých) 211 211 0 100
Životní prostředí 20 13 7 65
Individuální dotace 119 39 80 33
Rezerva na dotace poskytované městem 300 300 0
Vratky dotací z roku 2015 53 59 -6 111
Autocamping Pod Černým lesem 495 248 247 50
Veřejné osvětlení 37 31 6 84 1 401 961 440 69
Fond rozvoje 96 38 58 40 105 2 103 2
Pohřebnictví 20 22 -2 110 20 0 20 0
Příjmy z pronájmu majetku,věcných
břemen,pojistných událostí 771 755 16 98
Placené nájemné 194 127 67 65
Geom.plány,znalecké posudky,daň z
převodu nemovitostí 380 190 190 50
Městský architekt 50 0 50 0
Opravy a údržba do majetku města 8 718 2 523 6 195 29
Havarijní opravy na majetku města 200 74 126 37
Opravy ostatního majetku města,akce do 500
tis.Kč - příloha č.1 2 203 515 1 688 23
PO a zařízení města,akce do 500 tis.Kč - PO a zařízení města,akce do 500 tis.Kč -
příloha č.2 2 491 299 2 192 12
Metropolitní síť 60 0 60 0
<br> Radnice - oprava oken na staré budově 1 400 1032 368 74
Školní jídelna - výměna výtahu 700 603 97 86
Komunikace u Velorexu 400 0 400 0
Oprava asfaltové parkovací plochy před byt <.>
Domy čp.1059-1060 750 0 750 0
Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA 14 0 14 0
Centrum sociální péče - oprava fasády 500 0 500 0
Ostatní plochy a kasárna 17 2 15 12
Odpadové hospodářství,Sběrný dvůr,CNO <,>
… 1 939 1 558 381 80 5 174 3 239 1 935 63
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 23 13 10 57 7 959 5 276 2 683 66
Sociální péče,pomoc,dávky,plán rozvoje
sociálních služeb 245 0 245 0
<br> Prevence kriminality,výchovné programy 45 44 1 98 120 54 66 45
Centrum sociální péče 5 166 3 982 1 184 77
Pěstounská péče 2 996 276 2 720 9
<br> Krizové řízení,civilní ochrana,povodně 20 9 11 45 122 8 114 7
Městská policie 355 175 180 49 2 716 1 662 1 054 61
Jednotka požární ochrany II 496 281 215 57
Zastupitelé 2 528,5 1 317 1 212 52
Volby 2016 50 0 50 0
Informační středisko 268 253 15 94 285 222 63 78
Městský úřad 28 287 20 744 7 543 73 42 549 23 547 19 002 55
Sociální fond 8...