« Najít podobné dokumenty

Město Otrokovice - 34/2022 - Návrh rozpočtu města Otrokovice na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Otrokovice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

34-010222-5
List1 město Otrokovice NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 Datum:26.01.2022 Y IČO:00284301 VÝDAJE - DLE ORG v tisících Kč Čas:10:15:13 Y Schvál.rozp.Skutečnost Návrh rozp.Rozdíl T ODPA POL TEXT za rok 2021 za rok 2021 na rok 2022 k SR minR T B ORG 0351 - Mateřská škola Otrokovice PO Z 3111 5331 Příspěvky zřízeným PO 8,143.00 8,795.03 9,359.00 1,216.00 B 3419 5331 Příspěvky zřízeným PO 0.00 182.89 319.00 319.00 B B B ORG 0357 - ZŠ T.G.Masaryka Otrokovice PO Z 3113 5331 Příspěvky zřízeným PO 7,158.00 7,662.53 8,309.00 1,151.00 B B ORG 0358 - ZŠ Mánesova Otrokovice PO Z 3113 5331 Příspěvky zřízeným PO 7,641.00 8,163.03 8,645.00 1,004.00 B B B ORG 0359 - ZŠ Trávníky Otrokovice PO Z 3113 5331 Příspěvky zřízeným PO 6,788.00 6,696.43 7,861.00 1,073.00 B B B SENIOR Otrokovice,příspěvková organiazce 15,166.00 18,166.00 20,128.00 4,962.00 Z org.0450,0452,0470,0480,481,482,483 B B B ORG 0612 - DDM Sluníčko,přísp.organizace města Z 3421 5331 Příspěvky zřízeným PO 3,756.00 3,755.96 3,887.00 131.00 B B B ORG 3203 - Projekt Zdravý pohyb do škol Z 3419 5331 Příspěvky zřízeným PO 270.00 107.76 270.00 0.00 B B Výdaje dle ORG celkem 48,922.00 53,529.63 58,778.00 9,856.00 Y >>>> Konec sestavy <<<< B Návrh pro rok 2022 č.1 Čerpání k období 12/2021 Podmínka :Položka rozpočtu:5331 Zpracoval :Štětkářová Kateřina DiS.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Razítko List2 List3
34-010222-4
List1 město Otrokovice NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 Y IČO:00284301 VÝDAJE - FUNKČNÍ TŘÍDĚNÍ dle ORG v tisících Kč Datum:19.01.2022 Čas:12:05:43 Y Schvál.rozp.předb.Skuteč.Návrh rozp.% T ORG TEXT za rok 2021 za rok 2021 na rok 2022 ze SR T B Kapitálové výdaje dle ORG Y ---- Nezadaná hodnota ORG 1,000.00 1,785.54 5,135.00 5.22% B 0108 Lokalita U Letiště 300.00 0.00 100.00 0.10% B 0128 Projekty nejbližších let - ORM 1,200.00 0.00 800.00 0.81% B 0150 Dětsk.hřiště Střed Družstevní ul.500.00 93.55 20.00 0.02% B 0171 Wifi ZŠ Mánesova 0.00 42.16 2,000.00 2.03% B 0326 Hasiči Otrokovice 0.00 0.00 1,200.00 1.22% B 0656 Městská policie 480.00 1,700.88 650.00 0.66% B 0807 Pohni městem Kvítkovice Letiště 0.00 0.00 500.00 0.51% B 0808 Pohni městem Trávníky+Přednádraží 0.00 0.00 500.00 0.51% B 0809 Pohni městem Baťov 0.00 0.00 500.00 0.51% B 0810 Pohni městem Střed 0.00 0.00 500.00 0.51% B 1118 OB Měst.kavárna 0.00 128.26 50.00 0.05% B 1200 Úprava veř.prost.ul.Havlíčko 0.00 165.77 200.00 0.20% B 2095 Lávka přes Dřevnici LP2 0.00 0.00 800.00 0.81% B 2100 Bařinky výstavba inž.sítí 850.00 2,736.59 100.00 0.10% B 2151 Laziště základní technická vybavenost 7,200.00 826.20 2,000.00 2.03% B 2155 Socha J.A.Bati 1,550.00 1,843.07 100.00 0.10% B 2159 SENIOR C změna využití + fasáda 250.00 556.03 700.00 0.71% B 2161 Dopravní opatření Újezdy 0.00 119.30 100.00 0.10% B 2162 Hasičská zbrojnice Kvítkovice 0.00 451.33 50.00 0.05% B 2163 Revitalizace SA Trávníky 0.00 48.40 200.00 0.20% B 2164 Dopravní opatření Baťov 0.00 90.75 100.00 0.10% B 2165 Městská poliklinika - park 0.00 68.37 100.00 0.10% B 2166 ZŠ TGM multif.hřiště 0.00 0.00 20.00 0.02% B 2167 ZŠ TGM odb.učebny 0.00 0.00 150.00 0.15% B 2168 ZŠ Mán.odborné učebny 0.00 0.00 150.00 0.15% B 2169 VO Přístavní - tř.T.Bati 0.00 0.00 50.00 0.05% B 2170 VO Milíčova 0.00 0.00 50.00 0.05% B 2171 MŠ Zahr.1202 zahrada mobiliář 0.00 0.00 400.00 0.41% B 2172 MŠ Zahradní 1139 pasportizace přístřešek 0.00 0.00 300.00 0.30% B 2176 Senior C rozšíř.odl.služb...
34-010222-3
List1 město Otrokovice NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 Datum:01.02.2022 Y IČO:00284301 VÝDAJE - ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ v tisících Kč Čas:07:35:51 Y Schvál.rozp.Předb.skut.Návrh rozp.Rozdíl T OD TEXT za rok 2021 za rok 2021 na rok 2022 k SR minR T B Výdaje dle odvětví Y 10 Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 854.00 672.07 1,099.00 245.00 B 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 1,337.80 1,367.70 2,092.82 755.02 B 22 Doprava 69,822.35 60,223.02 80,127.80 10,305.45 B 23 Vodní hospodářství 570.16 480.60 698.00 127.84 B 31 Vzdělávání a školské služby 42,404.30 45,814.53 50,782.78 8,378.48 B 32 Vzdělávání a školské služby 0.00 40.00 0.00 0.00 B 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 22,162.50 20,308.57 19,480.40 -2,682.10 B 34 Sport a zájmová činnost 69,532.88 79,203.83 59,082.25 -10,450.63 B 35 Zdravotnictví 220.00 1,204.42 118.00 -102.00 B 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 42,212.56 38,756.91 48,056.82 5,844.26 B 37 Ochrana životního prostředí 33,074.42 33,602.79 36,483.07 3,408.65 B 42 Politika zaměstnanosti 0.00 170.00 0.00 0.00 B 43 Sociální péče 44,718.00 96,913.79 44,203.00 -515.00 B 52 Civilní připravenost na krizové stavy 2,069.00 1,264.67 1,793.00 -276.00 B 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 17,606.00 17,943.80 18,650.10 1,044.10 B 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1,178.50 2,370.72 2,519.50 1,341.00 B 61 Státní moc,státní správa 112,207.90 109,554.72 128,572.91 16,365.01 B 63 Finanční operace 1,148.00 3,637.62 1,153.00 5.00 B 64 Ostatní činnosti 19.60 3,209.97 2,803.00 2,783.40 B Výdaje dle odvětví celkem 461,137.97 516,739.73 497,715.45 36,577.48 T B Běžné výdaje dle odvětví Y 10 Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 854.00 672.07 1,099.00 245.00 B 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 1,337.80 1,239.44 2,042.82 705.02 B 22 Doprava 54,502.35 50,622.00 57,807.80 3,305.45 B 23 Vodní hospodářství 570.16 271.61 678.00 107.84 B 31 Vzdělávání a školské služby 37,205.50 41,227.31 41,592.78 4,387.28 B 32 Vzdělávání a školské služby 0.0...
34-010222-2
List1 město Otrokovice NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 Datum:01.02.2022 Y IČO:00284301 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v tisících Kč Čas:08:29:37 Y Schvál.rozp.Předb.skuteč.Návrh rozp.Rozdíl T XXX UZ TEXT za rok XXXX za rok XXXX na rok 2022 k SR minR T B Třída 1 Daňové příjmy Z 1111 DPFO placené plátci 47,200.00 49,550.47 49,000.00 1,800.00 B 1112 DPFO placené poplatníky 1,520.00 2,863.74 2,450.00 930.00 B 1113 DPFO vybírané srážkou 7,100.00 7,427.94 7,510.00 410.00 B 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 36,550.00 62,664.87 63,000.00 26,450.00 B 1122 DPPO za obec 1.00 3,165.97 0.00 -1.00 B 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 138,000.00 140,205.63 150,000.00 12,000.00 B 1333 Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku 21,816.00 8,559.79 10,000.00 -11,816.00 B 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 110.00 663.89 620.00 510.00 B 1337 Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad 8,400.00 7,965.49 0.00 -8,400.00 B 1341 Příjem z poplatku ze psů 525.00 545.80 550.00 25.00 B 1343 Poplatek-užívání prostranství 500.00 706.21 700.00 200.00 B 1345 Odpadové hospodářství 0.00 0.00 8,300.00 8,300.00 B 1353 Příjmy za řidičské oprávnění 400.00 437.50 450.00 50.00 B 1359 Ostatní odvody z vybr.činností 0.00 16.00 0.00 0.00 B 1361 Příjem ze správních poplatků 6,700.00 7,313.68 7,350.00 650.00 B 1381 Daň z hazardních her 1,700.00 2,068.13 2,100.00 400.00 B 1382 Zrušený odvod z loterií 1.00 0.11 1.00 0.00 B 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 43,000.00 43,746.37 44,000.00 1,000.00 B Daňové příjmy celkem 313,523.00 337,901.59 346,031.00 32,508.00 T B Třída 2 Nedaňové příjmy Z 2111 Příjem z poskytování služeb 3,518.35 5,287.17 5,961.35 2,443.00 B 2112 Příjem z prodeje zboží 93.00 74.91 91.00 -2.00 B 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 200.00 542.06 600.00 400.00 B 2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací 4,174.00 6,007.08 6,820.00 2,646.00 B 2131 Příjem z pronájmu pozemků 614.00 693.08 814.00 200.00 B 2132 Pronájem ostatních nemovitostí 18,821.00 17,991.12 17,129.00 -1,692.00 B 2133...
34-010222-1
List1 město Otrokovice REKAPITULACE NÁVRHU NA ROK 2022 Datum:01.02.2022 Y IČO:00284301 v Kč Čas:07:25:02 Y Schvál.rozp.Předběžná skut.Návrh rozp.Rozdíl T POL TEXT za rok 2021 za r.2021 na rok 2022 k SR minR T I.PŘÍJMY Z 1.Daňové příjmy 313,523,000.00 337,901,574.28 346,031,000.00 32,508,000.00 B 2.Nedaňové příjmy 43,124,760.00 46,283,130.54 45,674,090.00 2,549,330.00 B 3.Kapitálové příjmy 6,408,000.00 3,796,289.20 19,035,330.00 12,627,330.00 B 4.Přijaté dotace 47,134,800.00 101,488,278.22 74,325,580.00 27,190,780.00 B PŘÍJMY CELKEM 410,190,560.00 489,469,272.24 485,066,000.00 74,875,440.00 Y B II.VÝDAJE Z 1.Běžné výdaje 363,557,170.00 409,009,498.08 399,250,450.00 35,693,280.00 B 2.Kapitálové výdaje 97,580,800.00 107,730,225.38 98,465,000.00 884,200.00 B VÝDAJE CELKEM 461,137,970.00 516,739,723.46 497,715,450.00 36,577,480.00 Y B III.FINANCOVÁNÍ Z 8115 Změny stavu KBÚ bez OSFA 24,516,640.00 -153,644.37 20,305,450.00 -4,211,190.00 B 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 -30,000,000.00 B 8124 Uhrazené splátky dlouhod.půj.-3,569,230.00 -3,569,240.00 -7,656,000.00 -4,086,770.00 B 8901 Operace,které nejsou Příj/Výd 0.00 993,335.59 0.00 0.00 B FINANCOVÁNÍ CELKEM 50,947,410.00 27,270,451.22 12,649,450.00 -38,297,960.00 Y SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -50,947,410.00 -27,270,451.22 -12,649,450.00 38,297,960.00 Z >>>> Konec sestavy <<<< Návrh pro rok 2022 č.1 Čerpání k období 12/2021 Zpracoval :Štětkářová Kateřina DiS.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Razítko List2 List3

Načteno

edesky.cz/d/5149621

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   EIA   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Otrokovice
27. 09. 2024
25. 09. 2024
24. 09. 2024
24. 09. 2024
23. 09. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Otrokovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz