« Najít podobné dokumenty

Město Hora Svaté Kateřiny - Návrh Rozpočtu 2022 - Město Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ HSK, Priority rozpočtu, plán VHČ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hora Svaté Kateřiny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh Plán VHČ 2022.pdf (138.07 kB)
Návrh plánu na rok 2022 - hospodářská činnost
<br> Účet PŘÍJMY 2022 Poznámka
644 příjmy z poskytování služeb a výrobků 230 000,00 prodej dřeva*
<br> celkem lesní hospodářství 230 000,00
603 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 546 000,00 nájem rest.U Rozhledny a rest.U Vleku
603 příjmy z pronájmu majetku 12 000,00 nájem antény WMS (12 x 1 000)
603 příjmy z pronájmu majetku 80 000,00 T mobile (2 x 40 000)
<br> celkem nebytové hospodářství 558 000,00
602 příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 praní prádla,kopírovací práce,malotraktor,IVECO
<br> celkem místní správa 10 000,00
dotace na lesní hospodářství 0,00 nepředpokládá se
<br> CELKEM PŘÍJMY 798 000,00
VÝDAJE 2022 Poznámka
<br> 501 PHM,náhradní díly,pneumatiky 3 000,00 malotraktor,IVECO
511 opravy a udržování 2 000,00
518 nákup ostatních služeb 0,00
<br> celkem místní správa 5 000,00
501 nákup materiálu 0,00
518 nákup ostatních služeb 76 000,00 lesní hospodář
518 nákup ostatních služeb 680 000,00 těžba dřeva*,zalesnění,oplocenky,nátěry,obnova sadbou **
<br> celkem lesní hospodářství 756 000,00
501 nákup materiálu 7 000,00 drobný materiál
511 opravy a udržování 20 000,00
518 nákup ostatních služeb 10 000,00
<br> celkem nebytové hospodářství 37 000,00
CELKEM VÝDAJE 798 000,00
<br> Výsledek hospodaření 0,00
<br> * předpoklad zisku z prodeje dřeva
<br>
plán VHČ 2021
R_2022_Priority.pdf (177.16 kB)
Priorita paragraf položka text
<br> zdroj
<br> financování rozpočet 2020 realizace 2020 rozpočet 2021 realizace 2021 Rozpočet 2022 poznámka
<br> 1 2143 5169 informační cedule - Ecce Homo,štola,město - zabudování + popisy vlastní 75 000,00 75 000,00 50 000,00 0,00 75 000,00 převod z 2021
<br> 1 2143 5169 výroba informačního materiálu města pro info cedule + jiné vlastní 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 převod z 2021
<br> 2 2143 5171 modernizace infocentra vlastní 400 000,00 0,00 150 000,00 oprava - modernizace stávajícíjo infocentra a vstupu do štoly
<br> 3 2212 6121 passport komunikací vlastní 100 000,00 Passport komunikací + inž činnost
<br> 3 2219 5171 oprava chodníků před budovami města vlastní 500 000,00 oprava chodníků před budovami města
<br> 3 2219 6121 parkovací úpravy u kašny - náměstí vlastní 100 000,00 parkovací úpravy u kašny - náměstí
<br> 4 3113 5171 opravy ZŠ a MŠ - ostatní - požadavky ZŠ vlastní 0,00 0,00 200 000,00 180 000,00 300 000,00 nutné opravy pro provoz ZŠ a MŠ dle požadavků provozovatele,další změnou rozpočtu
<br> 5 3341 6125 vybudování bezdrátového rozhlasu - místní informační systém vlastní 0,00 0 350 000,00 0,00 450 000,00 přesun do 2022,pro zajištění 100% informovannosti občanů obce
<br> 6 3412 6121 vybudování zázemí u multi hřiště FR 500 000,00 zázemí u multi hřiště - pergola,skladek,osvětlení
<br> 6 3412 6121 rekonstrukce dětského hřiště FR 500 000,00 rekonstrukce dětského hřiště
<br> 7 3612 5171 oprava bytový fond - byty vlastní 120 000,00 120 000,00 120 000,00 300 000,00 dle nutných potřeb
<br> 7 3612 5171 oprava bytový fond - spol pros,budova,střecha,okapy,okna,jiné vlastní 150 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 dle nutných potřeb
<br> 8 3612 6121 realizace modernizace vytápění bytovek FR 200 000,00 123 000,00 82 000,00 82 000,00 1 000 000,00 dokončení obnovy plynových kotlů,odkouření
<br> 9 3613 5171 oprava kinosálu a vstupních prostor budovy kina vlastní 100 000,00 0 150 000,00 0,00 150 000,00 převod z 2021
<br> ...
návrh_rozpočtu_ ZS a MS HSK_2022.pdf (497.87 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2022
Základní škola a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny
<br> SÚ název účtu částka
501 Spotřeba materiálu 895 859,00
502 Spotřeba energie 762 000,00
511 Opravy a udržování 102 000,00
512 Cestovné 6 000,00
513 Náklady na reprezentaci 3 000,00
518 Ostatní služby 791 209,00
521 Mzdové náklady 10 881 468,00
524 Zákonné sociální náklady 3 598 594,00
525 Ostatní sociální náklady 90 000,00
527 Zákonné sociální náklady 245 574,00
549 Jiné ostatní náklady Celkem 15 000,00
551 Odpisy dlouhdobého mjaetku 7 728,00
558 Náklady z dorbného majetku 184 000,00
602 Výnosy z prodeje služeb -510 000,00
603 Výnosy z pronájmu -15 000,00
609 Jiné výnosů z vlastních titulů -105 500,00
648 Čerpání fondů -126 300,00
649 Ostaní výnosy z činnosti -20 000,00
662 Úroky -500,00
672 výnosy z transferů - kromě zřizovatele -15 036 510,00
672 Příspěvek zřizovatele -1 768 622,00
<br> VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00
<br>
2021-12-07T08:26:59+0100
Mgr.Bc.XXXX XXXXXXXXXX
návrh rozpočtu 2022 v druhovém třídění dle tříd.pdf (47.77 kB)
Město Hora Svaté Kateřiny,IČO 00265934 KEO4 1.9.3 UR010
<br> Návrh rozpočtu na rok 2022 v druhovém třídění dle tříd
<br> Třída Název
Rozpočet
<br> 2021
Upravený rozpočet
<br> 2021
Skutečnost
<br> 2021
Návrh rozpočtu
<br> 2022
1
2
3
4
<br> 5
6
<br> 8
<br> Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem
<br> Konsolidace příjmů
Příjmy konsolidované
<br> Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
<br> Konsolidace výdajů
Výdaje konsolidované
<br> Financování
<br> 7 781 000,00
6 786 000,00
<br> 64 000,00
413 200,00
<br> 15 044 200,00
0,00
<br> 15 044 200,00
<br> 13 140 446,50
1 067 000,00
<br> 14 207 446,50
0,00
<br> 14 207 446,50
<br> -836 753,50
<br> 8 408 386,83
6 948 000,00
<br> 64 700,00
1 437 569,48
<br> 16 858 656,31
0,00
<br> 16 858 656,31
<br> 14 936 193,50
3 384 200,00
<br> 18 320 393,50
0,00
<br> 18 320 393,50
<br> 1 461 737,19
<br> 9 004 667,86
7 210 050,75
<br> 59 000,00
6 063 777,38
<br> 22 337 495,99
4 489 536,58
<br> 17 847 959,41
<br> 17 346 479,89
2 358 658,79
<br> 19 705 138,68
4 489 536,58
<br> 15 215 602,10
<br> -2 632 357,31
<br> 9 262 000,00
6 978 000,00
1 220 000,00
<br> 291 000,00
17 751 000,00
<br> 0,00
17 751 000,00
<br> 16 071 000,00
8 680 000,00
<br> 24 751 000,00
0,00
<br> 24 751 000,00
<br> 7 000 000,00
<br> Zpracováno 06.12.2021 12:40:39 1/1
Návrh rozpočtu 2022 ke zveřejnění.pdf (61.27 kB) (177.16 kB)
Priorita paragraf položka text
<br> zdroj
<br> financování rozpočet 2020 realizace 2020 rozpočet 2021 realizace 2021 Rozpočet 2022 poznámka
<br> 1 2143 5169 informační cedule - Ecce Homo,štola,město - zabudování + popisy vlastní 75 000,00 75 000,00 50 000,00 0,00 75 000,00 převod z 2021
<br> 1 2143 5169 výroba informačního materiálu města pro info cedule + jiné vlastní 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 převod z 2021
<br> 2 2143 5171 modernizace infocentra vlastní 400 000,00 0,00 150 000,00 oprava - modernizace stávajícíjo infocentra a vstupu do štoly
<br> 3 2212 6121 passport komunikací vlastní 100 000,00 Passport komunikací + inž činnost
<br> 3 2219 5171 oprava chodníků před budovami města vlastní 500 000,00 oprava chodníků před budovami města
<br> 3 2219 6121 parkovací úpravy u kašny - náměstí vlastní 100 000,00 parkovací úpravy u kašny - náměstí
<br> 4 3113 5171 opravy ZŠ a MŠ - ostatní - požadavky ZŠ vlastní 0,00 0,00 200 000,00 180 000,00 300 000,00 nutné opravy pro provoz ZŠ a MŠ dle požadavků provozovatele,další změnou rozpočtu
<br> 5 3341 6125 vybudování bezdrátového rozhlasu - místní informační systém vlastní 0,00 0 350 000,00 0,00 450 000,00 přesun do 2022,pro zajištění 100% informovannosti občanů obce
<br> 6 3412 6121 vybudování zázemí u multi hřiště FR 500 000,00 zázemí u multi hřiště - pergola,skladek,osvětlení
<br> 6 3412 6121 rekonstrukce dětského hřiště FR 500 000,00 rekonstrukce dětského hřiště
<br> 7 3612 5171 oprava bytový fond - byty vlastní 120 000,00 120 000,00 120 000,00 300 000,00 dle nutných potřeb
<br> 7 3612 5171 oprava bytový fond - spol pros,budova,střecha,okapy,okna,jiné vlastní 150 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 dle nutných potřeb
<br> 8 3612 6121 realizace modernizace vytápění bytovek FR 200 000,00 123 000,00 82 000,00 82 000,00 1 000 000,00 dokončení obnovy plynových kotlů,odkouření
<br> 9 3613 5171 oprava kinosálu a vstupních prostor budovy kina vlastní 100 000,00 0 150 000,00 0,00 150 000,00 převod z 2021
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5043187

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hora Svaté Kateřiny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz