Praha 13-Návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2022

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Praha 13 - Návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 13.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usneseni_FV_ZMC_ze_dne_15.11.2021.pdf

Seznam_zkratek.pdf

Seznam zkratek 128
<br> Použité zkratky
Aj Anglický jazyk
BJ Bytové jednotky
BF Bytový fond
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CCS Karty k nákupu pohonných hmot
CP Centrální park
CO Civilní ochrana
CS Civilní služba
CPVP Centrum pro veřejnou politiku
ČJ Český jazyk
DČ Doplňková činnost
DDM Dům dětí a mládeže
DHM Dlouhodobý hmotný majetek
DDHM Drobný dlouhodobý hmotný majetek (3.000,00 - 39.999,99 Kč/ks)
DDNM Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (7.000,00 - 59.999,99 Kč/ks)
DPH Daň z přidané hodnoty
DrHM Drobný hmotný majetek (500,00 - 2.999,99 Kč/ks)
EKO Ekonomický odbor
EU Evropská unie
EVVO Environmentální vzdělávání,výchova a osvěta
EZS Elektronický zabezpečovací systém
EPS Elektronický poplachový systém
FRM Fond reprodukce majetku
FR Fond rezerv
FRR Fond rezerv a rozvoje
FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb
FO Fond odměn
FV Finanční vypořádání
FV ZMČ Finanční výbor Zastupitelstva městské části
FZŠ Fakultní základní škola
HMP Hlavní město Praha
HW Hardware - technické vybavení počítače
JSDH Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
KD Kulturní dům
KK Klíčové kompetence
LTO Lehký topný olej
LVK Lyžařský výcvikový kurz
MČ Městská část
MF ČR Ministerstvo financí České republiky
MHD Městská hromadná doprava
MHMP Magistrát hlavního města Prahy
MP Mzdové prostředky
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MS Místostarosta
MŠ Mateřská škola
Nj Německý jazyk
OS Občanské sdružení
OD Odbor dopravy
OHS Odbor hospodářské správy
OKT Odbor kanceláře tajemníka
OMBAI Odbor majetkový,bytový a investiční
OON Ostatní osobní náklady - plat za práci na dohodu
OOPP Osobní ochranný pracovní prostředek
OOS Odbor občansko-správní
OP Operační program
<br> Příloha č.9
<br>
<br> Seznam zkratek 129
<br> ORG Identifikátor stavby
ORJ Organizační jednotka
OSSP Odbor státní sociální podpory
OSPZ Odbor sociální péče a zdravotnictví
OŠ Odbor školství
OSTAV Odbor stavební
OPPK Operační program Praha - Konkurenceschopnost
OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OPP PZ Operační pr...

Rozpocet_Strediska_socialnich_sluzeb.pdf

123
<br> III.b)
<br> Rozpočet Střediska sociálních služeb
<br> (od str.124 do str.127)
<br> Příloha č.7 a 8
<br>
<br>
<br>
124
<br>
Komentář k návrhu rozpočtu Střediska sociálních služeb Prahy 13 pro rok 2022
<br> Výnosy - hlavní činnost:
<br> Výnosy jsou tvořeny z:
<br> 1) Neinvestičního příspěvku zřizovatele (UZ 079) ve výši: 7 930 000,00 Kč
2) Fin.prostředky z dotačního a grantového řízení ve výši 4 714 872,00 Kč
3) Účelová dotace MČ ve výši 311 000,00 Kč
4) Vlastních zdroje ve výši 5 645 000,00 Kč
<br> Plánované výnosy celkem: 18 600 872,00 Kč
<br> K bodu 1)
<br> Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na základě dopisu EKO „Návrh rozpočtu na rok 2022
Střediska sociálních služeb“ ze dne 5.10.2021 <.>
<br> V nákladových položkách je neinvestiční příspěvek zřizovatele /UZ 079/ rozpočtován
v položkách 521-527 mzdové náklady a v položce 551- účetní odpisy <.>
<br> K bodu 2)
Finanční prostředky,žádané ze SR v rámci dotačního a grantového řízení na rok 2022 <.>
Finanční prostředky jsou požadovány na pokrytí mzdových nákladů pouze pro pracovníky
s úvazky v přímé péči v terénní pečovatelské službě a denního stacionáře <.>
<br> K bodu 3)
Účelová dotace MČ ve výši 311 000,00 Kč <.>
<br> K bodu 4)
Souhrn rozpočtovaných vlastních výnosů organizace za poskytované služby (výnosy za
poskytované služby klientům terénní pečovatelské služby,výnosy za poskytované služby
klientům denního stacionáře,výnosy jídelny,výnosy z nájmů a ostatní výnosy) <.>
<br>
Náklady - hlavní činnost:
<br> Položka 501 – materiál
<br> Položka se skládá ze dvou částí (potraviny a ostatní materiálové náklady),které jsou kryty
z výnosů vlastních zdrojů <.>
Náklady na potraviny v plánované výši 2 600 000,00 Kč a ostatní materiálové náklady
v celkové výši 350 000,00 Kč v tom:
(nákup svačin pro klienty denního stacionáře 55 000,00 Kč,kancelářský materiál 25 000,00
Kč,čistící materiál pro jídelnu 25 000,00 Kč,čistící materiál pro středisko 30 000,00 Kč <,>
hygienický materiál – toaletní papír,ručníky,mýdlo,ubr...

Rozpocty_prispevkovych_organizaci_-_ZS_MS_DDM_RO_Kozel.pdf

86
<br> III.a)
Rozpočty příspěvkových organizací:
základní školy,mateřské školy,Dům dětí
a mládeže,Rekreační objekt Kozel
<br> (od str.87 do str.122)
<br> Příloha č.6
<br>
<br> 87
<br> Základní školy – obsah:
<br> strana 88.ZŠ Brdičkova 1878
<br> strana 89.ZŠ Bronzová 2027
<br> strana 90.ZŠ prof.O.Chlupa Fingerova 2186
<br> strana 91.ZŠ Janského 2189
<br> strana 92 ZŠ Klausova 2450
<br> strana 93.ZŠ Kuncova 1580
<br> strana 94.ZŠ Mezi školami 2322
<br> strana 95.ZŠ Mládí 135
<br> strana 96.ZŠ Mohylová 1963
<br> strana 97.ZŠ Trávníčkova 1744
<br>
<br> 88
<br> Název příspěvkové organizace: ZŠ Brdičkova 1878
<br> v tis.Kč
<br> ROZPOČET 2022
<br> Transfer 4 867,10
z toho:
Provozní příspěvek od MČ 4 967,10
Výnosy 5 845,00
z toho:
Hlavní činnost 3 100,00
Úplata za vzdělávání 420,00
Doplňková činnost 2 325,00
Celkem transfer a výnosy 10 712,10
<br> Náklady
v tom:
Materiálové náklady 3 310,00
Spotřeba energie: teplo 1 035,00
elektrická energie 820,00
voda 270,00
plyn 0,00
Opravy a udržování 310,10
Služby 1 210,00
Mzdové náklady 2 275,00
Ostatní náklady 450,00
Odpisy movitého majetku 955,00
Náklady celkem 10 635,10
<br> Rozdíl nákladů a výnosů 77,00
<br>
<br> 89
<br> Název příspěvkové organizace: ZŠ Bronzová 2027
<br> v tis.Kč
<br> ROZPOČET 2022
<br> Transfer 3 446,30
z toho:
Provozní příspěvek od MČ 3 466,30
Výnosy 3 200,00
z toho:
Hlavní činnost 2 300,00
Úplata za vzdělávání 400,00
Doplňková činnost 500,00
Celkem transfer a výnosy 6 646,60
<br> Náklady
v tom:
Materiálové náklady 2 498,30
Spotřeba energie: teplo 830,00
elektrická energie 805,00
voda 360,00
plyn 0,00
Opravy a udržování 60,00
Služby 1 313,00
Mzdové náklady 16,00
Ostatní náklady 10,00
Odpisy movitého majetku 503,00
Náklady celkem 6 395,30
<br> Rozdíl nákladů a výnosů 251,00
<br>
<br> 90
<br> Název příspěvkové organizace: ZŠ prof.O.Chlupa Fingerova 2186
<br> v tis.Kč
<br> ROZPOČET 2022
<br> Transfer 3 994,70
z toho:
Provozní příspěvek od MČ 3 994,70
Výnosy 5 019,00
z toho:
Hlavní činnost 3 114,00
Úplata za v...

Financni_plan_zdanovane_cinnosti_MC_Praha_13.pdf

71
<br> II <.>
Finanční plán zdaňované
<br> činnosti MČ Praha 13 včetně
správcovských firem
(od str.72 do str.85)
<br> Příloha č.4 a 5
<br>
<br>
<br>
72
<br>
<br>
<br>
Komentář k finančnímu plánu zdaňované činnosti (ZČ)
<br> MČ Prahy 13 včetně správcovských firem (SF) na rok 2022
<br>
Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Prahy 13 včetně správcovských firem (SF) na
rok 2022 předpokládá celkový objem výnosů ve výši 58 083 200 Kč <.>
<br> Plánované roční výnosy u ZČ MČ Praha 13 jsou tvořeny především výnosy z nájmů
nebytových prostor a nájmů pozemků.Dále se také na výnosech podílí tržby za inzeráty
v časopise STOP a úroky z bankovních účtů <.>
U SF jsou výnosy tvořeny především výnosy z nájmů nebytových prostor a zbylých bytů v
majetku městské části <.>
<br> Celkový objem nákladů se předpokládá ve výši 50 709 900 Kč <.>
<br> Plánované roční náklady u ZČ MČ Prahy 13 jsou tvořeny zejména mzdovými náklady včetně
zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění a účetními odpisy DHM.Do nákladů
také vstupují výdaje spojené se službami facility managementu v objektu Domova třetího
věku (DPS),s provozem,energiemi a údržbou Školního zimního stadionu Bronzová a se
službami souvisejícími s výrobou a distribucí časopisu STOP <.>
<br> Náklady u SF jsou plánovány především na provozní opravy a údržbu bytového i nebytového
fondu,na odměny za správu a ostatní náklady,jako jsou ostraha,provozní a komunikační
služby.Do nákladů také vstupují účetní odpisy DHM <.>
<br> Výše plánovaného ročního zisku je 7 373 300 Kč a je strukturován následovně:
• ztráta vlastní zdaňované činnosti MČ Praha 13 je plánována ve výši 3 659 700 Kč <,>
• zisk souhrnně za obě SF je plánován ve výši 11 033 000 Kč <.>
<br>
<br> Podrobné informace k plánu zdaňované činnosti (ZČ) MČ Prahy 13 a plánu správcovských
firem (SF) pro rok 2022 jsou uvedeny v následujících komentářích a tabulkách <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZČ + SF 73
<br> CELKEM ZČ MČ CELKEM SF CELKEM
<br> Plán 2022
(v ti...

Rozpocet_hlavni_cinnosti_MC_Praha_13.pdf

1 OBSAH
<br> 2 I.Rozpočet hlavní činnosti podle tříd a kapitol
<br> 3
<br> 4
<br> 11 SUMARIZACE příjmů a výdajů
<br> 12 Přijaté transfery
<br> 13 Daňové příjmy
<br> 15 Nedaňové příjmy
<br> 17 Investiční příjmy
<br> 18 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
<br> 19 Kancelář starosty
<br> 22 Místostarosta p.Zelený
<br> 23 Místostarostka RNDr.Plesníková
<br> 24 Místostarosta p.Zeman
<br> 25 Kancelář tajemníka
<br> 31 Výbory a komise,uvolněný radní
<br> 32 Agenda 21
<br> 33 Oblast kulturních,tělovýchovných a sport.činností
<br> 34 Odbor ekonomický
<br> 36 Odbor majetkový,bytový a investiční
<br> 41 Odbor legislativně právní
<br> 42 Odbor stavební
<br> 43 Odbor dopravy
<br> 44 Odbor školství
<br> 47 Odbor občansko-správní
<br> 49 Odbor životního prostředí
<br> 52 Odbor sociální péče
<br> 55 Odbor hospodářské správy
<br> 59 Odbor informatiky
<br> 61 PŘÍSPĚVKY OSTATNÍCH PO
<br> 62 PŘÍSPĚVKY PO - MŠ
<br> 63 PŘÍSPĚVKY PO - ZŠ
<br> 64 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
<br> 65 Odbor majetkový,bytový a investiční - investiční výdaje
<br> 66 Odbor školství - investiční výdaje
<br> 67 Odbor informatiky - investiční výdaje
<br> 68 Odbor hospodářské správy - investiční výdaje
<br> 69 Odbor životního prostředí - investiční výdaje
<br> 70 Bytový fond - investiční výdaje
<br> 71 II.Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem
<br> 72 Komentář k fin.plánu MČ Praha 13 na rok 2022 včetně správcovských firem
<br> 73 Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 na rok 2022 včetně správcovských firem - tabulka
<br> 74 Komentář k fin.plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 na rok 2022
<br> 77 Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 na rok 2022 - tabulka
<br> 78 Příloha - správcovské firmy souhrnně (komentáře a tabulky)
<br> 79 Komentář k návrhu finančního plánu na rok 2022 souhrnně za správcovské firmy
<br> 80 Finanční plán na rok 2022 souhrnně za správcovské firmy - tabulka
<br> 81 Komentáře k bytovému a nebytovému fondu a poliklinikám
<br> 86 III.a) Rozpočty příspěvkových organi...

Usneseni_RMC_c._UR_0500-2021_ze_dne_22.11.2021.pdf

Duvodova_zprava.pdf

1
<br>
Příloha č.1
<br>
<br> Důvodová zpráva
<br> ZMČ Praha 13 je předkládán návrh rozpočtu na rok 2022.Rozpočet MČ Praha 13 je zpracován
v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech č.250/2000 Sb <.>,zákonem o hl.m.Praze č <.>
131/2000 Sb.a vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou byl vydán Statut hl.m.Prahy <.>
<br> Rozpočet je navrhován v těchto závazných ukazatelích:
Navrhovaný objem příjmů a výdajů:
<br> Navrhovaný objem příjmů a výdajů:
Příjmy:
- Daňové příjmy: 62 190 000 Kč
- Nedaňové příjmy: 3 200 000 Kč
- Transfery: 382 853 000 Kč
- Investiční příjmy: 0 Kč
Celkem příjmy: 448 243 000 Kč
Financování: 0 Kč
Příjmy včetně financování: 448 243 000 Kč
<br> Výdaje:
- Neinvestiční výdaje: 405 830 400 Kč
- Investiční výdaje: 42 412 600 Kč
Celkem výdaje: 448 243 000 Kč
Financování: 0 Kč
Výdaje včetně financování: 448 243 000 Kč
<br> Rozpočet MČ Praha 13 je navrhován jako vyrovnaný <.>
<br> Celkový objem návrhu rozpočtu vychází ze zastupitelstvem schváleného rozpočtového výhledu
na roky 2022 – 2026 (UZ č.0173/2021 ze dne 10.3.2021),dále z očekávaných vlastních
příjmů,z předpokládaných transferů ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu <,>
z transferů z HMP a z převodů ze zdaňované činnosti <.>
<br> Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny i prostředky z prodejů technologických celků a bytových
jednotek,určené na krytí investičních akcí schválených ZMČ Praha 13 v předchozích letech <.>
Objem prostředků na krytí těchto investičních akcí je pro rok 2022 navrhován v částce
18 000 000 Kč.Tento objem je oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 mírně snížen,protože
většina těchto akcí již byla realizována <.>
Součástí jsou také aktualizované dotační zdroje z rozpočtu hl.m.Prahy tak,jak byly schváleny
RHMP dne 29.11.2021 (usnesením č.2932) a převody ze zdaňované činnosti,které jsou pro
rok 2022 navrhovány ve výši 56 425 200 Kč <.>
Dotační vztah ze SR byl schválen RHMP dne 29.11.2021 (usnesením č.2932) ve výši
49 037 800 Kč <.>
<br> Celkový objem prostředků na reali...

Oznameni_zverejneni.pdf

Návrh rozpočtu městské části Praha 13 na rok 2022
<br> Vážení občané <,>
<br>
na základě § 11,odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,je zveřejněn NÁVRH
rozpočtu městské části Praha 13 na rok 2022 <.>
<br> Rozpočet bude schvalovat Zastupitelstvo MČ Praha 13 na svém zasedání dne 17.12.2021.Do té
doby lze podávat návrhy a připomínky k rozpočtu ústně nebo písemně :
<br> na Ekonomický odbor Úřadu MČ Praha 13
prostřednictvím Informační recepce <,>
<br> kde je kompletní návrh rozpočtu (tabulky a komentáře) k dispozici v písemné podobě <,>
<br> na internetu (www.praha13.cz) v oblasti:
- Městská část > Důležité dokumenty
- Úřad MČ > úřední deska <.>
<br> Vaše připomínky můžete uplatnit i elektronicky na adrese: epodatelna@praha13.cz
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXX v.r <.>
starosta

Načteno 02. 12. 2021

edesky.cz/d/5030832

Meta

Rozpočet Veřejná zakázka Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Pronájem Pronájem Jednání zastupitelstva Veřejná zakázka Rozpočet Rozpočet Pronájem Rozpočet Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 13
25. 03. 2024	"Západní město SEVER - Bytové domy Kopanina"
25. 03. 2024	Rozpočtové změny za měsíc březen 2024
25. 03. 2024	OOP - zařízení staveniště, kontejner ul. V Hůrkách 2090, 2095
25. 03. 2024	Oznámení o výběrovém řízení - odbor dopravy - odborný pracovník (oddělení dopravních přestupků)
25. 03. 2024	Oznámení o výběrovém řízení - odbor dopravy - odborný pracovník (oddělení dopravy)
	...a další

Více dokumentů od Praha 13 Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz