Město Český Krumlov-Návrh rozpočtu města Český Krumlov pro rok 2022

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Město Český Krumlov - Návrh rozpočtu města Český Krumlov pro rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_c._5_-_Rozpis_navrhu_rozpoctu_2022.pdf

Rozpis běžného rozpočtu 2022 Strana 1
<br> BĚŽNÝ ROZPOČET
<br> 1 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
1 5011 6171 platy zaměstnanců 48 211 51 800 51 124 51 405 42 726,8 53 095,0
1 5021 6171 ostatní osobní výdaje (vč.uklízeček) 1 094 1 352 1 396 1 396 1 250,8 1 396,0
1 5031 6171 odvody na sociální pojištění (vč.uklízeček) 12 181 12 799 13 025 13 094 10 605,4 13 513,0
1 5032 6171 odvody na zdravotní pojištění (vč.uklízeček) 4 404 4 645 4 727 4 752 3 867,9 4 905,0
1 5192 6171 náhrady ušlé mzdy - pracovný úraz 16 0 20 20 0,0 20,0
1 5424 6171 náhrady mezd v době nemoci 267 554 500 500 516,6 500,0
1 5499 6171 příspěvek od organizace (stravné) 0 0 0 995 941,1 995,0
1 2329 6409 splátky od bývalé zaměstnankyně 24 24 24 24 9,0 0,0
1 mzdové výdaje 24 24 24 24 9,0 0,0 66 173 71 150 70 792 72 162 59 908,5 74 424,0
<br> 2 5167 6171 služby školení a vzdělávání 320 229 400 338 266,8 300,0
2 5176 6171 účastnic.poplatky na konference 16 6 15 17 16,2 15,0
2 5179 6171 členský příspěvek STMOÚ 2 2 2 2 1,5 2,0
2 5042 6171 vytvoření vzdělávacího portálu 0 0 0 160 160,1 160,0
3 5173 6171 cestovné - tuzemské 238 107 230 130 65,5 200,0
3 5163 6171 cestovní připojištění 4 0 10 10 0,0 10,0
6 5173 6171 cestovné - zahraniční 35 5 50 50 0,0 50,0
<br> 7 4116 13101 dot.ÚP - veřejně prospěšné práce 209 49 0 0 0,0 0,0
7 5011 6171 13101 platy změstnanců - VPP 34 0 0 0,0 0,0
7 5031 6171 13101 odvody na SP - VPP 9 0 0 0,0 0,0
7 5032 6171 13101 odvody na ZP - VPP 3 0 0 0,0 0,0
7 5424 6171 13101 náhrada mezd v době nemoci - VPP 4 0 0 0,0 0,0
7 Veřejně prospěšné práce CELKEM 209 49 0 0 0,0 0,0 209 49 0 0 0,0 0,0
<br> osobní náklady úřadu celkem 233 73 24 24 9,0 0,0 66 996 71 547 71 499 72 869 60 418,5 75 161,0
<br> 4 5139 6171 nákup materiálu j.n.15 7 50 40 10,4 50,0
4 5156 6171 pohonné hmoty 379 250 350 330 217,7 350,0
4 5169 6171 nákup služeb 54 25 70 70 23,9 70,0
4 5171 6171 opravy a udržování 271 295 260 290 209,1 260,0
4 5179 6171 dálniční známky do zahraničí 2 2 6 6 0,0 6,0
4 5362 6171 dálniční známky v ČR 15 0 15 1...

Priloha_c._4_-_Rozpocty_zalozenych_obecne_prospesnych_organizaci.pdf

Rekapitulace
<br> Skute nost 2019 Skute nost 2020 Rozpo et 2021
Správa
spole nosti
<br> Senior klub
Pe ovatelská
služba MÚ
<br> Pe ovatelská
služba JK Odleh.služba-
<br> DOMOVINKA MÚ
<br> Odleh.služba-
DOMOVINKA
<br> JK
<br> TKP Aktivizace
Kompenza n
í pom cky Celkem pro
<br> 2022
<br> Spot eba materiálu 1 060 922 1 411 954 520 000 30000 10 000 90 000 150000 35000 200000 10 000 50 000 575 000
<br> Opravy a udržování 75 344 168 686 100 000 100 000 30 000 130 000
<br> Voda 60 673 114 588 188 000 38 000 30 000 10 000 20 000 70 000 168 000
<br> Teplo 665 417 575 588 600 000 200 000 150 000 20 000 70 000 300 000 740 000
<br> El.energie 310 875 285 552 318 000 100 000 20 000 300 000 420 000
<br> Ostatní služby 1 665 000 1 651 786 1 100 000 465 000 20 000 50 000 45 000 300 000 190 000 1 070 000
<br> Mzdové náklady 10 329 176 12 808 626 13 902 000 540000 1 400 000 4 200 000 2 000 000 7 000 000 200 000 50 000 15 390 000
<br> Odvody 3 347 652 4 124 345 4 588 200 160000 550 000 1 110 000 770 000 2 000 000 40 000 4 630 000
<br> Stravenky 440 096 371 265 544 000 52000 240 000 250 000 542 000
<br> Jiné provozní náklady,odpis 1 059 816 184 333 880 000 320 000 160 000 230 000 710 000
<br> Odpisy 119 340 86 195 0
<br> Celkem výdaje 19 134 311 21 782 918 22 740 200 2 005 000 230 000 2 550 000 5 550 000 3 100 000 10 400 000 390 000 100 000 50 000 24 375 000
<br> Úhrada PS 1 020 976 1 002 058 1 050 000 1 050 000 1 050 000
<br> Tržby - služby 0 177 150 35 000 85 000 85 000
<br> Nájmy z byt 341 705 667 301 570 000 650 000 650 000
<br> Poplatky TKP 99 800 163 350 60 000 60 000 50 000 50 000
<br> Domovinka 567 040 3 448 738 3 200 000 0
<br> Úhrada VZP 146 512 446 627 250 000 0
<br> Kompenza ní pom cky 3 712 825 94 350 50 000 2 800 000 2 800 000
<br> erpání fond 235 174 153 164 300 000 300 000
<br> Fin.výnosy,úroky 175 824 515 20 000
<br> Celkem p íjmy 6 299 856 6 153 253 5 215 000 735 000 0 1 050 000 0 3 100 000 0 330 000 0 50 000 4 955 000
<br> 1270000 230000 1500000 5550000 0 10 400 0...

Priloha_c._3_-_Rozpocty_zrizenych_prispevkovych_organizaci_2022.pdf

HLAVNÍ
ČINNOST-
<br> MĚSTO
<br> DOTACE - UZ
744
<br> DOTACE - UZ
34053
<br> DOPLŇKOVÁ
ČINNOST
<br> CELKEM
HLAVNÍ
<br> ČINNOST-
MĚSTO
<br> DOTACE
DOPLŇKOVÁ
<br> ČINNOST
CELKEM
<br> HLAVNÍ
ČINNOST-
<br> MĚSTO
DOTACE
<br> DOPLŇKOVÁ
ČINNOST
<br> CELKEM
<br> Opravy a udržování 37 420,35 12 485,40 49 905,75 80 000 12 000 0 92 000 64 000 10 000 0 74 000
<br> Spotřební materiál,DDHM,PHM <,>
licence 680 975,64 103 543,78 37 336,00 6 782,00 828 637,42 180 000 28 000 5 000 213 000 180 000 24 000 5 000 209 000
<br> Knihy,časopisy,CD
468 793,82 440 017,72 908 811,54 450 000 400 000 0 850 000 389 000 387 000 0 776 000
<br> Energie 383 496,45 41 000,00 95 874,12 520 370,57 540 000 41 000 150 000 731 000 686 000 52 000 191 000 929 000
<br> Ostatní služby,cestovné
222 160,42 32 599,51 3 487,00 19 362,00 277 608,93 220 000 35 000 0 255 000 207 000 31 000 0 238 000
<br> Mzdy,OON,odvody,ost.osobní
náklady 5 352 352,00 893 149,00 71 240,00 6 316 741,00 5 607 000 956 000 120 000 6 683 000 5 680 000 966 000 80 000 6 726 000
<br> Ostatní náklady
28 131,72 10 900,00 39 031,72 38 000 4 000 0 42 000 40 000 10 000 0 50 000
<br> Odpisy 70 867,00 70 867,00 54 000 0 0 54 000 70 000 0 0 70 000
<br> CELKEM NÁKLADY 7 244 197,40 1 533 695,41 40 823,00 193 258,12 9 011 973,93 7 169 000 1 476 000 275 000 8 920 000 7 316 000 1 480 000 276 000 9 072 000
<br> Příjmy z vlastní činnosti
151 083,02 217 445,00 368 528,02 190 000 0 70 000 260 000 160 000 0 50 000 210 000
<br> Granty
26 000,00 26 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Příspěvek od Úřadu práce na VPP
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Dary
5 000,00 5 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Použití rezervního fondu
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Nahodilé příjmy
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Odpisy 29 604,00 29 604,00 30 000 0 0 30 000 30 000 0 0 30 000
<br> CELKEM VÝNOSY 185 687,02 0,00 26 000,00 217 445,00 429 132,02 220 000 0 70 000 290 000 190 000 0 50 000 240 000
<br> Příspěvek od zřizovatele 7 154 000,00 0,00 0,00 0,00 7 154 000,00 7 154 000 0 0 7 154 000 7 352 000 0 0 7 352 000...

Priloha_c._2_-_Navrh_rozpoctu_2022.pdf

Návrh rozpočtu 2022 Strana 1
<br> Rekapitulace :
<br> Skutečnost
2019
<br> Skutečnost
2020
<br> schválený
rozpočet
<br> 2021
<br> upravený
rozpočet
<br> 12.11.2021
<br> plnění
rozpočtu
<br> 31.10.2021
<br> Návrh
rozpočtu
<br> 2022
<br> celkové příjmy 435 205,7 394 699,3 409 508,4 452 222,4 362 945,3 424 745,5
celkové výdaje 421 512,1 607 140,6 438 986,4 454 559,1 334 482,7 474 009,4
celkové saldo 13 693,7 -212 441,4 -29 478,0 -2 336,7 28 462,7 -49 263,9
<br> Běžný rozpočet
daňové a nedaň.příjmy,neinv.dotace 394 374,9 385 756,3 371 484,7 397 913,7 332 069,6 418 245,5
<br> běžné výdaje 322 091,5 333 514,4 343 641,2 367 489,7 287 184,3 364 749,6
<br> přebytek běžného rozpočtu 72 283,4 52 241,8 27 843,5 30 424,0 44 885,3 53 495,9
<br> Kapitálový rozpočet
kapitálové příjmy a invest.dotace 40 830,8 8 943,0 38 023,7 54 308,7 30 875,8 6 500,0
<br> kapitálové výdaje 99 420,6 273 626,2 95 345,2 87 069,4 47 298,4 109 259,8
<br> saldo kapitálového rozpočtu -58 589,8 -264 683,2 -57 321,5 -32 760,7 -16 422,6 -102 759,8
<br>
<br> Návrh běžného rozpočtu 2022 Strana 2
<br> BĚŽNÝ ROZPOČET
<br> 1 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
1 mzdové výdaje 24 24 24 24 9,9 0,0 66 173 71 150 70 792 72 162 59 908,5 74 424,0
2 školení,vzdělávání 337 236 417 517 444,5 477,0
3 cestovné - tuzemské vč.pojištění 243 107 240 140 65,5 210,0
6 cestovné - zahraniční 35 5 50 50 0,0 50,0
7 4116 dot.ÚP - veřejně prospěšné práce 209 49 0 0 0,0 0,0
7 Veřejně prospěšné práce 209 49 0 0 0,0 0,0
4 provoz vozidel MěÚ 737 580 751 751 474,6 751,0
12 Presta - nákup služeb 0 0 0 15 14,5 0,0
13 Právní služby 2 232 1 102 855 840 770,1 820,0
14 Sportovní hry 18 0 18 14 0,0 10,0
14 5221 fin.dar - ICOS,o.p.s.0 0 0 4 0,0 0,0
15 reprefond 117 22 95 95 16,0 95,0
16 inzerce - výběr.řízení 60 1 50 50 37,4 50,0
19 povinné pojistné na úrazové pojištění 282 302 360 360 304,8 360,0
20 odvody za nezaměstnání ZTP 0 0 25 25 0,0 25,0
91 služby zpracování dat 1 278 1 056 1 364 1 364 970,7 1 430,0
92 internetová konektivita 103 139 295 295 238,4 295,0
...

Priloha_c._1_-_Duvodova_zprava.pdf

ROZPO ET M STA
ESKÝ KRUMLOV
<br>
NA ROK 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZPO ET M STA ESKÝ KRUMLOV
NA ROK 2022
<br>
<br>
<br> Seznam podklad k rozpo tu m sta eský Krumlov na rok 2022
<br>
D vodová zpráva
- P ehled úv r
- Agregované p íjmy a výdaje
- P íd l do fondu zam stnanc
<br> Rozpo et m sta dle závazných ukazatel
<br>
Ostatní samostatné p ílohy:
Rozpo ty z ízených p ísp vkových organizací
Rozpo ty založených obecn prosp šných organizací
Rozpis rozpo tu (plné len ní dle rozpo tová skladby)
<br>
<br>
<br>
D VODOVÁ ZPRÁVA
<br>
<br>
<br>
<br>
Rozpo et m sta je základním nástrojem pro zabezpe ení správy a hospoda ení m sta,který
v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.b) Zákona o obcích (obecní z ízení) schvaluje
zastupitelstvo obce <.>
<br>
P i p íprav návrhu rozpo tu se vycházelo ze schváleného rozpo tového výhledu na roky
2022-24,ze schváleného a upraveného rozpo tu m sta na rok 2021,z pln ní rozpo tu roku
2020,2019 a z díl ích návrh rozpo tu na rok 2022 jednotlivých odbor m stského ú adu <.>
Postup zpracování návrhu rozpo tu pro rok 2022:
<br> 1.finan ní odbor provedl rozpis návrhu rozpo tu pro jednotlivé odbory a stanovení
podmínek pro zpracování podklad pro rozpo et <,>
<br> 2.vedoucí odbor p edložili návrhy rozpo t vycházející z podmínek zadaných
finan ním odborem <,>
<br> 3.finan ní odbor sumarizoval podklady p edložené odbory M Ú,které pak byly
projednány s vedením m sta a jednotlivými vedoucími odbor <,>
<br> 4.p ipomínky a záv ry z tohoto projednání byly zapracovány do návrhu rozpo tu
m sta,který byl p edložen XXX m sta k X.tení <,>
<br> X.v XXX m sta prob hlo následn ješt druhé tení návrhu rozpo tu,jehož cílem bylo
také umožnit vyjád ení zastupitel m,kte í byli na jednání p izváni <.>
<br>
Struktura návrhu rozpo tu ( len ní)
Tabulka.1 Celková rekapitulace návrhu rozpo tu
Tabulka.2 Návrh b žného rozpo tu
Tabulka.3 Návrh kapitálového rozpo tu na základ požadavk odbor
Ta...

Priloha_c._6_-_Plan_cinnosti_DMO_Cesky_Krumlov_z.s._2022.pdf

Příloha č.2 Plán činnosti 2022 Český Krumlov Region destinační management oblasti 2 OBSAH ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4 STRATEGICKÝ CÍL 2021-2023.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4 1 MANAGEMENT.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6 1.1 DMO Český Krumlov,z.s.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6 1.1.1 Charakteristika organizace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6 1.1.2 Identifikační údaje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6 1.1.3 Orgány spolku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6 1.1.3.1 Členská schůze.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...

Načteno 01. 12. 2021

edesky.cz/d/5028596

Meta

Pronájem Územní plánování Rozpočet Volby Pronájem Rozpočet Pronájem Rozpočet Rozpočet Volby Pronájem Územní plánování Prodej Pronájem Územní plánování Jednání zastupitelstva Rozpočet Volby Pronájem Veřejná zakázka Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Český Krumlov
05. 09. 2022	Rozpočtová opatření k 02.09.2022
01. 09. 2022	stanovení přechodné úpravy provozu: Uz + ZU sil.č. III/16315 Lipno n. Vlt. - Slupečná
01. 09. 2022	Prominutí poplatku z pobytu a za komunální odpad ukrajinským uprchlíkům
01. 09. 2022	Stanovení přechodné úpravy provozu
30. 08. 2022	POZVÁNKA na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK
	...a další

Více dokumentů od Město Český Krumlov Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz