PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.07.2016
<br>
<br>
<br>
Schváleno: 51/2016 -RADA dne 28.7.2016
<br>
<br> v tis.Kč
<br> Název položky rozpočtu
Příjmy
 
Výdaje
<br>
rozpočet
skutečnost
zbývá
%
<br> rozpočet
skutečnost
zbývá
%
<br> Daňové příjmy
80 573
49 514
31 059
61
 
 
 
 
 
<br> DPFO - závislá činnost
15 612
8 913
6 699
57
 
 
 
 
 
<br> DPFO - podnikatelé fyzické osoby
3 000
2 444
556
81
 
 
 
 
 
<br> DPFO - srážková
1 646
913
733
55
 
 
 
 
 
<br> DPPO - právnické osoby
15 333
12 555
2 778
82
 
 
 
 
 
<br> DPPO - město
2 430
2 430
0
100
 
 
 
 
 
<br> DPH
31 793
14 922
16 871
47
 
 
 
 
 
<br> Daň z nemovitostí
10 759
7 337
3 422
68
 
 
 
 
 
<br> Poplatky
5 757
3 940
1 817
68
 
 
 
 
 
<br> Poplatek za sběr a svoz odpadu
2 700
2 161
539
80
 
 
 
 
 
<br> Poplatek z ubytovací kapacity
45
14
31
31
 
 
 
 
 
<br> Poplatek ze psů
110
89
21
81
 
 
 
 
 
<br> Poplatek z veřejného prostranství
100
66
34
66
 
 
 
 
 
<br> Poplatek ze vstupného
2
1
1
50
 
 
 
 
 
<br> Odvod z loterií
200
170
30
85
 
 
 
 
 
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů
2 600
1 439
1 161
55
 
 
 
 
 
<br> Přijaté dotace
6 633
5 351
1 282
81
 
 
 
 
 
<br> Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti
3 000
1 750
1 250
58
 
 
 
 
 
<br> Dotace - pěstounská péče
1 104
1 072
32
97
 
 
 
 
 
<br> Dotace - JPO II <.>
120
120
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - odborný lesní hospodář
666
666
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - meliorační dřeviny
1
1
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Centrum sociální péče
1 614
1 614
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - JPO II <.>
30
30
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Městské muzeum
25
25
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Městský kulturní podnik
25
25
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - ZŠ realizace úspor energie
3
3
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - ZŠ realizace úspor energie
45
45
0
100
 
 
 
 
 
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek
 
 
 
 
 
133
116
17
87
<br> Lesní hospodářství
782
681
101
87
 
1 256
1 005
251
80
<br> Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko,MAS a ostatních
 
 
 
 
 
463
433
30
94
<br> Tyršova rozhledna
60
13
47
22
 
150
61
89
41
<br> Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj
 
 
 
 
 
327
238
89
73
<br> Majáles 2016
 
 
 
 
 
50
48
2
96
<br> Cena města
 
 
 
 
 
25
5
20
20
<br> Parkovací automaty,autobusová doprava
460
285
175
62
 
285
161
124
56
<br> Vodní hospodářství
27
27
0
100
 
 
 
 
 
<br> Mateřská škola Sluníčko
 
 
 
 
 
824
481
343
58
<br> Mateřská škola Čtyřlístek
 
 
 
 
 
1 065
621
444
58
<br> Základní škola 581 + školní družina
 
 
 
 
 
2 617
1 527
1 090
58
<br> Základní škola 743 + školní družina
 
 
 
 
 
2 042
1 295
747
63
<br> Školní jídelna - gen.Knopa
 
 
 
 
 
757
442
315
58
<br> Základní umělecká škola P.Ebena
 
 
 
 
 
90
45
45
50
<br> Partnerské vztahy
 
 
 
 
 
332
238
94
72
<br> Jam rock 2016
 
 
 
 
 
135
128
7
95
<br> Divadelní kavárna
 
 
 
 
 
66
-2
68
-3
<br> Městský kulturní podnik Fidiko
 
 
 
 
 
2 590
1 496
1 094
58
<br> Městská knihovna
 
 
 
 
 
2 070
1 207
863
58
<br> Městské muzeum
 
 
 
 
 
1 663
964
699
58
<br> Obnova hodnot kulturního povědomí
 
 
 
 
 
345
50
295
14
<br> Žamberské listy
526
319
207
61
 
567
337
230
59
<br> Kabelová televize
46
46
0
100
 
 
 
 
 
<br> Sbor pro občanské záležitosti
 
 
 
 
 
347
249
98
72
<br> Městské koupaliště
1 400
387
1 013
28
 
1 949
1 017
932
52
<br> Fotbalový stadion
 
 
 
 
 
470
259
211
55
<br> Tenisová hala
22
22
0
100
 
41
25
16
61
<br> Víceúčelová XXXX - zimní stadion
XXX
XXX
XXX
46
 
1 360
961
399
71
<br> Tělocvična U Žirafy
470
355
115
76
 
485
265
220
55
<br> Středisko volného času ANIMO
 
 
 
 
 
353
206
147
58
<br>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<br> Dotace z rozpočtu města
53
59
-6
111
 
2 810
2 131
679
76
<br> Kultura
 
 
 
 
 
50
50
0
100
<br> Památková péče
 
 
 
 
 
130
130
0
100
<br> Prevence kriminality
 
 
 
 
 
80
80
0
100
<br> Sociální služby a zdravotnictví
 
 
 
 
 
900
608
292
68
<br> Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy)
 
 
 
 
 
1 000
1000
0
100
<br> Volnočasové aktivity (dětí i dospělých)
 
 
 
 
 
211
211
0
100
<br> Životní prostředí
 
 
 
 
 
20
13
7
65
<br> Individuální dotace
 
 
 
 
 
119
39
80
33
<br> Rezerva na dotace poskytované městem
 
 
 
 
 
300
0
300
0
<br> Vratky dotací z roku 2015
53
59
-6
111
 
 
 
 
 
<br> Autocamping Pod Černým lesem
495
247
248
50
 
 
 
 
 
<br> Veřejné osvětlení
37
31
6
84
 
1 401
935
466
67
<br> Fond rozvoje
96
34
62
35
 
105
1
104
1
<br> Pohřebnictví
20
21
-1
105
 
20
0
20
0
<br> Příjmy z pronájmu majetku,věcných břemen,pojistných událostí
771
612
159
79
 
 
 
 
 
<br> Placené nájemné
 
 
 
 
 
194
112
82
58
<br> Geom.plány,znalecké posudky,daň z převodu nemovitostí
 
 
 
 
 
380
190
190
50
<br> Městský architekt
 
 
 
 
 
50
0
50
0
<br> Opravy a údržba do majetku města
 
 
 
 
 
7 968
947
7 021
12
<br> Havarijní opravy na majetku města
 
 
 
 
 
200
68
132
34
<br> Opravy ostatního majetku města,akce do 500 tis.Kč - příloha č.1
 
 
 
 
 
2 203
510
1 693
23
<br> Opravy majetku města svěřeného do užívání PO a zařízení města,akce do 500 tis.Kč - příloha č.2
 
 ...

v tis.Kč
<br> rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %
Daňové příjmy 80 573 49 514 31 059 61
DPFO - závislá činnost 15 612 8 913 6 699 57
DPFO - podnikatelé fyzické osoby 3 000 2 444 556 81
<br> DPFO - srážková 1 646 913 733 55
DPPO - právnické osoby 15 333 12 555 2 778 82
DPPO - město 2 430 2 430 0 100
DPH 31 793 14 922 16 871 47
Daň z nemovitostí 10 759 7 337 3 422 68
Poplatky 5 757 3 940 1 817 68
Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 700 2 161 539 80
Poplatek z ubytovací kapacity 45 14 31 31
Poplatek ze psů 110 89 21 81
<br> Poplatek z veřejného prostranství 100 66 34 66
Poplatek ze vstupného 2 1 1 50
Odvod z loterií 200 170 30 85
Odvod z výherních hracích přístrojů 2 600 1 439 1 161 55
Přijaté dotace 6 633 5 351 1 282 81
Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti 3 000 1 750 1 250 58
Dotace - pěstounská péče 1 104 1 072 32 97
Dotace - JPO II.120 120 0 100
Dotace - odborný lesní hospodář 666 666 0 100
Dotace - meliorační dřeviny 1 1 0 100
Dotace - Centrum sociální péče 1 614 1 614 0 100
Dotace - JPO II.30 30 0 100
Dotace - Městské muzeum 25 25 0 100
Dotace - Městský kulturní podnik 25 25 0 100
<br> Název položky rozpočtu
Příjmy Výdaje
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.07.2016
<br> Schváleno: 51/2016 -RADA dne 28.7.2016
<br> Dotace - Městský kulturní podnik 25 25 0 100
Dotace - ZŠ realizace úspor energie 3 3 0 100
Dotace - ZŠ realizace úspor energie 45 45 0 100
Bezpečnost a veřejný pořádek 133 116 17 87
Lesní hospodářství 782 681 101 87 1 256 1 005 251 80
Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko,MAS a
ostatních 463 433 30 94
Tyršova rozhledna 60 13 47 22 150 61 89 41
<br> Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj 327 238 89 73
Majáles 2016 50 48 2 96
Cena města 25 5 20 20
Parkovací automaty,autobusová doprava 460 285 175 62 285 161 124 56
Vodní hospodářství 27 27 0 100
Mateřská škola Sluníčko 824 481 343 58
Mateřská škola Čtyřlístek 1 065 621 444 58
Základní škola 581 + školní družina 2 617 1 527 1 090 58
Základní škola 743 + školní družina 2 042 1 295 747 63
Školní jídelna - gen.Knopa 757 442 315 58
Základní umělecká škola P.Ebena 90 45 45 50
Partnerské vztahy 332 238 94 72
Jam rock 2016 135 128 7 95
Divadelní kavárna 66 -2 68 -3
Městský kulturní podnik Fidiko 2 590 1 496 1 094 58
Městská knihovna 2 070 1 207 863 58
Městské muzeum 1 663 964 699 58
Obnova hodnot kulturního povědomí 345 50 295 14
Žamberské listy 526 319 207 61 567 337 230 59
Kabelová televize 46 46 0 100
Sbor pro občanské záležitosti 347 249 98 72
Městské koupaliště 1 400 387 1 013 28 1 949 1 017 932 52
<br>
<br> Fotbalový stadion 470 259 211 55
Tenisová hala 22 22 0 100 41 25 16 61
Víceúčelová XXXX - zimní stadion XXX XXX XXX XX X XXX XXX 399 71
Tělocvična U Žirafy 470 355 115 76 485 265 220 55
Středisko volného času ANIMO 353 206 147 58
<br> Dotace z rozpočtu města 53 59 -6 111 2 810 2 131 679 76
Kultura 50 50 0 100
Památková péče 130 130 0 100
Prevence kriminality 80 80 0 100
Sociální služby a zdravotnictví 900 608 292 68
Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy) 1 000 1000 0 100
Volnočasové aktivity (dětí i dospělých) 211 211 0 100
Životní prostředí 20 13 7 65
Individuální dotace 119 39 80 33
Rezerva na dotace poskytované městem 300 0 300 0
Vratky dotací z roku 2015 53 59 -6 111
Autocamping Pod Černým lesem 495 247 248 50
Veřejné osvětlení 37 31 6 84 1 401 935 466 67
Fond rozvoje 96 34 62 35 105 1 104 1
Pohřebnictví 20 21 -1 105 20 0 20 0
Příjmy z pronájmu majetku,věcných
břemen,pojistných událostí 771 612 159 79
Placené nájemné 194 112 82 58
Geom.plány,znalecké posudky,daň z
převodu nemovitostí 380 190 190 50
Městský architekt 50 0 50 0
Opravy a údržba do majetku města 7 968 947 7 021 12
Havarijní opravy na majetku města 200 68 132 34
Opravy ostatního majetku města,akce do 500
tis.Kč - příloha č.1 2 203 510 1 693 23
PO a zařízení města,akce do 500 tis.Kč - PO a zařízení města,akce do 500 tis.Kč -
příloha č.2 2 491 0 2 491 0
Metropolitní síť 60 0 60 0
<br> Radnice - oprava oken na staré budově 1 400 369 1 031 26
Školní jídelna - výměna výtahu 700 0 700 0
Komunikace u Velorexu 400 0 400 0
Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA 14 0 14 0
Centrum sociální péče - oprava fasády 500 0 500 0
Ostatní plochy a kasárna 17 1 16 6
Odpadové hospodářství,Sběrný dvůr,CNO <,>
… 1 939 1 549 390 80 5 174 2 815 2 359 54
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 23 12 11 52 7 959 4 561 3 398 57
Sociální péče,pomoc,dávky,plán rozvoje
sociálních služeb 245 0 245 0
<br> Prevence kriminality,výchovné programy 45 44 1 98 120 52 68 43
Centrum sociální péče 5 166 3 686 1 480 71
Pěstounská péče 2 996 270 2 726 9
Krizové řízení,civilní ochrana,povodně 20 8 12 40 122 7 115 6
Městská policie 355 174 181 49 2 716 1 470 1 246 54
Jednotka požární ochrany II 496 280 216 56
Zastupitelé 2 528,5 1 137 1 392 45
Volby 2016 50 0 50 0
Informační středisko 268 168 100 63 285 187 98 66
Městský úřad 28 287 18 706 9 581 66 42 549 20 023 22 526 47
Sociální fond 882 473 409 54 919 478 441 52
BOZP a PO organizací města 166 72 94 43
Technologické centr...