PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.06.2016
<br>
<br>
<br>
Schváleno: 49/2016 -RADA dne 30.6.2016
<br>
<br> v tis.Kč
<br> Název položky rozpočtu
Příjmy
 
Výdaje
<br>
rozpočet
skutečnost
zbývá
%
<br> rozpočet
skutečnost
zbývá
%
<br> Daňové příjmy
80 573
39 995
40 578
50
 
 
 
 
 
<br> DPFO - závislá činnost
15 612
7 389
8 223
47
 
 
 
 
 
<br> DPFO - podnikatelé fyzické osoby
3 000
811
2 189
27
 
 
 
 
 
<br> DPFO - srážková
1 646
749
897
46
 
 
 
 
 
<br> DPPO - právnické osoby
15 333
7 217
8 116
47
 
 
 
 
 
<br> DPPO - město
2 430
2 430
0
100
 
 
 
 
 
<br> DPH
31 793
14 609
17 184
46
 
 
 
 
 
<br> Daň z nemovitostí
10 759
6 790
3 969
63
 
 
 
 
 
<br> Poplatky
5 757
3 844
1 913
67
 
 
 
 
 
<br> Poplatek za sběr a svoz odpadu
2 700
2 103
597
78
 
 
 
 
 
<br> Poplatek z ubytovací kapacity
45
7
38
16
 
 
 
 
 
<br> Poplatek ze psů
110
89
21
81
 
 
 
 
 
<br> Poplatek z veřejného prostranství
100
53
47
53
 
 
 
 
 
<br> Poplatek ze vstupného
2
1
1
50
 
 
 
 
 
<br> Odvod z loterií
200
152
48
76
 
 
 
 
 
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů
2 600
1 439
1 161
55
 
 
 
 
 
<br> Přijaté dotace
6 633
5 071
1 562
76
 
 
 
 
 
<br> Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti
3 000
1 500
1 500
50
 
 
 
 
 
<br> Dotace - pěstounská péče
1 104
1 072
32
97
 
 
 
 
 
<br> Dotace - JPO II <.>
150
120
30
80
 
 
 
 
 
<br> Dotace - odborný lesní hospodář
666
666
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - meliorační dřeviny
1
1
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Centrum sociální péče
1 614
1 614
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Městské muzeum
25
25
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Městský kulturní podnik
25
25
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - ZŠ realizace úspor energie
3
3
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - ZŠ realizace úspor energie
45
45
0
100
 
 
 
 
 
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek
 
 
 
 
 
133
111
22
83
<br> Lesní hospodářství
782
574
208
73
 
1 256
637
619
51
<br> Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko,MAS a ostatních
 
 
 
 
 
463
433
30
94
<br> Tyršova rozhledna
60
7
53
12
 
150
44
106
29
<br> Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj
 
 
 
 
 
327
232
95
71
<br> Majáles 2016
 
 
 
 
 
50
48
2
96
<br> Cena města
 
 
 
 
 
25
0
25
0
<br> Parkovací automaty,autobusová doprava
460
244
216
53
 
285
150
135
53
<br> Vodní hospodářství
27
27
0
100
 
 
 
 
 
<br> Mateřská škola Sluníčko
 
 
 
 
 
824
406
418
49
<br> Mateřská škola Čtyřlístek
 
 
 
 
 
1 065
533
532
50
<br> Základní škola 581 + školní družina
 
 
 
 
 
2 617
1 309
1 308
50
<br> Základní škola 743 + školní družina
 
 
 
 
 
2 042
1 183
859
58
<br> Školní jídelna - gen.Knopa
 
 
 
 
 
757
378
379
50
<br> Základní umělecká škola P.Ebena
 
 
 
 
 
90
45
45
50
<br> Partnerské vztahy
 
 
 
 
 
332
142
190
43
<br> Jam rock 2016
 
 
 
 
 
135
107
28
79
<br> Divadelní kavárna
 
 
 
 
 
66
-6
72
-9
<br> Městský kulturní podnik Fidiko
 
 
 
 
 
2 590
1 308
1 282
51
<br> Městská knihovna
 
 
 
 
 
2 070
1 035
1 035
50
<br> Městské muzeum
 
 
 
 
 
1 663
852
811
51
<br> Obnova hodnot kulturního povědomí
 
 
 
 
 
345
50
295
14
<br> Žamberské listy
526
286
240
54
 
567
308
259
54
<br> Kabelová televize
29
46
-17
159
 
 
 
 
 
<br> Sbor pro občanské záležitosti
 
 
 
 
 
347
218
129
63
<br> Městské koupaliště
1 400
47
1 353
3
 
1 949
753
1 196
39
<br> Fotbalový stadion
 
 
 
 
 
470
184
286
39
<br> Tenisová hala
22
11
11
50
 
41
18
23
44
<br> Víceúčelová XXXX - zimní stadion
XXX
XXX
XXX
46
 
1 360
941
419
69
<br> Tělocvična U Žirafy
470
350
120
74
 
485
216
269
45
<br> Středisko volného času ANIMO
 
 
 
 
 
353
176
177
50
<br> Dotace z rozpočtu města
53
59
-6
111
 
2 810
2 095
715
75
<br> Kultura
 
 
 
 
 
50
50
0
100
<br> Památková péče
 
 
 
 
 
130
130
0
100
<br> Prevence kriminality
 
 
 
 
 
80
80
0
100
<br> Sociální služby a zdravotnictví
 
 
 
 
 
900
602
298
67
<br> Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy)
 
 
 
 
 
1 000
1000
0
100
<br> Volnočasové aktivity (dětí i dospělých)
 
 
 
 
 
211
211
0
100
<br> Životní prostředí
 
 
 
 
 
20
13
7
65
<br> Individuální dotace
 
 
 
 
 
119
9
110
8
<br> Rezerva na dotace poskytované městem
 
 
 
 
 
300
 
300
0
<br> Vratky dotací z roku 2015
53
59
-6
111
 
 
 
 
 
<br> Autocamping Pod Černým lesem
495
0
495
0
 
 
 
 
 
<br> Veřejné osvětlení
37
31
6
84
 
1 401
735
666
52
<br> Fond rozvoje
96
30
66
31
 
105
1
104
1
<br> Pohřebnictví
20
15
5
75
 
20
0
20
0
<br> Příjmy z pronájmu majetku,věcných břemen,pojistných událostí
745
555
190
74
 
 
 
 
 
<br> Placené nájemné
 
 
 
 
 
194
97
97
50
<br> Geom.plány,znalecké posudky,daň z převodu nemovitostí
 
 
 
 
 
380
182
198
48
<br> Městský architekt
 
 
 
 
 
50
0
50
0
<br> Opravy a údržba do majetku města
 
 
 
 
 
7 968
927
7 041
12
<br> Havarijní opravy na majetku města
 
 
 
 
 
200
48
152
24
<br> Opravy ostatního majetku města,akce do 500 tis.Kč - příloha č.1
 
 
 
 
 
2 203
510
1 693
23
<br> Opravy majetku města svěřeného do užívání PO a zařízení města,akce do 500 tis.Kč - příloha č.2
 
 
 
 
 
2 491
0
2 491
0
<br> Metropolitní síť
 
 
 
 
 
60
0
60
0
<br> Radnice -...

v tis.Kč
<br> rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %
Daňové příjmy 80 573 39 995 40 578 50
DPFO - závislá činnost 15 612 7 389 8 223 47
DPFO - podnikatelé fyzické osoby 3 000 811 2 189 27
<br> DPFO - srážková 1 646 749 897 46
DPPO - právnické osoby 15 333 7 217 8 116 47
DPPO - město 2 430 2 430 0 100
DPH 31 793 14 609 17 184 46
Daň z nemovitostí 10 759 6 790 3 969 63
Poplatky 5 757 3 844 1 913 67
Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 700 2 103 597 78
Poplatek z ubytovací kapacity 45 7 38 16
Poplatek ze psů 110 89 21 81
<br> Poplatek z veřejného prostranství 100 53 47 53
Poplatek ze vstupného 2 1 1 50
Odvod z loterií 200 152 48 76
Odvod z výherních hracích přístrojů 2 600 1 439 1 161 55
Přijaté dotace 6 633 5 071 1 562 76
Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti 3 000 1 500 1 500 50
Dotace - pěstounská péče 1 104 1 072 32 97
Dotace - JPO II.150 120 30 80
Dotace - odborný lesní hospodář 666 666 0 100
Dotace - meliorační dřeviny 1 1 0 100
Dotace - Centrum sociální péče 1 614 1 614 0 100
Dotace - Městské muzeum 25 25 0 100
Dotace - Městský kulturní podnik 25 25 0 100
Dotace - ZŠ realizace úspor energie 3 3 0 100
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.06.2016
<br> Schváleno: 49/2016 -RADA dne 30.6.2016
<br> Název položky rozpočtu
Příjmy Výdaje
<br> Dotace - ZŠ realizace úspor energie 3 3 0 100
Dotace - ZŠ realizace úspor energie 45 45 0 100
Bezpečnost a veřejný pořádek 133 111 22 83
Lesní hospodářství 782 574 208 73 1 256 637 619 51
Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko,MAS a
ostatních 463 433 30 94
Tyršova rozhledna 60 7 53 12 150 44 106 29
<br> Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj 327 232 95 71
Majáles 2016 50 48 2 96
Cena města 25 0 25 0
<br> Parkovací automaty,autobusová doprava 460 244 216 53 285 150 135 53
Vodní hospodářství 27 27 0 100
Mateřská škola Sluníčko 824 406 418 49
Mateřská škola Čtyřlístek 1 065 533 532 50
Základní škola 581 + školní družina 2 617 1 309 1 308 50
Základní škola 743 + školní družina 2 042 1 183 859 58
Školní jídelna - gen.Knopa 757 378 379 50
Základní umělecká škola P.Ebena 90 45 45 50
Partnerské vztahy 332 142 190 43
Jam rock 2016 135 107 28 79
Divadelní kavárna 66 -6 72 -9
Městský kulturní podnik Fidiko 2 590 1 308 1 282 51
Městská knihovna 2 070 1 035 1 035 50
Městské muzeum 1 663 852 811 51
Obnova hodnot kulturního povědomí 345 50 295 14
Žamberské listy 526 286 240 54 567 308 259 54
Kabelová televize 29 46 -17 159
Sbor pro občanské záležitosti 347 218 129 63
Městské koupaliště 1 400 47 1 353 3 1 949 753 1 196 39
<br>
<br> Fotbalový stadion 470 184 286 39
Tenisová hala 22 11 11 50 41 18 23 44
Víceúčelová XXXX - zimní stadion XXX XXX XXX XX X XXX XXX 419 69
Tělocvična U Žirafy 470 350 120 74 485 216 269 45
Středisko volného času ANIMO 353 176 177 50
Dotace z rozpočtu města 53 59 -6 111 2 810 2 095 715 75
Kultura 50 50 0 100
Památková péče 130 130 0 100
Prevence kriminality 80 80 0 100
Sociální služby a zdravotnictví 900 602 298 67
Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy) 1 000 1000 0 100
Volnočasové aktivity (dětí i dospělých) 211 211 0 100
Životní prostředí 20 13 7 65
Individuální dotace 119 9 110 8
Rezerva na dotace poskytované městem 300 300 0
Vratky dotací z roku 2015 53 59 -6 111
Autocamping Pod Černým lesem 495 0 495 0
Veřejné osvětlení 37 31 6 84 1 401 735 666 52
Fond rozvoje 96 30 66 31 105 1 104 1
Pohřebnictví 20 15 5 75 20 0 20 0
Příjmy z pronájmu majetku,věcných břemen <,>
pojistných událostí 745 555 190 74
Placené nájemné 194 97 97 50
Geom.plány,znalecké posudky,daň z
převodu nemovitostí 380 182 198 48
Městský architekt 50 0 50 0
Opravy a údržba do majetku města 7 968 927 7 041 12
Havarijní opravy na majetku města 200 48 152 24
Opravy ostatního majetku města,akce do 500 tis <.>
Kč - příloha č.1 2 203 510 1 693 23
a zařízení města,akce do 500 tis.Kč - příloha č.2 491 0 2 491 0
Metropolitní síť 60 0 60 0Metropolitní síť 60 0 60 0
<br> Radnice - oprava oken na staré budově 1 400 369 1 031 26
Školní jídelna - výměna výtahu 700 0 700 0
Komunikace u Velorexu 400 0 400 0
Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA 14 0 14 0
Centrum sociální péče - oprava fasády 500 0 500 0
Ostatní plochy a kasárna 17 1 16 6
Odpadové hospodářství,Sběrný dvůr,CNO <,>
… 1 939 1 364 575 70 5 174 2 298 2 876 44
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 23 12 11 52 7 869 3 987 3 882 51
Sociální péče,pomoc,dávky,plán rozvoje
sociálních služeb 245 0 245 0
Prevence kriminality,výchovné programy 45 0 45 0 120 29 91 24
Centrum sociální péče 5 166 3 390 1 776 66
Pěstounská péče 2 996 202 2 794 7
Krizové řízení,civilní ochrana,povodně 20 8 12 40 122 7 115 6
Městská policie 355 157 198 44 2 716 1 235 1 481 45
Jednotka požární ochrany II 496 207 289 42
Zastupitelé 2 528,5 830 1 699 33
Informační středisko 268 107 161 40 285 157 128 55
Městský úřad 28 287 16 328 11 959 58 42 549 16 740 25 809 39
Sociální fond 882 401 481 45 919 300 619 33
BOZP a PO organizací města 166 62 104 37
Technologické centrum 540 204 336 38
Výzva 22 100 0 100 0
Výzva 33 55 0 55 0
Výzva 89 80 0 80...