« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Centrum sociálních služeb
Upravený Očekávaná <br> rozpočet skutečnost <br> 2020 2020 <br> 4351-Centrum soc.služeb Jablonec n.N.19 406 20 988 20 988 19 990 19 990 <br> Náklady celkem 28 706 24 974 30 427 30 256 24 215 <br> Výnosy celkem 9 339 3 450 8 903 9 730 3 688 <br> Výnosy - vlastní 4 474 3 450 3 450 3 079 3 688 <br> Výnosy z cizích zdrojů mimo rozpočet města 4 865 0 5 453 6 651 0 <br> Ztráta,zisk -19 367 -21 524 -21 524 -20 526 -20 527 <br> Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 19 406 20 988 20 988 19 990 19 990 <br> z toho: provozní příspěvek zřizovatele 19 406 20 988 20 988 19 990 19 990 <br> z toho: investiční příspěvek zřizovatele 0 0 0 0 0 <br> Dotace KÚLK přes rozpočet SMJNN 4 865 0 5 453 5 453 0 <br> Vyrovnávací položky - finanční tok celkem -481 -536 -536 -536 -537 <br> Z toho - vyjmutí nekrytých odpisů () -520 -536 -536 -536 -537 <br> Z toho - HV () 39 0 0 0 0 <br> Z toho - investiční výdaje (+) zřizovatel 0 0 0 0 0 <br> Náklady 28 706 24 974 30 427 30 256 24 215 <br> Spotřeba materiálu 1 467 980 2 057 1 424 840 <br> materiál (kancl <.>,úklid,udržba a ostatní) 899 500 1 050 800 400 <br> ochranné pomůcky 149 100 597 280 180 <br> předplatné časopisů,odb.lit.18 20 20 20 15 <br> pohonné hmoty 271 270 270 254 220 <br> DDHM do limitu (1 - 3 tis) 129 90 120 70 25 <br> Spotřeba energie 1 179 1 179 1 179 1 179 1 179 <br> vodné,stočné 254 160 160 160 160 <br> teplo 595 347 347 347 347 <br> plyn 63 299 299 299 299 <br> elektrická energie 267 373 373 373 373 <br> Opravy a udržování 750 450 580 580 250 <br> Cestovné 23 18 18 18 10 <br> Náklady na reprezentaci 9 9 9 9 9 <br> Ostatní náklady z činnosti (pojištění) 181 185 185 185 200 <br> Ostatní služby 1 668 1 610 1 851 1 110 842 <br> poštovné vč.známek,poplatky R+TV 20 30 30 30 20 <br> telefony 123 120 120 120 120 <br> internet,doména… 63 60 60 60 82 <br> školení a vzdělávání 201 200 200 140 100 <br> údržba,aktualizace progr.vyb <.>,PC sítě,… 201 215 215 175 140 <br> odvoz TDO 30 35 35 35 30 <br> DDNM do limitu (1 tis Kč) 0 0 0 0 0 <br> n...
DDM Vikýř
Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet <br> Příspěvková organizace schválený upravený skutečnost na rok <br> 2019 2020 2020 2020 2021 <br> 3233 - DDM Jablonec n.N <.>,Podhorská 49 1 227 1 338 1 218 1 218 2 117 <br> Náklady 13 800 13 450 11 945 11 945 12 442 <br> Výnosy - vlastní 6 967 6 454 4 526 4 526 4 730 <br> Výnosy - dotace z KÚ,EU 5 624 5 682 6 239 6 239 5 676 <br> (-)Ztráta,(+) Zisk -1 209 -1 314 -1 180 -1 180 -2 036 <br> Příspěvek MMJN (vč.vyrovnávacích pol.) 1 227 1 289 1 155 1 155 2 086 <br> Dotace - granty KÚ 180 49 63 63 31 <br> Dotace - z EU 20 0 0 0 0 <br> Vyrovnávací položky - finanční tok celkem 18 -25 -25 -25 50 <br> Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) -27 0 0 0 0 <br> Z toho - vyjmutí odpisů (-) -27 -25 -25 -25 -25 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 75 <br> Náklady 13 800 13 450 11 945 11 945 12 442 <br> Mzdové náklady 5 088 4 468 4 780 4 780 4 862 <br> OOV - ostatní osobní výdaje 1 142 900 818 818 900 <br> mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 3 946 3 568 3 962 3 962 3 962 <br> Sociální pojištění 1 031 910 1 009 1 009 1 009 <br> zřizovatel 0 0 0 0 0 <br> z dotace KÚ 1 031 910 1 009 1 009 1 009 <br> Zdravotní pojištění 352 346 378 378 378 <br> zřizovatel 0 0 0 0 0 <br> z dotace KÚ 352 346 378 378 378 <br> Ostatní sociální náklady 77 71 77 77 77 <br> zřizovatel 0 0 0 0 0 <br> z dotace KÚ 77 71 77 77 77 <br> Spotřeba materiálu 1 289 1 350 445 445 870 <br> materiál - na kroužky 334 400 150 150 310 <br> materiál - ostatní + příl.Akce 552 550 165 165 250 <br> materiál - potraviny 194 140 35 35 130 <br> DDHM vč.OTE 209 260 95 95 180 <br> DDNM (programové vybavení) 0 0 0 0 0 <br> Spotřeba energie 429 612 458 458 360 <br> vodné,stočné 49 55 50 50 55 <br> plyn 187 320 208 208 135 <br> elektrická energie 193 237 200 200 170 <br> Opravy a udržování 117 130 138 138 138 <br> opravy a udržování (OŠK) 17 30 38 38 38 <br> drobná údržba (HS) 100 100 100 100 100 <br> Cestovné 30 40 20 20 30 <br> Náklady na reprezentaci (reprefond) ...
Městská knihovna
Skutečnost Rozpočet Upravený Předpokl.Rozpočet <br> Příspěvkové organizace rozpočet skutečnost <br> 2019 2020 2020 2020 2021 <br> 3314 - Městská knihovna Jablonec n.N <.>,p.o.10 509 10 167 10 909 10 909 9 657 <br> Náklady 11 015 10 710 11 330 11 308 10 166 <br> Výnosy vl <.>,dotace ÚP 543 521 399 399 488 <br> Ostatní výnosy - dotace - R 1 184 0 1 252 1 252 0 <br> Ztráta 9 288 10 189 9 679 9 657 9 678 <br> Příspěvek vč.vyrovnávacích pol.9 325 10 167 9 657 9 657 9 657 <br> Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 37 -22 -22 0 -21 <br> Z toho - vyjmutí odpisů (-),HV(+,-) -17 -22 -22 -22 -21 <br> Z toho - investiční výdaje (+) 0 0 0 0 0 <br> Náklady 11 015 10 710 11 330 11 308 10 166 <br> Materiál,DDHM 954 966 762 744 929 <br> Materiál,DDHM - R 190 0 159 159 0 <br> knihy a časopisy 786 779 635 617 783 <br> knihy a časopisy - R 170 0 138 138 0 <br> údržbářský materiál 3 5 5 5 5 <br> čisticí a hygienické prostředky 41 44 39 39 42 <br> knihovnický materiál 46 50 20 20 34 <br> knihovnický materiál - R 12 0 12 12 0 <br> kancelářský materiál 46 50 35 35 40 <br> kancelářský materiál - R 7 0 7 7 0 <br> ostatní drobný materiál 32 38 28 28 25 <br> ostatní drobný materiál - R 1 0 2 2 0 <br> Vodné,stočné 27 52 52 52 47 <br> Elektrická energie 110 253 253 253 130 <br> Elektrická energie - R 7 0 6 6 0 <br> Plyn 229 256 256 256 154 <br> Oprava a udržování 88 90 50 50 60 <br> Oprava a udržování - R 1 0 1 1 0 <br> Cestovné zaměstnanců 5 10 5 3 3 <br> Cestovné zaměstnanců - R 3 0 4 4 0 <br> Náklady na reprezentaci 8 8 5 3 5 <br> Ost.služby 437 377 398 398 477 <br> Ost.služby - R 8 0 9 9 0 <br> správa PC sítě 17 18 18 18 18 <br> správa PC sítě - R 1 0 1 1 0 <br> revize,technik 19 2 16 16 42 <br> vázání a opravy knih 2 3 0 0 2 <br> vázání a opravy knih - R 0 0 1 1 0 <br> honoráře pro účinkující 61 66 31 31 55 <br> e-knihy 37 7 60 60 45 <br> poštovné 13 14 11 11 10 <br> poštovné - R 2 0 2 2 0 <br> telefony 6 6 7 7 7 <br> telefony - R 3 0 3 3 0 <br> internet 24 24 24 24 24 <br> internet - R 2...
Kultura Jablonec
Kultura Jablonec,p.o.Upravený Očekávaná Rozpočet <br> rozpočet skutečnost 2021 <br> 2020 2020 <br> Kultura Jablonec,p.o.5 032 5 032 23 395 <br> Náklady 2 971 2 971 37 403 <br> Výnosy-vlastní 0 0 13 256 <br> Zisk-ztráta -2 971 -2 971 -24 147 <br> Příspěvek vč.vyrov.položek 5 032 5 032 23 395 <br> Vyrovnávací položky - finanční tok 2 061 2 061 -752 <br> Z toho - odpisy (-),HV (+),čas.rozl.(+) 0 0 -752 <br> Z toho - investiční výdaje,ostat.(+) 2 061 2 061 0 <br> Náklady 2 971 2 971 37 403 <br> Náklady na prodané zboží 0 0 1 150 <br> Materiál,DDHM 2 785 2 785 2 372 <br> Teplo 0 0 1 117 <br> Vodné,stočné 0 0 331 <br> Elektrická energie 0 0 1 990 <br> Plyn 0 0 255 <br> Oprava a udržování - (provozy) 0 0 347 <br> Opravy a udržování - běžné 0 0 400 <br> Cestovné zaměstnanců 0 0 140 <br> Náklady na reprezentaci 0 0 60 <br> Ost.služby - leasing 0 0 0 <br> Ost.služby - služby - režie 20 20 2 509 <br> Ost.služby - půjčovné + přeprava 0 0 2 500 <br> Ost.služby - akce 0 0 3 000 <br> Ost.služby - propagace dotace 0 0 179 <br> Ost.služby - propagace 31 31 2 319 <br> Mzdy zaměstnanců 101 70 11 358 <br> Zdravotní pojištění 9 14 1 022 <br> Sociální pojištění 25 31 2 840 <br> Ostatní sociální náklady 0 0 385 <br> Daně a poplatky,pokuty,penále 0 20 427 <br> Dary,provize,přefakturace 0 0 291 <br> Ostatní provoz.náklady - EU,projekt JBC 0 0 1 314 <br> Odpisy 0 0 752 <br> Finanční náklady,pojistné 0 0 345 <br> XXXXX a škody X X X <br> Mimořádné náklady X 0 0 <br> Daň z příjmu - kalkulovaná 0 0 0 <br> Výnosy 0 0 13 256 <br> Tržby z prodeje zboží 0 0 1 106 <br> Tržby- vstupné + kurzovné 0 0 6 652 <br> Tržby- krátkodobé nájmy 0 0 2 315 <br> Tržby- dlouhodobé nájmy 0 0 1 995 <br> Ostatní tržby - reklamy a jiné 0 0 288 <br> Tržby z prodeje majetku 0 0 50 <br> Ost.výn.- koordinace (Projekt) 0 0 525 <br> Ost.výnosy - realizace (Projekt) 0 0 0 <br> Ost.výnosy - propagace Projekt 0 0 225 <br> Ostatní finanční výnosy - granty EU 0 0 100 <br> Mimořádné výnosy 0 0 0 <br> <br> Investiční část: <br> ...
Nemocnice Jablonec nad Nisou
Tabulková část - Nemocnice Jablonec nad Nisou <br> Příspěvková organizace Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet <br> na rok rozpočet skutečnost na rok <br> 2019 2020 2020 2020 2021 <br> 3522-Nemocnice Jablonec nad Nisou 59 759 2 240 59 900 60 190 4 460 <br> Náklady 896 820 982 050 1 037 163 1 009 651 1 000 620 <br> Výnosy 885 627 927 100 982 213 982 771 945 830 <br> Zisk - ztráta -11 193 -54 950 -54 950 -26 880 -54 790 <br> Příspěvek města - investiční vl.zdroje 4 177 0 0 0 0 <br> Příspěvek města - invest.cizí zdroje 45 954 0 0 0 0 <br> Příspěvek města - neinvest.vl.zdroje 500 500 500 500 500 <br> Příspěvek města - neinvest.cizí zdroje 9 128 1 740 59 400 59 690 3 960 <br> Náklady 896 820 982 050 1 037 163 1 009 651 1 000 620 <br> Zdravotnický materiál 121 934 129 300 129 300 124 700 129 000 <br> Všeobecný materiál 30 491 31 600 31 600 34 000 34 000 <br> DDHM (drobný dlouh.majetek) 4 357 10 000 10 000 11 400 5 000 <br> Teplo (+ plyn) 8 356 11 500 11 500 9 500 10 500 <br> Vodné,stočné 5 841 7 000 7 000 5 500 6 500 <br> Elektrická energie 7 203 9 500 9 500 7 000 9 500 <br> Prodané zboží 37 007 36 350 36 350 30 029 35 000 <br> Oprava a udržování 17 537 23 710 23 710 20 100 23 500 <br> Cestovné zaměstnanců 1 134 1 430 1 430 350 1 500 <br> Náklady na reprezentaci 263 410 410 340 400 <br> Telefony 673 800 800 700 800 <br> Úklidové služby 9 062 11 500 11 500 11 000 12 000 <br> Školení 1 676 1 850 1 850 900 2 000 <br> Ostatní služby 14 111 14 790 14 790 16 500 17 000 <br> Lékařské služby 42 637 44 400 44 400 45 000 46 000 <br> Mzdy zaměstnanců 383 346 415 930 457 120 455 609 434 659 <br> Sociální a zdravotní pojištění 127 254 138 070 151 993 151 696 144 761 <br> Ostatní sociální náklady 9 117 10 000 10 000 9 900 11 000 <br> Daně a poplatky,pokuty,penále 439 410 410 430 500 <br> Odpisy 66 412 70 000 70 000 67 200 69 000 <br> Finanční náklady,pojistné,ostat.nákl.7 941 13 500 13 500 7 800 8 000 <br> XXXXX a škody XX X X X X <br> Výnosy 885 627 927 100 982 213 982 7...
Mateřské školy
Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace Skutečnost na rok rozpočet skutečnost na rok <br> 2019 2020 2020 2020 2021 <br> 3111 - MŠ Jablonec n.N <.>,Palackého 37 2 598 2 398 2 130 2 054 2 223 Náklady 15 130 12 601 15 705 15 629 16 138 Výnosy - vlastní 940 1 048 879 879 1 233 Výnosy - dotace z KÚ,EU,ostatní 12 162 9 142 12 683 12 683 12 669 Ztráta -2 028 -2 411 -2 143 -2 067 -2 236 Příspěvek MÚ (vč.vyrovnávacích pol.) 2 032 2 398 2 130 2 054 2 223 Dotace - granty KÚ 0 0 0 0 0 Dotace - z EU 566 0 0 0 0 Vyrovnávací položky - finanční tok celkem 4 -13 -13 -13 -13 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 4 0 0 0 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -13 -13 -13 -13 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 0 <br> Náklady 15 130 12 601 15 705 15 629 16 138 Mzdové náklady 9 384 7 181 9 745 9 689 9 848 OOV - ost.os.výdaje 84 50 39 39 32 mzdové nákl.zřizovatel - ostatní vč.účetní 485 482 482 426 538 mzdové náklady zřizovatel - učitelky 0 0 0 0 0 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 8 815 6 649 9 224 9 224 9 278 Sociální pojištění 2 309 1 791 2 399 2 385 2 440 zřizovatel 121 120 120 106 134 z dotace KÚ 2 188 1 671 2 279 2 279 2 306 Zdravotní pojištění 837 632 881 876 878 zřizovatel 121 43 43 38 48 z dotace KÚ 716 589 838 838 830 Ostatní sociální náklady 187 143 195 194 197 zřizovatel FKSP 10 10 10 9 11 z dotace KÚ - FKSP 177 133 185 185 186 Spotřeba materiálu 1 045 1 123 971 971 1 205 materiál 246 299 303 303 375 DDHM 109 90 104 104 80 DDNM (programové vybavení) 0 0 0 0 0 učební pomůcky 84 84 84 84 80 potraviny 606 650 480 480 670 Spotřeba energie 699 1 044 748 748 680 vodné,stočné 63 76 76 76 81 teplo 359 631 382 382 382 plyn 145 193 150 150 98 elektrická energie 132 144 140 140 119 Opravy a udržování 207 134 155 155 134 opravy a udržování (OŠK),revize 60 34 55 55 34 drobná údržba (HS) 147 100 100 100 100 Cestovné 0 0 0 0 0 Náklady na reprezentaci (reprefond) 0 1 1 1 1 Ostatní služby 215 271 272 272 360 telefony,internet 11 16 11 11 13 zprac.účet <...
Základní školy
Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet Příspěvková organizace na rok upravený skutečnost na rok <br> 2019 2020 2020 2020 2021 <br> 3113 - ZŠ Jablonec n.N <.>,Liberecká 26 6 166 4 716 4 416 4 405 4 344 Náklady 45 541 45 314 50 733 50 722 53 335 Výnosy - vlastní 3 523 3 881 2 103 2 103 5 036 Výnosy - dotace z KÚ,EU,ost.dotace 37 968 36 631 44 313 44 313 43 874 Ztráta -4 050 -4 802 -4 317 -4 306 -4 425 Příspěvek (vč.vyrovnávacích položek) 4 181 4 716 4 404 4 393 4 344 Dotace - projekty KÚ 35 0 12 12 0 Dotace - z EU 1 950 0 0 0 0 Vyrovnávací položky - fin.tok celkem 131 -86 87 87 -81 Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta) 116 0 87 87 0 Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 -86 0 0 -81 <br> Z toho - investiční dotace (+) - EU 0 0 0 0 0 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 15 0 0 0 0 <br> Náklady 45 541 45 314 50 733 50 722 53 335 Mzdové náklady 26 834 26 183 31 303 31 303 31 395 OOV - ost.os.výdaje 226 216 256 256 348 mzdové n.zřizovatel (účetní,pedagogové) 53 53 53 53 53 mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ 26 555 25 914 30 994 30 994 30 994 Sociální pojištění 6 582 6 491 7 673 7 673 7 672 zřizovatel 13 13 14 14 13 z dotace KÚ 6 569 6 478 7 659 7 659 7 659 Zdravotní pojištění 2 381 2 337 2 782 2 782 2 782 zřizovatel (vč.zák.poj.) 6 5 5 5 5 z dotace KÚ 2 375 2 332 2 777 2 777 2 777 Zákonné sociální náklady 530 516 621 621 621 zřizovatel FKSP 1 1 1 1 1 z dotace KÚ - FKSP 529 515 620 620 620 Spotřeba materiálu 3 278 3 235 2 291 2 291 3 394 materiál,předplatné časopisů,textil 400 335 355 355 382 DDHM vč.OTE 342 200 486 486 312 DDNM (programové vybavení) 0 0 0 0 0 potraviny 2 536 2 700 1 450 1 450 2 700 Použití výnosů z podnájmu tělocvičen 0 200 7 7 200 Spotřeba energie 2 161 2 825 2 312 2 312 2 219 vodné,stočné 278 335 297 297 315 teplo 1 190 1 255 1 273 1 273 1 273 plyn 0 0 0 0 0 elektrická energie 693 1 235 742 742 631 Pohonné hmoty 3 5 4 4 5 Opravy a udržování 462 619 411 411 464 opravy a udržování,revize (OŠK) 150 90 90 90 130 drobná údržba (HS) 312 529 3...
ZUŠ Jablonec nad Nisou
Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet <br> Příspěvková organizace na rok rozpočet skutečnost na rok <br> 2019 2020 2020 2020 2021 <br> 3231 - ZUŠ Jablonec n.N <.>,Podhorská 47 1 330 925 807 757 874 <br> Náklady 29 693 25 703 31 529 31 479 30 782 <br> Výnosy - vlastní 3 075 2 962 2 904 2 904 2 868 <br> Výnosy - dotace z KÚ 24 635 20 985 27 123 27 123 27 040 <br> Výnosy - dotace z EU 1 053 831 750 750 0 <br> Ztráta (zisk) -930 -925 -752 -702 -874 <br> Příspěvek MÚ (vč.vyrovnávacích pol.) 930 925 752 702 874 <br> Dotace - granty KÚ 400 0 55 55 0 <br> Veřejné umělecké aktivity ZUŠ 37 90 90 40 90 <br> Vyrovnávací položky - finanční tok celkem 0 0 0 0 0 <br> Z toho - vyjmutí odpisů (-) 0 0 0 0 0 <br> Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel 0 0 0 0 0 <br> Náklady 29 693 25 703 31 529 31 479 30 782 <br> Mzdové náklady 19 309 16 344 20 921 20 921 20 505 <br> OPPP - ostatní platby za provedenou práci KU 207 260 215 215 200 <br> OPPP - zdroj ZUŠ Akademie seniorů 0 55 70 70 63 <br> OPPP - zdroj KU Akademie seniorů 400 0 55 55 0 <br> OPPP - zdroj EU/ šablony 28 27 1 1 0 <br> Mzdové náklady EU/šablony 436 305 382 382 0 <br> Mzdové náklady z dotace KÚ 17 605 15 169 19 671 19 671 19 671 <br> OPPP - zdroj MMJN Akademie + GDPR 198 178 45 45 200 <br> náhrady za 14 dnů PN z dotace KU 74 40 81 81 68 <br> tvorba FKSP/EU/šablony 9 7 8 8 0 <br> tvorba FKSP z dotace KÚ 352 303 393 393 303 <br> Sociální pojištění 4 525 3 838 4 977 4 977 4 878 <br> zřizovatel 0 0 0 0 0 <br> z dotace EU/šablony 104 76 93 93 0 <br> z dotace KÚ 4 421 3 762 4 884 4 884 4 878 <br> Zdravotní pojištění 1 636 1 392 1 806 1 806 1 770 <br> zřizovatel 0 0 0 0 0 <br> z dotace EU/šablony 37 27 34 34 0 <br> z dotace KÚ 1 599 1 365 1 772 1 772 1 770 <br> Jiné sociální pojištění 74 63 82 82 82 <br> pojištění zaměstnaců 74 17 44 44 0 <br> pojištění zaměstnaců z dotace KÚ 0 46 38 38 82 <br> Jiné sociální náklady 285 285 229 229 283 <br> stravné zaměstnanců z dotace KÚ 43 34 0 0 54 <br> stravné zaměstnanců 226 ...

Načteno

edesky.cz/d/4485003

Meta

Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Jablonec nad Nisou
11. 06. 2024
11. 06. 2024
11. 06. 2024
11. 06. 2024
11. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz