« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Návrhy střednědobých výhledů městských příspěvkových organizací a společností na r. 2022–2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příspěvkové organizace
Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací
<br> údaje v tis.Kč
<br> Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou,p.o <.>
IČ 43256503
<br> 2022 2023
Výnosy celkem
1.Neinvestiční příspěvek zřizovatele
2.Neinvestiční dotace z KÚ,EU,ostatní
3.Vlastní výnosy
Náklady celkem bez odpisů
4.Osobní náklady *
5.Provozní (ostatní) náklady **
z toho odpisy 545 545
<br> 6.Investiční příspevek zřizovatele 0 0
<br> Městská knihovna Jablonec nad Nisou,p.o <.>
IČ 64668428
<br> 2022 2023
Výnosy celkem
1.Neinvestiční příspěvek zřizovatele
2.Neinvestiční dotace z KÚ,EU,ostatní
3.Vlastní výnosy 459 459
Náklady celkem bez odpisů
4.Osobní náklady *
5.Provozní (ostatní) náklady **
z toho odpisy 21 21
<br> 6.Investiční příspevek zřizovatele 0 0
<br> Nemocnice Jablonec nad Nisou,p.o <.>
IČ 00829838
<br> 2022 2023
Výnosy celkem
1.Neinvestiční příspěvek zřizovatele 500 500
2.Neinvestiční dotace z KÚ,EU,ostatní
3.Vlastní výnosy
Náklady celkem bez odpisů
4.Osobní náklady *
5.Provozní (ostatní) náklady **
z toho odpisy
<br> 6.Investiční příspevek zřizovatele 0 0
<br> * hrazené KÚLK,zřizovatelem,popř.další dotací bez ohledu na zdroj financování,vč.ÚP <,>
sociální a zdravotní pojištění a FKSP
** včetně odpisů
<br> 30 355 30 955
19 990 20 200
6 700 7 000
3 665 3 755
<br> 30 355 30 955
25 500 25 500
5 400 6 000
<br> 11 351 11 351
9 657 9 657
1 235 1 235
<br> 11 351 11 351
9 306 9 339
2 066 2 033
<br> 1 027 600 1 060 700
<br> 4 900 4 900
1 022 200 1 055 300
1 027 600 1 060 700
642 000 670 000
451 600 451 700
66 000 61 000
<br>
<br> Mateřská škola Jablonec nad Nisou,28.října 16,příspěvková organizace
IČ 72550341
<br> 2022 2023
Výnosy celkem
1.Neinvestiční příspěvek zřizovatele 728 801
2.Neinvestiční dotace z KÚ,EU,ostatní
3.Vlastní výnosy 800 840
Náklady celkem bez odpisů
4.Osobní náklady *
5.Provozní (ostatní) náklady **
z toho odpisy 14 14
<br> 6.Investiční příspevek zřizovatele 0 0
<br> Mateřská škola Jablonec nad Nisou,Lovecká 11,příspěvková organizace
IČ 72048069
<br> 2022 2023
Výnosy ...
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Technické služby Jablonec nad Nisou,s.r.o <.>
IČ 25475509
<br> 2022 2023
Výnosy celkem
1.Neinvestiční dotace zakladatele 0 0
2.Neinvestiční dotace z jiných zdrojů 0 0
3.Vlastní výnosy
Náklady celkem
4.Osobní náklady *
5.Ostatní náklady **
z toho odpisy
<br> 6.Investiční dotace zřizovatele 0 0
<br> * vč.odvodů a ostatních os.nákladů
** včetně odpisů
<br> 28.1.2021
<br> 119 682 129 294
<br> 119 682 129 294
119 682 129 294
41 630 45 222
78 052 84 072
4 892 5 322
<br>
List1
SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.
SPORT Jablonec nad Nisou,s.r.o <.>,U Stadionu 1/4586,466 01 Jablonec nad Nisou,IČ: 25434411,DIČ: CZ25434411
<br> Tel.: + 420 778 072 245 e-mail: jednatel@sportjablonec.cz
<br> SPORT Jablonec nad Nisou,s.r.o <.>
<br> U Stadionu 1/4586
<br> 466 01 Jablonec nad Nisou
<br> mobil: +420 778 072 245
<br> email: jednatel@sportjablonec.cz
<br> www.sportjablonec.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Věc: Střednědobý výhled rozpočtu společnosti pro období 2022 až 2023
<br>
<br> v tis.Kč 2021 2022 2023
<br> Výnosy celkem 45 900 46 400 46 400
<br> 1.Neinvestiční dotace zakladatele 24 900 25 400 25 400
<br> 2.Neinvestiční dotace z jiných zdrojů 0 0 0
<br> 3.Vlastní výnosy 21 000 21 000 21 000
<br> Náklady celkem včetně odpisů 45 900 46 400 46 400
<br> 4.Osobní náklady * 23 100 23 100 23 100
<br> 5.Ostatní náklady ** 22 800 23 300 23 300
<br> z toho odpisy 400 400 400
<br> 6.Investiční dotace zřizovatele *** 2 000 6 000 2 000
<br>
<br>
<br>
* vč.odvodů a ostatních os.nákladů
** včetně odpisů
*** investiční dotace zřizovatele pokrývá:
<br> a) Cca 900,- tis.Kč ročně obnova hmotného a nehmotného investičního majetku do 40 tis.kč (IT
technika,zabezpečovací technika,zahradní technika,kamerové vybavení,úklidové a
hygienické zařízení,sportovní vybavení,dílenská technika) <.>
<br> b) Pro rok 2022 investiční majetek nad 40 tis.Kč ( např.rekonstrukce těžké posilovny na Atletické
hale + obnova vybavení posilovny modernizace řídícího počítače na Městské hale,rolba na
úpravu ledu na Zimní stadion,apod.) <.>
<br> c) Pro rok 2023 investiční majetek nad 40 tis.Kč (např.UV lampa plavecký bazén,nový pokladní
systém na plavecký bazén apod.pokud nebylo realizováno v roce 2021,případně
nezrealizavané záměry plánované na rok 2022)
<br>
<br>
<br> V Jablonci nad Nisou dne: 28.01.2021
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> SPORT Jablonec nad Nisou,s.r.o <.>
<br> Ing.XXX XXXXXXX,jednatel
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.
Městské divadlo Jablonec nad Nisou o.p.s <.>
IČ 25035746
<br> 2022 2023
Výnosy celkem
1.Neinvestiční dotace zakladatele
2.Neinvestiční dotace z jiných zdrojů 100 100
3.Vlastní výnosy
Náklady celkem bez odpisů
4.Osobní náklady *
5.Ostatní náklady **
z toho odpisy 470 450
<br> 6.Investiční dotace zřizovatele 1000 500
2022
1)Nutné řešit vytápění - výměnou technologií na vytápění větve jeviště-hlediště
problém - při venkovním mrazu dochází k chybnému vyhodnocení a počítač
vypíná topení a teplota na jevišti i v hledišti velmi rychle klesá <.>
<br> 2023
1)efektor- lexicon ecm 92 - zvukař
2)mobilní zdroj - 230V - zvukař
3)interligentní světelné hlavy
4)světla LED vany
5)video processor
6)DMX WiFi splitter
7)dimmer moduly
<br> * vč.odvodů a ostatních os.nákladů
** včetně odpisů
<br> 21 300 21 600
11 100 11 300
<br> 10 100 10 200
21 300 21 600
6 500 6 600
15 270 15 450
<br>
List1
Jablonecká dopravní, a. s.
Jablonecká dopravní a.s <.>
IČ 06873031
<br> 2022 2023
Výnosy celkem
1.Neinvestiční dotace zakladatele 0 0
2.Neinvestiční dotace z jiných zdrojů 0 0
3.Vlastní výnosy
Náklady celkem bez odpisů
4.Osobní náklady *
5.Ostatní náklady 390 390
z toho odpisy 0 0
<br> 6.Investiční dotace zřizovatele 0 0
<br> * vč.odvodů a ostatních os.nákladů
Pozn.výhled zpracován za předpokladu,že JD bude i nadále pouze servisně - poradenská společnost <.>
Do 30.4.2021 bude pravděpodobně rozhodnuto,jakým způsobem bude doprava zajištěna od 1.2.2023
(vlastní společnost x vnitřní dopravce x externí dopravce) a následně po tomto rozhodnutí bude výhled upraven <.>
<br> Dne: 02.02.2021
Ing.XXXXX XXXXXX,Jablonecká dopravní a.s <.>
<br> X XXX 1 450
<br> 1 450 1 450
1 450 1 450
1 060 1 060
<br>
List1

Načteno

edesky.cz/d/4464109

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz