PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.05.2016
<br>
<br>
<br>
Schváleno: 46/2016 -RADA dne 19.5.2016
<br>
<br> v tis.Kč
<br> Název položky rozpočtu
Příjmy
 
Výdaje
<br>
rozpočet
skutečnost
zbývá
%
<br> rozpočet
skutečnost
zbývá
%
<br> Daňové příjmy
80 573
26 756
53 817
33
 
 
 
 
 
<br> DPFO - závislá činnost
15 612
6 447
9 165
41
 
 
 
 
 
<br> DPFO - podnikatelé fyzické osoby
3 000
172
2 828
6
 
 
 
 
 
<br> DPFO - srážková
1 646
618
1 028
38
 
 
 
 
 
<br> DPPO - právnické osoby
15 333
4 336
10 997
28
 
 
 
 
 
<br> DPPO - město
2 430
2 430
0
100
 
 
 
 
 
<br> DPH
31 793
12 465
19 328
39
 
 
 
 
 
<br> Daň z nemovitostí
10 759
288
10 471
3
 
 
 
 
 
<br> Poplatky
5 757
3 769
1 988
65
 
 
 
 
 
<br> Poplatek za sběr a svoz odpadu
2 700
2 038
662
75
 
 
 
 
 
<br> Poplatek z ubytovací kapacity
45
7
38
16
 
 
 
 
 
<br> Poplatek ze psů
110
86
24
78
 
 
 
 
 
<br> Poplatek z veřejného prostranství
100
46
54
46
 
 
 
 
 
<br> Poplatek ze vstupného
2
1
1
50
 
 
 
 
 
<br> Odvod z loterií
200
152
48
76
 
 
 
 
 
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů
2 600
1 439
1 161
55
 
 
 
 
 
<br> Přijaté dotace
6 173
3 745
2 428
61
 
 
 
 
 
<br> Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti
3 000
1 250
1 750
42
 
 
 
 
 
<br> Dotace - pěstounská péče
1 104
1 072
32
97
 
 
 
 
 
<br> Dotace - JPO II <.>
120
120
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - odborný lesní hospodář
335
335
0
100
 
 
 
 
 
<br> Dotace - Centrum sociální péče
1 614
968
646
60
 
 
 
 
 
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek
 
 
 
 
 
133
103
30
77
<br> Lesní hospodářství
782
407
375
52
 
923
546
377
59
<br> Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko,MAS a ostatních
 
 
 
 
 
441
411
30
93
<br> Tyršova rozhledna
60
2
58
3
 
150
39
111
26
<br> Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj
 
 
 
 
 
312
219
93
70
<br> Majáles 2016
 
 
 
 
 
50
30
20
60
<br> Cena města
 
 
 
 
 
25
0
25
0
<br> Parkovací automaty,autobusová doprava
460
192
268
42
 
285
144
141
50
<br> Vodní hospodářství
27
27
0
100
 
 
 
 
 
<br> Mateřská škola Sluníčko
 
 
 
 
 
811
338
473
42
<br> Mateřská škola Čtyřlístek
 
 
 
 
 
1 065
444
621
42
<br> Základní škola 581 + školní družina
 
 
 
 
 
2 604
1 085
1 519
42
<br> Základní škola 743 + školní družina
 
 
 
 
 
2 082
868
1 214
42
<br> Školní jídelna - gen.Knopa
 
 
 
 
 
757
320
437
42
<br> Základní umělecká škola P.Ebena
 
 
 
 
 
90
0
90
0
<br> Partnerské vztahy
 
 
 
 
 
332
102
230
31
<br> Jam rock 2016
 
 
 
 
 
135
6
129
4
<br> Divadelní kavárna
 
 
 
 
 
66
-11
77
-17
<br> Městský kulturní podnik Fidiko
 
 
 
 
 
2 565
1 069
1 496
42
<br> Městská knihovna
 
 
 
 
 
2 070
862
1 208
42
<br> Městské muzeum
 
 
 
 
 
1 638
733
905
45
<br> Obnova hodnot kulturního povědomí
 
 
 
 
 
345
0
345
0
<br> Žamberské listy
526
253
273
48
 
567
248
319
44
<br> Kabelová televize
29
46
-17
159
 
 
 
 
 
<br> Sbor pro občanské záležitosti
 
 
 
 
 
347
171
176
49
<br> Městské koupaliště
1 400
0
1 400
0
 
1 882
548
1 334
29
<br> Fotbalový stadion
 
 
 
 
 
470
122
348
26
<br> Tenisová hala
22
11
11
50
 
41
18
23
44
<br> Víceúčelová XXXX - zimní stadion
XXX
XXX
XXX
37
 
1 360
921
439
68
<br> Tělocvična U Žirafy
470
305
165
65
 
485
177
308
36
<br> Středisko volného času ANIMO
 
 
 
 
 
353
147
206
42
<br> Dotace z rozpočtu města
53
59
-6
111
 
2 810
1 298
1 512
46
<br> Kultura
 
 
 
 
 
50
39
11
78
<br> Památková péče
 
 
 
 
 
130
130
0
100
<br> Prevence kriminality
 
 
 
 
 
80
0
80
0
<br> Sociální služby a zdravotnictví
 
 
 
 
 
900
0
900
0
<br> Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy)
 
 
 
 
 
1 000
932
68
93
<br> Volnočasové aktivity (dětí i dospělých)
 
 
 
 
 
211
181
30
86
<br> Životní prostředí
 
 
 
 
 
20
7
13
35
<br> Individuální dotace
 
 
 
 
 
119
9
110
8
<br> Rezerva na dotace poskytované městem
 
 
 
 
 
300
0
300
0
<br> Vratky dotací z roku 2015
53
59
-6
111
 
 
 
 
 
<br> Autocamping Pod Černým lesem
495
0
495
0
 
 
 
 
 
<br> Veřejné osvětlení
37
31
6
84
 
1 401
728
673
52
<br> Fond rozvoje
96
26
70
27
 
105
1
104
1
<br> Pohřebnictví
20
2
18
10
 
20
0
20
0
<br> Příjmy z pronájmu majetku,věcných břemen,pojistných událostí
638
376
262
59
 
 
 
 
 
<br> Placené nájemné
 
 
 
 
 
194
82
112
42
<br> Geom.plány,znalecké posudky,daň z převodu nemovitostí
 
 
 
 
 
340
182
158
54
<br> Městský architekt
 
 
 
 
 
50
0
50
0
<br> Opravy a údržba do majetku města
 
 
 
 
 
7 669
578
7 091
8
<br> Havarijní opravy na majetku města
 
 
 
 
 
200
41
159
21
<br> Opravy ostatního majetku města,akce do 500 tis.Kč - příloha č.1
 
 
 
 
 
2 104
482
1 622
23
<br> Opravy majetku města svěřeného do užívání PO a zařízení města,akce do 500 tis.Kč - příloha č.2
 
 
 
 
 
2 491
7
2 484
0
<br> Metropolitní síť
 
 
 
 
 
60
0
60
0
<br> Radnice - oprava oken na staré budově
 
 
 
 
 
1 200
48
1 152
4
<br> Školní jídelna - výměna výtahu
 
 
 
 
 
700
0
700
0
<br> Komunikace u Velorexu
 
 
 
 
 
400
0
400
0
<br> Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA
 
 
 
 
 
14
0
14
0
<br> Centrum sociální péče - oprava fasády
 
 
 
 
 
500
0
500
0
<br> Ostatní plo...

v tis.Kč
<br> rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %
Daňové příjmy 80 573 26 756 53 817 33
DPFO - závislá činnost 15 612 6 447 9 165 41
DPFO - podnikatelé fyzické osoby 3 000 172 2 828 6
<br> DPFO - srážková 1 646 618 1 028 38
DPPO - právnické osoby 15 333 4 336 10 997 28
DPPO - město 2 430 2 430 0 100
DPH 31 793 12 465 19 328 39
Daň z nemovitostí 10 759 288 10 471 3
Poplatky 5 757 3 769 1 988 65
Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 700 2 038 662 75
Poplatek z ubytovací kapacity 45 7 38 16
Poplatek ze psů 110 86 24 78
Poplatek z veřejného prostranství 100 46 54 46
Poplatek ze vstupného 2 1 1 50
Odvod z loterií 200 152 48 76
Odvod z výherních hracích přístrojů 2 600 1 439 1 161 55
Přijaté dotace 6 173 3 745 2 428 61
Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti 3 000 1 250 1 750 42
<br> Dotace - pěstounská péče 1 104 1 072 32 97
Dotace - JPO II.120 120 0 100
Dotace - odborný lesní hospodář 335 335 0 100
Dotace - Centrum sociální péče 1 614 968 646 60
Bezpečnost a veřejný pořádek 133 103 30 77
Lesní hospodářství 782 407 375 52 923 546 377 59
Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko,MAS a
ostatních 441 411 30 93
Tyršova rozhledna
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.05.2016
<br> Schváleno: 46/2016 -RADA dne 19.5.2016
<br> Název položky rozpočtu
Příjmy Výdaje
<br> Tyršova rozhledna 60 2 58 3 150 39 111 26
Propagace města,oslavy,výročí,ohňostroj 312 219 93 70
Majáles 2016 50 30 20 60
Cena města 25 0 25 0
Parkovací automaty,autobusová doprava 460 192 268 42 285 144 141 50
Vodní hospodářství 27 27 0 100
Mateřská škola Sluníčko 811 338 473 42
Mateřská škola Čtyřlístek 1 065 444 621 42
Základní škola 581 + školní družina 2 604 1 085 1 519 42
Základní škola 743 + školní družina 2 082 868 1 214 42
Školní jídelna - gen.Knopa 757 320 437 42
Základní umělecká škola P.Ebena 90 0 90 0
Partnerské vztahy 332 102 230 31
Jam rock 2016 135 6 129 4
Divadelní kavárna 66 -11 77 -17
Městský kulturní podnik Fidiko 2 565 1 069 1 496 42
Městská knihovna 2 070 862 1 208 42
Městské muzeum 1 638 733 905 45
Obnova hodnot kulturního povědomí 345 0 345 0
Žamberské listy 526 253 273 48 567 248 319 44
Kabelová televize 29 46 -17 159
Sbor pro občanské záležitosti 347 171 176 49
Městské koupaliště 1 400 0 1 400 0 1 882 548 1 334 29
Fotbalový stadion 470 122 348 26
Tenisová hala 22 11 11 50 41 18 23 44
Víceúčelová XXXX - zimní stadion XXX XXX XXX XX X XXX XXX 439 68
Tělocvična U Žirafy 470 305 165 65 485 177 308 36
Středisko volného času ANIMO 353 147 206 42
Dotace z rozpočtu města 53 59 -6 111 2 810 1 298 1 512 46
Kultura 50 39 11 78
Památková péče 130 130 0 100
<br>
<br> rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %
<br> Prevence kriminality 80 0 80 0
Sociální služby a zdravotnictví 900 0 900 0
Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy) 1 000 932 68 93
Volnočasové aktivity (dětí i dospělých) 211 181 30 86
Životní prostředí 20 7 13 35
Individuální dotace 119 9 110 8
Rezerva na dotace poskytované městem 300 0 300 0
Vratky dotací z roku 2015 53 59 -6 111
Autocamping Pod Černým lesem 495 0 495 0
Veřejné osvětlení 37 31 6 84 1 401 728 673 52
Fond rozvoje 96 26 70 27 105 1 104 1
Pohřebnictví 20 2 18 10 20 0 20 0
Příjmy z pronájmu majetku,věcných
břemen,pojistných událostí 638 376 262 59
Placené nájemné 194 82 112 42
Geom.plány,znalecké posudky,daň z
převodu nemovitostí 340 182 158 54
Městský architekt 50 0 50 0
Opravy a údržba do majetku města 7 669 578 7 091 8
Havarijní opravy na majetku města 200 41 159 21
<br> Opravy ostatního majetku města,akce do 500
tis.Kč - příloha č.1 2 104 482 1 622 23Opravy majetku města svěřeného do užívání PO
a zařízení města,akce do 500 tis.Kč - příloha č <.>
2 2 491 7 2 484 0
Metropolitní síť 60 0 60 0
<br> Radnice - oprava oken na staré budově 1 200 48 1 152 4
Školní jídelna - výměna výtahu 700 0 700 0
Komunikace u Velorexu 400 0 400 0
Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA 14 0 14 0
<br> Název položky rozpočtu
Příjmy Výdaje
<br> Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA 14 0 14 0
Centrum sociální péče - oprava fasády 500 0 500 0
Ostatní plochy a kasárna 17 0 17 0
Odpadové hospodářství,Sběrný dvůr,CNO <,>
… 1 939 1 358 581 70 5 174 1 894 3 280 37
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 23 8 15 35 7 719 3 421 4 298 44
Sociální péče,pomoc,dávky,plán rozvoje
sociálních služeb 245 0 245 0
Prevence kriminality,výchovné programy 45 0 45 0 120 13 107 11
Centrum sociální péče 5 166 2 448 2 718 47
Pěstounská péče 2 996 101 2 895 3
Krizové řízení,civilní ochrana,povodně 20 8 12 40 122 6 116 5
Městská policie 355 103 252 29 2 716 1 015 1 701 37
Jednotka požární ochrany II 466 147 319 32
Zastupitelé 2 528,5 660 1 869 26
Informační středisko 268 67 201 25 285 141 144 49
Městský úřad 27 555 12 119 15 436 44 41 817 13 532 28 285 32
Sociální fond 882 329 553 37 919 251 668 27
BOZP a PO organizací města 166 48 118 29
Technologické centrum 540 201 339 37
Výzva 22 100 34 66 34
Výzva 33 55 54 1 98
Výzva 89 80 0 80 0
Finanční operace,ostatní 149 146 3 98 5 582 3 931 1 651 70
Příjmy z úroků 5 2 3 40
Dar od...