1 <.>
<br> Hlllllll Illl llllil IIIII ll |||||||l Illlllll llllil ||| Illlilil lllllll IIII
<br> MHMFXF4TGYSD
Stejnopis č <.>
<br> Smlouva o provedení auditu v příspěvkové organizaci
<br> č.INO/83/02/024824/2016
<br> uzavřená na základě ustanovení 5 1746 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník
<br> I <.>
Účastníci
<br> Objednatel:
<br> Hlavní město Praha
<br> se sídlem Mariánské nám.2,110 01 Praha ]
<br> IČ: 00064581
<br> DIČ.—C200064581
<br> zastoupené: Ing.Radkem Svobodou <,>
<br> ředitelem odboru evidence,správy a využití majetku Magistrátu hlavního města Prahy
Bankovní spojení: PPF banka,a.s.<,>
<br> Číslo účtu:2 7-0005157998/6000
<br> Dodavatel
<br> Ernst & Young Audit s.r.o <.>
<br> se sídlem Na F lorenci 2116/15,110 00 Praha 1
<br> IČ: 26704153
<br> DIČ: CZ26704153
<br> zapsaná v OR vedeným soudem v Praze,č.<.> položky C885 04
zastoupená: Danielem Bicanem,prokuristou
<br> Bankovní spojení: HSBC Bank Plc
<br> Číslo účtu: 1411703100/8150
<br> II <.>
Předmět smlouvy
<br> Předmětem této smlouvy je úprava vztahů mezi jejími účastníky při auditu příspěvkové
organizace hl.m.Prahy —— Správy pražských hřbitovů (dále jako „SPH“) v souladu s výzvou
k předložení cenové nabídky a nabídky dodavatele ze dne 6.5.2016 v zadávacím řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Audit příspěvkové organizace hl <.>
m.Prahy fSpráva pražských hřbitovů“ <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pro účely této smlouvy se auditem rozumí finanční audit a audit veřejných zakázek.Tento
audit není statutárním auditem ve smyslu zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech vplatném
znění a termín „audi “ tedy není auditem ve smyslu zákona o auditorech <.>
<br> Smluvní strany prohlašují a svými níže uvedenými podpisy stvrzují,že ustanovení smlouvy
jsou XXX XXXXX a že předmět smlouvy není plněním nemožným <.>
<br> III <.>
Práva a povinnosti dodavatele
<br> Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele audit v příspěvkové organizaci hl.m.—
Správy pražských hřbitovů na adrese Vinohradská 2807/153c,130 00 Praha 3 — Žižkov,a to
v„následujícím rozsahu:
<br> a) finanční audit:
bude posouzeno hospodaření SPH za období 1.1.2013 — 31.12.2015 s cílem:
<br> - identifikace a zadokumentování případů protiprávního a neoprávněného jednání v
souvislosti s hospodařením kontrolovaného subjektu <,>
<br> - prověření účelnosti,efektivnosti a hospodárnosti při nakládání se svěřeným majetkem <,>
včetně provedení inventury majetku a ověření jeho využívání a zbytnosti pro potřeby
kontrolovaného subjektu
<br> - identifikace nehospodámě vynaložených investičních a provozních prostředků a
posouzení možného provedení úkolů vlastními prostředky
<br> — odhalení případných pochybení či manipulací při zadávání veřejných zakázek a v případě <,>
že SPH nebyla povinna postupovat dle ZVZ,prověření výběru dodavatelů z hlediska
zájmů příspěvkové organizace <,>
<br> - identifikace případných pochybení při načasování čerpání finančních prostředků ve
vztahu k harmonogramu realizace zadaného úkolu
<br> - kontrola nákladů na služební cesty z hlediska správnosti,přiměřenosti či hospodárnosti
<br> - kontrola významných obchodních a jiných smluv a jejich plnění,identifikace
nevýhodných smluvních podmínek pro SPH a kontrola uplatnění smluvních sankcí
<br> - zmapování vlastnických struktur dodavatelů a dalších smluvních partnerů a zjištění
možného propojení na osoby procesně přímo či nepřímo odpovědné za výběr dodavatelů
a dalších smluvních partnerů
<br> - identifikace osobní zodpovědnosti za zjištěné skutečnosti
<br> b) audit zadávání veřejných zakázek:
<br> - kontrola zákonnosti procesu zadávání veřejných zakázek,a to zvláště z hlediska obsahu a
kvality zadávací dokumentace
<br> — kontrola obsahu a kvality jednotlivých uzavřených smluv,a to zejména z hlediska
dostatečné specifikace předmětu plnění,konkrétního vymezení jednotlivých práv a
povinností smluvních stran,smluvního zajištění splnění závazků,stanovení záruk za
jakost plnění,způsoby odstraňování zjištěných vad,doby trávní smluv a možnosti jejich
předčasného ukončení,návazností jednotlivých smluv navzájem aj <.>
<br> - vymezení konkrétního rozsahu praktického naplnění (realizace) jednotlivých smluv
dodavatelemiv návaznosti na finanční plnění poskytnuté příspěvkovou organizaci
<br> - porovnání dodavatelem poskytnutého plnění na jedné straně & příspěvkovou organizací
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> !“
<br>
<br> zaplacených faktur na druhé straně,a to podle jednotlivých smluv a podrobné
odůvodněné vyčíslení — s odkazy na konkrétní dokumenty — případných finančních
rozdílů
<br> - posouzení správnosti stanovení (výpočtu) cen za poskytnuté plnění podle jednotlivých
smluv
<br> - zajištění smluvní účinné kontroly plnění poskytovaného dodavatelem
<br> Výstupem auditu bude:
<br> - podrobná dokumentace provedených šetření včetně použitých zdrojů informací a XXXXX
obsahující konkrétní zjištění a dovozené závěry (protokolace šetření)
<br> — závěrečná zpráva obsahující shrnutí konkrétních nálezů šetření a dovezenýc...