Město Český Krumlov-Návrh rozpočtu na rok 2021

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Město Český Krumlov - Návrh rozpočtu na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZM_Priloha_c._5_-_Rozpis_rozpoctu.pdf

Rozpis běžného rozpočtu Strana 1
<br> BĚŽNÝ ROZPOČET
<br> 1 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
1 5011 6171 platy zaměstnanců 45 648 48 211 51 124 51 266 42 829,9 51 124,0
1 5021 6171 ostatní osobní výdaje (vč.uklízeček) 885 1 094 1 396 1 246 1 053,0 1 396,0
1 5031 6171 odvody na sociální pojištění (vč.uklízeček) 11 568 12 181 13 025 12 837 10 600,7 13 025,0
1 5032 6171 odvody na zdravotní pojištění (vč.uklízeček) 4 142 4 404 4 727 4 659 3 847,3 4 727,0
1 5192 6171 náhrady ušlé mzdy - pracovný úraz -5 16 60 60 8,5 20,0
1 5424 6171 náhrady mezd v době nemoci 158 267 254 404 463,8 500,0
1 2329 6409 splátky od bývalé zaměstnankyně 24 24 24 24 20,0 24,0
1 mzdové výdaje 24 24 24 24 20,0 24,0 62 396 66 173 70 586 70 472 58 803,2 70 792,0
<br> 2 5167 6171 služby školení a vzdělávání 300 320 450 400 179,9 400,0
2 5176 6171 účastnic.poplatky na konference 13 16 17 17 5,8 15,0
2 5179 6171 členský příspěvek STMOÚ 2 2 2 2 1,5 2,0
3 5173 6171 cestovné - tuzemské 162 238 270 230 98,7 230,0
3 5163 6171 cestovní připojištění 16 4 20 20 0,0 10,0
6 5173 6171 cestovné - zahraniční 27 35 50 50 5,3 50,0
<br> 7 4116 13101 dot.ÚP - veřejně prospěšné práce 362 209 0 49 49,1 0,0
7 5011 6171 13101 platy změstnanců - VPP 34 33,7 0,0
7 5031 6171 13101 odvody na SP - VPP 9 8,5 0,0
7 5032 6171 13101 odvody na ZP - VPP 3 3,1 0,0
7 5424 6171 13101 náhrada mezd v době nemoci - VPP 4 3,8 0,0
7 Veřejně prospěšné práce CELKEM 362 209 0 49 49,1 0,0 318 209 0 49 49,1 0,0
<br> osobní náklady úřadu celkem 386 233 24 73 69,1 24,0 63 233 66 996 71 395 71 240 59 143,5 71 499,0
<br> 4 5139 6171 nákup materiálu j.n.14 15 50 50 5,6 50,0
4 5156 6171 pohonné hmoty 373 379 380 350 216,9 350,0
4 5169 6171 nákup služeb 55 54 70 70 21,1 70,0
4 5171 6171 opravy a udržování 252 271 260 253 213,8 260,0
4 5179 6171 dálniční známky do zahraničí 3 2 6 6 0,0 6,0
4 5362 6171 dálniční známky v ČR 15 15 15 15 0,0 15,0
<br> provoz vozidel MěÚ celkem 712 737 781 744 457,4 751,0
<br> 130 5166 6171 Energetický management 0 0 70 70 0,0 0,0
<br> ...

ZM_Priloha_c._4_-_Zalozene_obecne_prospesne_spolecnosti.pdf

Obecně prospěšné společnosti města
<br> Rozpočty na rok 2021
<br>
<br> Správa Vyšehrad Senior klub PS MÚ PS JK OS MÚ OS JK
P j ovna
pom cek
<br> Aktivizace celkem
<br> kancelá ské pot eby 10 000 5 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 45 000
<br> potraviny 0 10 000 0 10 000
<br> pohonné hmoty 0 0 10 000 160 000 0 0 0 0 170 000
<br> ostatní materilál 20 000 5 000 40 000 10 000 150 000 150 000 50 000 10 000 435 000
<br> opravy a udržování 70 000 0 20 000 15 000 0 0 0 0 105 000
<br> voda 38 000 30 000 10 000 20 000 0 60 000 0 0 158 000
<br> teplo a TUV 100 000 120 000 10 000 70 000 100 000 200 000 0 0 600 000
<br> elektrická energie 98 000 20 000 0 40 000 90 000 110 000 0 0 358 000
<br> telefony,poštovné 15 000 5 000 0 20 000 10 000 20 000 0 0 70 000
<br> školení 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 40 000
<br> ostatní služby 430 000 15 000 10 000 80 000 100 000 100 000 0 50 000 785 000
<br> mzdové náklady 440 000 100 000 1 500 000 2 300 000 2 500 000 4 100 000 0 60 000 11 000 000
<br> odvod 160 000 0 550000 720 000 820 000 1 400 000 0 0 3 650 000
<br> ostatní sociální náklady 54 000 0 240 000 0 250 000 0 0 0 544 000
<br> jiné ost.náklady 300 000 0 150 000 0 0 230 000 0 0 680 000
<br> odpisy 0
<br> celkem 1 735 000 300 000 2 550 000 3 465 000 4 030 000 6 400 000 50 000 120 000 18 650 000
<br> Správa Vyšehrad Senior klub PS MÚ PS JK OS MÚ OS JK
P j ovna
pom cek
<br> Aktivizace celkem
<br> Úhrada PS 1 050 000 1 050 000
<br> Platby PS(obce) 0
<br> Domovinka 3 500 000 3 500 000
<br> Úhrada VZP 200 000 200 000
<br> Nájmy z byt 550 000 550 000
<br> Ostatní platby z byt 35000 35 000
<br> Kompenza ní pom cky 50 000 50 000
<br> Jiné (Š.praxe,Š.rozvoz,ST) 50000 50 000
<br> Ostatní výnosy 20 000 20 000
<br> Výnosy celkem: 635 000 0 1 050 000 0 3 700 000 0 50 000 20 000 5 455 000
<br> Rekapitulace Správa Senior klub PS MÚ PS JK OS MÚ OS JK
P j ovna
pom cek
<br> Aktivizace celkem
<br> Náklady celkem: 1 735 000 300 000 2 550 000 3 465 000 4 030 000 6 400 000 50 000 120 000 18 360 000
<br> Výnosy c...

ZM_Priloha_c._3_-_Zrizene_prispevkove_organizace.pdf

H d „,k 2019 PLAN ROZPOČTU NA ROK 2020 NAvRH ROZPOČTU NA ROK 2021 05Po afe'" za "= (ROZPOČTOVÝ ROK) (ROZPOČTOVÝ ROK)
<br> DOTACE - PLATY.OON.ON|v- STATNi ROZPOČET
<br> HLAVNI Č|NNOST- MESTO
<br> Základní škola Český Krumlov.Linecká 43
<br> DOPLNKOvA
<br> Základní škola Český Krumlov.Č|NNOST
<br> Linecká 43
<br> ŠABLONY ČELKEM
<br> Opravy a udrzovanl Spotřeba mater|alu
<br> tra y/nákup obědu da
<br> ' Iužby (včetně stočného),náklady,cestovné
<br> Platy OON,odvody - psycholog,spec|alní pedagog,asist.pedagoga,zákon.soc Iní náklady (školení,kurzy- ucet 527)
<br> Odpisy dlouhodobého majetku T dy se sportov 'm zaměře
<br> Platy,OON,odvody - psycholog,speciální pedagog,asist <.>
<br> náklady (školení,kurzy- účet 527)
<br> Odpisy dlouhodobého majetku
<br> T dy se sportov zaméřen'm
<br> Opravy a udržování Spotřeba mate ' u Potraviny/nákup obědu
<br> DOTAČE- DOPLNKOvA PLATY.OON.Č|NNOST ON|v-STATNi ROZPOČET
<br> DOTAČE- DOPLNKOvA PLATY.OON.Č|NNOST ON|v-STATNi ROZPOČET
<br> HLAVNI Č|NNOST- MESTO
<br> HLAVNI Č|NNOST- MESTO
<br> Základní škola Český Krumlov <.>
<br> CELKEM Linecká 43
<br> CELKEM
<br> ms ooo zoo ooo
<br> 750 000
<br> a *)
<br> Iužby (včetně stočného),áklady,cestovné
<br> Platy,OON,odvody - psycholog,speciální pedagog,asist.pedagoga,zákon.soc Iní náklady (školen|,kurzy- učet 527)
<br> Odpisy dlouhodobého majetku
<br> T dy se sportov zaméřen' _ 40 ooo Tržby SJ Tržby SJ Tržby SJ _ _ _ Tržbyz pronájmu Tržbyz pronájmu Tržbyz pronájmu 1.95 000 Nahodilé příjmy,čerpání fondu,Nahodilé příjmy,čerpání fondu,Nahodilé příjmy,čerpání fondu,ost.tržby ( z nájmu) ost.tržby ( z nájmu,ŠJ) ost.tržby ( z nájmu,ŠJ) : 441 ooo — so 440 14 464 694 16 996 545 _M—
<br> H d „,k 2019 PLAN ROZPOČTU NA ROK 2020 NAvRH ROZPOČTU NA ROK 2020 05Po afe'" za "= (ROZPOČTOVÝ ROK) (ROZPOČTOVÝ ROK)
<br> DOTAČE - DOTAČE - DOTAČE - PLATY.OON.Základní škola Český Krumlov.DOPLNKOvA PLATY.OON.Základní škola Český Krumlov.DOPLNKOvA PLATY.OON <.>
<br> Ova- STATNi CELKEM Plešivec 249 ČlNNOST Ova- STATNi CELKEM...

ZM_Priloha_c._2_-_ROZPOCET_2021.pdf

Návrh rozpočtu 2021 Strana 1
<br> Rekapitulace :
<br> Skutečnost
2018
<br> Skutečnost
2019
<br> schválený
rozpočet
<br> 2020
<br> upravený
rozpočet
<br> 31.10.2020
<br> plnění
rozpočtu
<br> 31.10.2020
<br> Návrh
rozpočtu
<br> 2021
<br> celkové příjmy 365 473,9 435 205,7 387 626,8 353 417,6 326 255,4 409 508,4
celkové výdaje 398 900,8 421 512,0 399 934,5 683 046,5 494 700,2 438 986,4
celkové saldo -33 426,9 13 693,7 -12 307,7 -329 628,9 -168 444,8 -29 478,0
<br> Běžný rozpočet
daňové a nedaň.příjmy,neinv.dotace 361 629,8 394 374,9 376 341,8 346 692,8 318 773,3 371 484,7
běžné výdaje 295 633,9 322 091,4 331 526,2 347 926,4 283 882,3 343 641,2
<br> přebytek běžného rozpočtu 65 995,9 72 283,5 44 815,6 -1 233,6 34 890,9 27 843,5
<br> Kapitálový rozpočet
kapitálové příjmy a invest.dotace 3 844,1 40 830,8 11 285,0 6 724,8 7 482,2 38 023,7
kapitálové výdaje 103 266,9 99 420,6 68 408,3 335 120,2 210 817,9 95 345,2
<br> saldo kapitálového rozpočtu -99 422,8 -58 589,8 -57 123,3 -328 395,4 -203 335,7 -57 321,5
<br>
<br> Návrh běžného rozpočtu 2021 Strana 2
<br> BĚŽNÝ ROZPOČET
<br> 1 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
1 mzdové výdaje 24 24 24 24 20,0 24,0 62 395,8 66 172,5 70 586 70 472 58 803,2 70 792,0
2 služby školení a vzdělávání 315 337 469 419 187,2 417,0
3 cestovné 178 243 290 250 98,7 240,0
6 cestovné - zahraniční 27 35 50 50 5,3 50,0
7 Veřejně prospěšné práce 362 209 0 49 49,1 0,0 318 209 0 49 49,1 0,0
4 provoz vozidel MěÚ celkem 712 737 781 744 457,4 751,0
13 právní služby 1 378 2 223 810 850 756,0 855,0
14 Sportovní hry 18 18 18 18 0,0 18,0
15 reprefond tajemníka + odborů 97 117 90 90 20,1 95,0
16 inzerce - výběr.řízení 27 60 50 50 0,8 50,0
19 povinné pojistné na úrazové pojištění 258 282 357 357 301,7 360,0
20 odvody za nezaměstnání ZTP 0 0 25 25 0,0 25,0
130 Energetický management 0 0 70 70 0,0 0,0
131 4116 dotace MPSV - Efektivní úřad 0 0 0 1 299 1 298,4 2 292,6
131 Efektivní úřad 0 0 0 1 368 413,7 2 940,0
344 nákup služeb (žádosti o dotace,<.>.<.> ) 4 53 70 170 60,5 150,0
<br>...

ZM_Priloha_c._1_-_Duvodova_zprava.pdf

ROZPOČET MĚSTA
ČESKÝ KRUMLOV
<br>
NA ROK 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZPOČET MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV
NA ROK 2021
<br>
<br>
<br>
<br> Seznam podkladů k rozpočtu města Český Krumlov na rok 2021
<br>
 Důvodová zpráva
<br> - Přehled úvěrů
- Agregované příjmy a výdaje
- Příděl do fondu zaměstnanců
<br>  Rozpočet města dle závazných ukazatelů
<br>
Ostatní samostatné přílohy:
<br>  Rozpočty zřízených příspěvkových organizací
 Rozpočty založených obecně prospěšných organizací
 Rozpis rozpočtu (plné členění dle rozpočtová skladby)
<br>
<br>
<br> 1
<br>
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
<br>
<br> Obsah
1.Rozpočet města.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2
<br> 1.1 Postup zpracování návrhu rozpočtu na rok 2021.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2
<br> 2.Příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> 2.1.Vlastní příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> 2.1.1.Daňové příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...

Načteno 02. 12. 2020

edesky.cz/d/4315806

Meta

Rozpočet Volby Pronájem Územní plánování Rozpočet Pronájem Rozpočet Rozpočet Volby Prodej Pronájem Územní plánování Jednání zastupitelstva Zveřejnění záměru Rozpočet Volby Prodej Pronájem Územní plánování

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Český Krumlov
05. 09. 2022	Rozpočtová opatření k 02.09.2022
01. 09. 2022	stanovení přechodné úpravy provozu: Uz + ZU sil.č. III/16315 Lipno n. Vlt. - Slupečná
01. 09. 2022	Prominutí poplatku z pobytu a za komunální odpad ukrajinským uprchlíkům
01. 09. 2022	Stanovení přechodné úpravy provozu
30. 08. 2022	POZVÁNKA na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK
	...a další

Více dokumentů od Město Český Krumlov Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz