« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh tvorby a použití peněžních fondů na rok 2021.pdf
Příloha č.3 Z 159 <.> <br> v tis.Kč <br> FOND REZERV A ROZVOJE Rozpočet 2020 Upravený rozpočet <br> 2020 <br> Očekávaná <br> skutečnost 2020 <br> Návrh rozpočtu <br> 2021 <br> ZDROJE celkem 4 228 4 228 4 288 4 288 <br> Počáteční stav zdrojů 4 288 4 288 4 288 4 288 <br> Příjmy z finančního vypořádání 0 0 0 0 <br> Příjmy ze ZBÚ k úhradě fin.vypořádání 0 0 0 0 <br> POTŘEBY celkem 0 0 0 0 <br> Výdaje z finančního vypořádání 0 0 0 0 <br> Výdaje 0 0 0 0 <br> Výdaje k úhradě fin.vypořádání městu 0 0 0 0 <br> Zůstatek 4 288 4 288 4 288 4 288 <br> v tis.Kč <br> SOCIÁLNÍ FOND Rozpočet 2020 Upravený rozpočet <br> 2020 <br> Očekávaná <br> skutečnost 2020 <br> Návrh rozpočtu <br> 2021 <br> ZDROJE celkem 960 960 859 1220 <br> Počáteční stav zdrojů 160 160 59 120 <br> Splátky půjček 0 0 0 0 <br> Příděl do sociálního fondu 800 800 800 1100 <br> POTŘEBY celkem 848 848 739 1155 <br> Ošatné 117 117 117 127 <br> Příspěvek na rekreace a zájezdy 51 51 51 132 <br> Příspěvek na stravování 233 233 227 305 <br> Půjčky pracovníkům 0 0 0 0 <br> Příspěvek na dětské rekreace 4 4 2 4 <br> Kulturní a organizační činnost 0 0 0 33 <br> Pohoštění 70 70 0 60 <br> Nepeněžitý příspěvek 90 67 64 66 <br> Dary k jubileu,k odchodu do důchodu 15 15 15 15 <br> Příspěvek na penzijní připojištění 268 268 240 396 <br> Nákup vitamínových prostředků 0 23 23 17 <br> Zůstatek 112 112 120 65 <br> V Brně dne: 10.11.2020 <br> Vypracovala: Ing.XXXXX XXXXXXX <br> Návrh tvorby a použití peněžních fondů na rok 2021 <br> 21 - Z 159
Návrh finančního plánu VHČ na rok 2021.pdf
Příloha č.5 Z 159 <.> <br> Účet Text Skutečnost <br> k 31.12.2019 <br> Schválený finanční <br> plán na rok 2020 <br> Upravený finanční <br> plán na rok 2020 Stav k 31.10.2020 <br> Návrh finančního <br> plánu na rok <br> 2021 <br> VÝNOSY <br> 603 nájemné - byty 72 685 73 082 73 082 61 281 73 733 <br> 603 nájemné- nebytové prostory 1 174 979 979 1 044 1 071 <br> 641 penále 1 610 500 500 372 500 <br> 662 úroky 99 55 55 80 55 <br> 649 ostatní výnosy 7 14 14 283 10 <br> 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 681 570 570 567 681 <br> VÝNOSY CELKEM : 76 256 75 200 75 200 63 627 76 050 <br> NÁKLADY <br> 501 spotřeba materiálu 174 246 246 138 200 <br> 502 spotřeba energie 206 300 300 80 220 <br> 511 opravy a udržování 13 305 19 000 26 000 10 212 25 000 <br> 518 ostatní služby 7 461 9 600 9 600 7 171 9 600 <br> 521 mzdové náklady 3 324 3 820 4 077 3 558 4 080 <br> 524 zákonné pojištění 1 129 1 285 1 378 1 203 1 370 <br> 525 jiné sociální pojištění 10 15 15 17 20 <br> 538 ostatní daně a poplatky 7 100 100 11 50 <br> 54x+56x ostatní a finanční náklady 229 550 550 131 400 <br> 551 odpisy dlouhodobého majetku 18 689 18 984 18 984 15 846 19 020 <br> 556 tvorba opravných položek -547 300 300 6 200 <br> 557 odpis pohledávky 344 100 100 0 470 <br> 558 náklady z dlouhodobého majetku 51 300 300 247 200 <br> NÁKLADY CELKEM : 44 382 54 600 61 950 38 620 60 830 <br> HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním: 31 874 20 600 13 250 25 007 15 220 <br> V Brně dne 16.11.2020 <br> Vypracovala: Ing.XXXXX XXXXXXX,vedoucí OF ÚMČMB <br> (v tis.Kč) <br> Návrh finančního plánu VHČ na rok 2021 <br> 23 - Z 159
Přehled kapitálových výdajů na rok 2021.pdf
Příloha č.4 Z 159 <br> Městská část : Brno - Kohoutovice <br> Pro informaci ( + z ostatních zdrojů) : 2021 <br> Fond bytové výstavby (ÚZ 63) <br> Spoluúčast města při dotacích ze státního rozpočtu (ÚZ 98) <br> Fond rozvoje bydlení + ostatní <br> Převod investorství - s označením ORG (ORG 3xxx,4xxx) 10 000 <br> Převod investorství - bez označení <br> Převod investorství - veřejná sportoviště (OŠMT MMB) <br> Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - transfer <br> Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - půjčka <br> Fond rozvoje bydlení + ostatní <br> Pečovatelská služba (ÚZ 172) <br> Převod investorství - s označením ORG (3xxx,4xxx) <br> Investiční transfery (ze SR,SF,….) <br> Investiční transfery z JmK <br> 10 000 <br> 66 255 <br> 76 255,00 <br> v tis.Kč <br> XXX XXX TEXT Návrh rozpočtu <br> XXXX <br> XXXX Bezpečnost silničního provozu 220 <br> 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX <br> Pořízení ukazatelů rychlosti XXX <br> 3111 Předškolní zařízení 793 <br> 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX <br> MŠ Libušina tř.XX - rekonstrukce rampy včetně zastřešení 650 <br> 6351 Investiční transfery zřízeným PO 143 <br> MŠ XXXXXX - spoluúčast při dotaci na rekonstrukci zahrad MŠ XX <br> MŠ Libušina tř.29 - spoluúčast při dotaci na rekonstrukci zahrad MŠ 72 <br> 3113 Základní školy 3 872 <br> 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX <br> Vybudování bezbariérového přístupu v budově ZŠ Pavlovská 16 (výtah,sociální <br> zařízení a ostatní úpravy v souvislosti s požadavky na bezbariérovost) 3 700 <br> Ozvučení tělocvičny ZŠ Pavlovská 100 <br> 6351 Investiční transfery zřízeným PO 72 <br> ZŠ a MŠ Chalabalova ojekt MŠ Libušina tř.15 - spoluúčast při dotaci na <br> rekonstrukci zahrad MŠ 72 <br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 100 <br> 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX <br> Pořízení nových herních prvků XXX <br> 3612 Bytové hospodářství 1 000 <br> 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX <br> Zastřešení lodžií Pavlovská X,3,5 1 000 <br> 3639 Komunální službya územní rozvoj j.n.59 560 <br> 6121 Budovy,XXXX a stavby XX XXX <br> Vý...
Návrh rozpočtu hlavní činnosti na rok 2021_.pdf
Příloha č.1 Z 159 <br> P Ř Í J M Y (tis.Kč) <br> § Položka Text <br> Schválený <br> rozpočet <br> 2020 <br> Upravený <br> rozpočet k <br> 31.10.2020 <br> Plnění <br> k 31.10.2020 <br> Návrh příjmů <br> 2021 Celkem <br> Úprava <br> příjmů <br> rozpočtu <br> 2021 <br> Návrh <br> rozpočtu na <br> rok 2021 <br> sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 <br> A.VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1,2) <br> Třída 1 - Daňové příjmy 970 11 506 11 629 1 070 0 1 070 <br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 6 433 6 950 6 557 3 801 0 3 801 <br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0 <br> 1019 Ostatní zem.a potrav.činnost a rozvoj 760 760 1 004 542 0 542 <br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 35 90 91 36 0 36 <br> 3111 Mateřské školy 348 348 261 0 0 0 <br> 3113 Základní školy 2 305 2 305 1 729 0 0 0 <br> 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 62 62 32 60 0 60 <br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.0 0 0 0 0 0 <br> 3632 Pohřebnictví 0 0 0 0 0 0 <br> 6171 Činnost místní správy 2 903 3 345 3 400 3 143 0 3 143 <br> 6310 Obecné příjmy z finančních operací 20 40 40 20 0 20 <br> A.VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1,2,3) 7 403 18 456 18 186 4 871 0 4 871 <br> B.PŘIJATÉ DOTACE (třída 4) 88 354 146 025 78 166 83 635 0 83 635 <br> 4111 Neinv.přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR 0 360 360 0 0 0 <br> 4112 Neinvest.transfery ze SR 5 725 5 725 4 770 5 779 0 5 779 <br> 4116 Ost.neinvestiční přiajté transfery ze SR 0 1 853 1 853 0 0 0 <br> 6330 4131 Převody z fondů HČ 19 473 69 570 21 000 18 601 0 18 601 <br> 6330 4137 Převody mezi statut.městy a jejich měst.částmi 63 156 57 617 49 283 49 255 0 49 255 <br> 6330 4251 Inv.převody mezi statut.městy a jejich měst.částmi 0 10 900 900 10 000 0 10 000 <br> PŘÍJMY CELKEM 95 757 164 481 96 352 88 506 0 88 506 <br> Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2021 <br> 1 <br> <br> Příloha č.1 Z 159 <br> § Položka Text <br> Schválený <br> rozpočet <br> 2020 <br> Upravený <br> rozpočet k <br> 31.10.2020 <br> Čerpání <br> k 31.10.2020 <br> Požadavky <br> na výd...

Načteno

edesky.cz/d/4308296

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Kohoutovice
10. 09. 2021
09. 09. 2021
08. 09. 2021
07. 09. 2021
06. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz